2024年厦门市思明区非公企业党建服务中心预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表  

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区非公企业党建服务中心的主要职责是：

　　（一）牵头协调全区非公领域党建工作。

　　（二）统筹推进全区非公领域党组织的组建、巩固和提升工作。

　　（三）抓好以非公领域党组织书记为重点的队伍建设，做好对非公企业和社会组织出资人的教育引导，培育非公企业和社会组织党组织先进典型。

　　（四）推进全区非公领域党员教育、管理、服务工作，做好经费、场所等保障工作。

　　（五）统筹协调各涉企部门合力推动非公领域党建工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区非公企业党建服务中心包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区非公企业党建服务中心主要任务是：推动我区非公领域党建工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）持续推进新建非公领域党组织。

　　（二）深入开展新业态新就业群体党建工作。

　　（三）建强非公领域党建党务队伍。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入

　　部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区非公企业党建服务中心2024年收入预 算为212.6359万元，比2023年预算数增加65.3859万元，增长44.4047% ,具体情况如下：

　　1.财政拨款收入212.6359万元，其中一般公共预算拨款收入212.6359万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区非公企业党建服务中心2024年支出预 算为212.6359万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加65.3859万元，增长44.4047% , 具体情况如下：

　　1.基本支出197.6359万元，其中，人员支出84.0114万元，公用支出113.6245万元；

　　2.项目支出15.0000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区非公企业党建服务中心2024年区对镇

　　（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出212.6359万元（不含市对区转移 支付项目），比2023年预算数增加65.3859万元，增长44.4047%，主要是由于非在编人员增加2人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）

　　183.5634万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务

　　支出（项）15.0000万元。主要用于非公党建经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.2698万元。主要用

　　于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.1000万元。主要用于在职人员职业年金支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

　　医疗（项）3.1124万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

　　事业单位医疗支出（项）1.5903万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），与2023年预算数持平，主要是由于2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区非公企业党建服务中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元，本单位2024年无因公出国（境）经费预算 ，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算持平，主要原因是:单位未安排公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）“非公党建工作经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于进一步提升我区非公领域党建工作水平。

　　2.立项依据

　　根据《关于下发2023年厦门市非公党建重点任务清单的通知》

　　3.实施主体

　　本项目由思明区非公党建服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　开展各类非公领域党建活动

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算13.0000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）非公党建活动经费6.5000万元；

　　（2）培训经费6.5000万；

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一

　　（二）“办公设备购置”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于完成2024年设备更新。

　　2.立项依据

　　根据工作需要

　　3.实施主体

　　本项目由思明区非公党建服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　将办公设备进行更新

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算2.0000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）办公设备购置2.0000万元；

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区非公企业党建服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年预算持平。主要是：本单位是事业单位，未发生机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区非公企业党建服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三） 国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区非公企业党建服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区非公企业党建服务中心2024年实行绩效目标 管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款15.0000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“ 三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算 “ 三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表