目    录

    第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

    九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

　　区工会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；

（二）依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作；

（三）根据基层工会和上级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

    二、部门预算单位基本情况

区总工会部门属行政单位，不设机关处室，有1个预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

2023年，区工会主要任务是：坚持党的全面领导，强化职工思想政治引领。增强工会自身建设，深化服务体系。加强职工权益保障，促进劳动关系和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神。

切实加强组织领导，加强学习阐释，广泛深入宣传，迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，充分发挥劳模宣讲团、职工演讲团作用，推动党的二十大精神，走进基层一线、走进职工心里。用好职工书屋等教育平台，广泛开展“大学习、大培训、大宣传”活动。发挥“思明工会e家”工会宣传阵地作用，广泛宣传贯彻党的二十大精神，筑牢广大职工团结奋斗的思想基础。

    （二）奋力干出工会工作新精彩。

一要高质量引导职工建功立业。扩大劳动竞赛的质、效，发动更多的高科技企业开展技术比武和竞赛，为数字经济、民营经济高质量发展提供更多优秀人才。加强劳模选树培养，充分发挥劳模作用。继续加强劳模创新工作室、职工技术创新工作室创建。结合“安康杯”竞赛活动，广泛开展安全生产宣传教育“走基层、进企业”，开展防暑降温慰问，督促企业落实安全生产主体责任。

二要高质量服务新业态群体。持续开展“扫码入会”活动，抓实抓细新一轮劳动者入会行动，做好新就业形态劳动者入会和维权服务工作。加强新就业形态职工劳动保护工作，加大对新就业形态劳动者先进典型的宣传力度，组织策划新就业形态群体文体活动，丰富精神文化生活。

三要高质量推动建会入会。严格落实《基层工会会员代表大会条例》《工会基层组织选举工作条例》，开展争创“模范职工之家”“共享职工之家”活动，进一步推进基层工会规范化建设。按照普遍建会的要求，尽可能扩大工会组织覆盖面。

四要高质量构建和谐劳动关系。完善以非公企业为重点对象、以职代会为基本形式的民主管理制度，不断提升基层工会治理能力。加强集体协商指导，推动集体协商工作提质增效。更好发挥法律援助服务队及心理关爱服务队作用，加大对社会组织联系引导的工作力度，维护职工队伍的稳定。

五要高质量提升常态化服务。巩固拓展城市困难职工解困脱困成果，健全完善送温暖、困难帮扶、金秋助学等工作机制，预防低收入职工返贫返困。继续开展“平安返厦”、职工医疗互助保障等传统普惠工作，加大对农民工等特殊群体的特惠服务力度。扎实开展女职工关爱行动,全面推进多功能哺乳室建设,推动暑托班项目，实行幼托班扶助政策。通过线上线下组织开展职工喜闻乐见的文体活动，提升职工道德文化素养，充分激发队伍活力。

（三）深化工会品牌建设，提升职工幸福感获得感。

优化提升“思明工会e家”网上工会平台各项服务功能，加快业务数字化转型，普惠更多职工。多元化创新工会宣传内容和方式，提高工会宣传报道的可读性和吸引力。6个职工加油站与11个职工服务站融合发力，线上线下有机融合，组织各类职业技能培训，更好发挥工会“大学校”的作用，真正提升职工幸福感、获得感。进一步健全和完善服务职工体系，深化职工服务站、职工加油站、共享职工之家、工会爱心驿站等服务职工阵地建设，积极构建帮扶、维权、服务“三位一体”的职工服务体系。

第二部分  2023年部门预算说明

    一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区工会2023年收入预算为221.72万元，比2022年预算数减少64.18万元，降低22.45％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入221.72万元，其中一般公共预算拨款收入221.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

   （二）区工会2023年支出预算为221.72万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少64.18万元，降低22.45％，具体情况如下：

　　1.基本支出177.72万元，其中，人员支出163.06万元，公用支出14.65万元；

　　2.项目支出44.00万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）区工会2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出221.72万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少64.18万元，降低22.45％，主要是由于人员增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）116.15万元。主要用于人员经费与公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）44.00万元。主要用于发放退休劳模津补贴支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）43万元。主要用于发放退休公务员补贴支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.64万元。主要用于在职人员养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.93万元。主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.5万元。主要用于公务员医疗补助支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元，较2022年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

    区工会2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.28万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费为0元，与上年预算相比持平。主要原因是:本部门2023年无此项安排。

    （二）公务接待费

2023年预算安排0.28万元。主要用于上级或兄弟单位工会组织考察调研等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

    （三）公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费为0元，与上年预算相比持平。主要原因是:本部门2023年无此项安排。

    五、部分一级项目情况说明

　　（一）退休劳模荣誉津贴、生活补贴项目情况

　　1.项目概述

　　本项目对我市全国、省、市级退休劳动模范发放荣誉津贴，给予部分退休劳模生活补贴。

　　2.立项依据

　　根据相关文件：1、《厦门市人民政府办公厅关于给予部分退休劳模生活补贴的通知》（厦府办〔1996〕231号）：对于每月实领退休金低于当年全市退休职工平均月退休金120%的退休劳模，其退休金可补足到当年全市企业退休职工平均月退休金的120%。2、《厦门市人民政府办公厅关于给予部分年事已高的农业劳模发放生活补贴的通知》（厦府办〔2004〕268号）：给予部分年事已高，且确实存在生活困难的农业劳模每月发放生活补贴100元。3、厦门市人民政府专题会议纪要《市政府与市总工会第22次联席会议的纪要》（〔2022〕2号)：对我市全国、省、市级退休劳动模范的荣誉津贴标准从现有的240元、160元、100元分别提高到300元、200元、150元。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区总工会组织实施。

    4.实施方案

　　按每季度计算及发放退休劳模荣誉津贴、生活补贴。

　　5.实施周期

　　全年4次，每季度发放一次。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算44万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）退休劳模荣誉津贴、生活补贴项目

    7.绩效目标和指标

无绩效目标和指标。详见附表十一。

    六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2023年区工会的机关运行经费财政拨款预算14.65万元，比2022年预算减少万元，降低1.24%。主要原因是:厉行节约。

（二）政府采购情况

2023年思明区总工会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，思明区总工会部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

    （四）绩效目标设置情况

区工会2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

    三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分  2023年部门预算附表

    一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表