目    录

第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

　　区总工会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；

（二）依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作；

（三）根据基层工会和上级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

　　二、部门预算单位基本情况

区总工会包括1个机关行政处室，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

     2026年，区总工会主要任务是：坚持党的全面领导，强化职工思想政治引领。增强工会自身建设，深化服务体系。加强职工权益保障，促进劳动关系和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出政治铸魂，在强化职工思想引领上迈出新步伐

充分发挥“思明工会e家”、职工加油站、职工书屋等宣传阵地作用，组织职工、劳模宣讲团持续深入基层开展理论宣讲。通过举办职工风采展、职工歌手赛等丰富多彩的活动，弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化，筑牢广大职工团结奋斗的共同思想基础。培养壮大职工文艺、体育队伍，挖掘和推广一批“工”字特色的职工文化品牌，提升职工理想信念教育的实效性和影响力。

（二）紧扣发展大局，在组织职工建功立业上展现新作为

构建“工会+院校”协同育人机制，与厦门大学继续教育学院共建“厦大夜校-思明工匠薪火学堂”，同时开展24期“厦大夜校送教进基层工会”系列活动。联合区委组织部、区人社局开展2026年度“思明工匠”“思明卓越工程师”选树活动，为思明高质量发展提供技能人才支撑。联合社会工作部面向社区工作者、社工和工会干部，开展社会工作者职业技能竞赛，通过以赛促训，打造一支理论强、业务精的社会工作人才队伍。持续开展“工会送清凉，防暑保安康”活动，慰问基层一线高温作业职工。

（三）聚焦主责主业，在深化职工维权服务上取得新成效

持续推进“工会+N”劳动争议多元解纷机制，发挥好仲裁院工会调解站和观音山商务区园区枫桥“一体化维权”“一站式服务”基地作用，促进劳动争议矛盾纠纷源头化解。开展第三届思明区集体协商竞赛，以赛代训，推动辖内企业开展集体协商工作的积极性。加强与属地街道等合作联动，形成12351工单办理合力。开展“安康杯”竞赛、“安全生产月”等活动，推动企业加强安全生产工作。

（四）坚持需求导向，在提升职工生活品质上实现新突破

持续深化“工会红 暖心间”“四送服务”“春风行动”等“工”字特色服务品牌。完善以普惠性服务和精准帮扶为重点的服务体系，拓展工会驿站、职工书屋、宝妈馨屋的功能建设，为职工群众提供贴心服务。整合各类现有资源，推动基层单位开展职工子女托育托管服务建设项目，不断延伸工作覆盖面。大力推进一线职工疗休养活动，提升服务质量水平。做好对口援疆援藏和东西部协作等工作，持续巩固脱贫攻坚成果。

（五）锐意改革创新，在激发工会组织活力上塑造新优势

持之以恒推进工会系统党风廉政建设，落实中央八项规定及其实施细则精神，深化整治形式主义、官僚主义，营造清风正气的政治生态。持续推进已交筹备金企业、新就业群体企业、50人以上企业建会工作。全面推广工会网格化管理模式，开展“近邻工益”思明区总工会公益创投计划，切实满足职工多元化需求。推进工会集市常态化开展，激活区域消费活力。举办2期工会主席及工会干部培训，做好非公企业工会主席绩效补贴工作。扩大“1+X”专项督查面，增强督查实效。做好基层工会经审工作，充分发挥经审组织作用。继续推进落实小额缴费工会组织经费全额返还支持政策。

第二部分  2026年部门预算说明

一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区总工会2026年收入预算为217.80万元，比2025年预算数减少68.78万元，下降31.58％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入217.80万元，其中一般公共预算拨款收入217.80万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）区总工会2026年支出预算为217.80万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少68.78万元，下降31.58％，具体情况如下：

　　1.基本支出167.80万元，其中，人员支出158.92万元，公用支出8.88万元；

　　2.项目支出50万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）区总工会2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出217.80万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少68.78万元，下降31.58％，主要是由于2025年底在编人数减少，无产生退休公务员职业年金补缴。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）89.38万元。1.主要用于人员经费与公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）50万元。主要用于退休劳模津补贴、生活补贴支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）62.32万元。主要用于发放退休公务员补贴支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.46万元。主要用于在职人员养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.6万元。主要用于在职人员职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.38万元。主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.66万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），较2025年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

区总工会部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年预算相比持平。主要原因是:本单位2025年无此项安排。

    （二）公务接待费

2026年预算安排0.28万元。主要用于上级或兄弟单位工会组织考察调研等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

     2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平。主要原因是:本单位2025年无此项安排。

五、部分一级项目情况说明

　　（一）退休劳模荣誉津贴、生活补贴项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为市政府关心关爱退休劳模，发放荣誉津贴及生活补贴。

　　2.立项依据

　　根据以下文件：

1、《厦门市人民政府办公厅关于给予部分退休劳模生活补贴的通知》（厦府办〔1996〕231号）：退休金可补足到当年全市企业退休职工平均月退休金的120%。

2、《厦门市人民政府办公厅关于给予部分年事已高的农业劳模发放生活补贴的通知》（厦府办〔2004〕268号）：给予部分年事已高，且确实存在生活困难的农业劳模每月发放生活补贴100元。

3、厦门市人民政府专题会议纪要《市政府与市总工会第22次联席会议的纪要》（〔2021〕2号)：对我市全国、省、市级退休劳动模范的荣誉津贴标准提高到300元、200元、150元。　　  

3.实施主体

　　本项目由思明区总工会组织实施。

　　4.实施方案

　　按季度对在世退休劳模发放荣誉津贴及生活补贴。

　　5.实施周期

　　2026年度。

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算50万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2026年区总工会的机关运行经费财政拨款预算8.88万元，比2025年预算减少4.97万元，下降55.97%。

　　（二）政府采购情况

2026年区总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，区总工会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

区总工会2026年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款50万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2026年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表