2020年厦门市思明区总工会部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区总工会（以下简称“区总工会”）部门的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；

（二）依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作；

（三）根据基层工会和上级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；

（四）参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

二、部门预算单位基本情况

思明区总工会部门包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，思明区总工会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，深入贯彻落实上级工会及区委、区政府的具体部署，继续深化自身改革，持续聚焦主责主业，切实维护职工的合法权益，加大服务职工工作力度，不断激发工会组织活力，团结动员广大职工群众在建设“双高双化”幸福思明中发挥主力军作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）增强思想政治引领，加强党的领导。坚持自觉接受党的领导，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实全面从严治党主体责任清单。加大政治动员、政治引领、政治教育力度，引导广大职工坚定“四个自信”，树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”，团结带领广大职工坚定不移听党话、跟党走，教育引导工会干部始终不渝为党的事业而奋斗。

（二）提升工会自身建设，增强基层工会活力。加强建会扩大组织覆盖，抓紧突破建会难点。积极推动工会组织向新兴领域新兴群体延伸，最大限度地把小微企业职工八大群体等人员吸收到工会组织中来。加强队伍建设，提升基层工会战斗力。聚焦基层下沉力量，完善职工服务站及职工服务中心的建设，配齐配强工会专干，通过培训及考核机制打造一支高素质、专业化的工会干部队伍，继续推进以街道总工会为龙头、社区工会联合会为枢纽、企业工会为基础的“小三级”工会联动，形成分级负责、协作配合的工作合力。

（三）开展维权帮扶工作，创造高品质生活。坚持以职工为中心的工作导向，围绕职工最困难、最忧虑、最急迫的实际困难，加大保障帮扶力度，做实“四季帮扶”品牌，做好对口帮扶深度贫困地区脱贫攻坚工作。做好维权服务工作，推动构建和谐劳动关系，切实维护职工合法权益，做职工最可靠的“娘家人”。弘扬劳模精神，发挥榜样作用，持续开展“公交司机健康加油站”、学雷锋、走访慰问病困劳模等志愿服务活动。

    （四）改革创新服务方式，打造高效能工会。进一步推进工会工作智慧化，升级优化“工会e家”各项服务功能，健全完善互联网工会建设。建立完善“基层录入、随时更新、有进有出、动态管理”工作机制，及时掌握基层动态，锁定精准服务对象，提升工会服务能力水平，做到“零距离”服务职工。

持续打造思明区工青妇社会组织加油站，并通过购买社会组织服务方式，加强基层工会组织力度，夯实基层基础，打通服务职工最后一公里。“加油站”坚持党建引领、工会主导、青妇协同、社会组织承接、志愿者参与、职工受益，以购买服务的方式与街道职工服务站形成资源互补、优势共享格局，整合更多的社会资源, 有效扩大工会组织覆盖，为广大职工提供更专业的申诉、维权、培训、心理咨询等服务，有效化解劳动关系矛盾，助力发展和谐劳动关系。

（五）组织做好换届工作。组织筹备思明区工会第九次代表大会换届选举工作，进一步加强工会组织建设。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）思明区总工会部门2020年收入预算为241.5万元，比2019年预算数增加21.08万元，增长9.56％，具体情况如下：

1.财政拨款收入241.5万元，其中一般公共预算拨款收入241.5万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）思明区总工会部门2020年支出预算为241.5万元，比2019年预算数增加21.08万元，增长9.56％，具体情况如下：

1.基本支出188.5万元，其中，人员支出174.81万元，公用支出13.69万元；

2.项目支出53万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出241.5万元，比2019年预算数增加21.08万元，增长9.56％，主要是由于人员经费与公用经费支出有所增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（群众团体事务）145.21万元。主要用于人员经费与公用经费支出。

（二）工会事务53万元。主要用于发放退休劳模津补贴。

（三）行政单位离退休27.8万元。主要用于发放退休公务员过节费、奖金及补贴。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.05万元，主要用于在职人员养老保险。

（五）行政单位医疗3.46万元。主要用于在职人员医疗保险。

（六）公务员医疗补助1.98万元。主要用于在职人员医疗补助保险。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，较2019年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

思明区总工会部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.28万元，其中：公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。（原来为：因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算）。具体情况如下：

   （一）公务接待费

2020年预算安排0.28万元。主要用于上级或兄弟单位工会组织考察调研等方面的接待活动。与上年预算相比下降6.67%，主要原因是:压缩开支。

（二）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平。

（三）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排97万元，与上年预算下降3%）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年思明区总工会部门的机关运行经费财政拨款预算11.99万元，比2019年预算增加3.48万元，增加40.89%。主要原因是:综合定额标准提高。

（二）政府采购情况

2020年思明区总工会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，思明区总工会部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

思明区总工会部门2020年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金241.5万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金53万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表