按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》，现将我单位2015年度部门决算说明如下:  

　　一、 部门主要职责  

　　（一）街道党工委的主要职责  

　　街道党工委是街道各种组织和各项工作的领导核心。其主要职责是：  

　　1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。  

　　2、讨论决定本街道发展经济、社会服务、城市管理、社会治安综合治理等方面的重大问题。  

　　3、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。  

　　4、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。  

　　5、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。  

　　6、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。  

　　（二）街道办事处主要职责  

　　1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。  

　　2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。  

　　3、依法参与城区建设和管理，按照“美丽厦门 共同缔造”战略规划，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾、预防等工作。  

　　4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。  

　　5、积极做好社区建设，开展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。  

　　6、落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理工作，搞好计划生育工作。  

　　7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。  

　　8、做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。  

　　9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。  

　　10、指导社区居民委员会工作，帮助社区居委会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访。  

　　11、承办上级交办的其他工作。  

　　二、部门预算单位基本情况  

　　嘉莲街道办事处包括1个机关行政单位及13个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:  

　　三、部门主要工作总结  

　　2015年，在区委、区政府的正确领导下，街道按照打造国际一流营商环境的要求部署，结合“三严三实”专题教育的开展，全力推进经济、党建和社会各项事业持续健康发展。街道荣膺全省“五一劳动奖状”，喜获全市“2014年度职工服务站规范化建设竞赛”二等奖，连续四年获评全区“劳动保障工作优秀街道”，莲西社区被中国计生协会授予“人口和计划生育基层群众自治示范村居”荣誉称号。  

　　（一）坚持转型升级，经济指标持续攀升  

　　主要经济指标稳中有升。2015年，街道财政总收入25.07亿元；引进内资项目635个，注册资金134.48亿元，完成全年任务的463.7%；内资实际到资57.8亿元，完成全年任务的199.3%;引进外资项目13个，合同外资6363.7万美元，完成全年任务的127.27%；外资实际到资2507.9万美元，完成全年任务的100.3%。引进亿元以上企业23家，自贸区企业90家。完成固投24.35亿元，完成全年预期目标的162.3%、奋斗目标的108.22%，提前4个月完成全年预期目标。  

　　企业服务贴心到位。坚持“抓大不放小”原则，强化包片责任制，深入企业开展“一对一”服务，助力企业发展。加大优惠政策宣传、兑现力度，华润燃气等企业成为总部企业骨干，信和达等企业逆市增长。主动协调企业发展中的困难，帮助安费诺等企业解决实际难题，推动企业稳增长；帮助纳税大户高管子女解决入学问题。加强电子商务、互联网+等新兴行业的服务，协助嘉晟、九牧王等企业获得电子商务专项奖励金606万元。加大重点企业人才服务，协助辖内15名企业人才通过区首批总部和重点产业人才认定，兑现资金119万余元，占全区总量的45%。  

　　重点项目进展顺利。密切跟进重点项目建设进程，就磐基·莲花项目爆破造成附近民宅墙壁、玻璃裂损等一系列问题，牵头调处居民与企业之间矛盾，签订赔偿协议66户。磐基二期于9月顺利开业，全线引进二十余个国内外知名福建首店及品牌旗舰店；海峡明珠、台商总部大厦、华祥苑茶业国际贸易中心、柒牌营运中心等项目顺利推进。  

　　（二）致力造福群众，民生福祉持续提升  

　　做实社会保障服务。全年提供医疗救助、养老服务、爱心老人餐桌等安康系列服务11978人次，发放医疗救助金和服务项目支出共计52万元。为56名经济困难学子发放24.42万元“圆梦”助学资金。全年顺利协调处置8起群体性劳资纠纷，为118名员工讨回欠薪工资81.5万元，外来农民工培训及本地失业人员培训工作分别完成指标任务的194%和211%，在全区率先超额完成全年培训指标。  

　　做优群众文体事业。充分整合社区文化资源，成立街道市民文艺宣讲团，进一步提升街道文艺宣传工作的组织力、影响力。积极开展创建老年人健身康乐家园活动，指导推进莲西社区示范点创建，被省、市授予“老年人建身康乐家园”称号。组织开展街道机关工作人员乒乓球等系列文体活动，不断丰富和充实街居工作人员文化活动氛围。组队参加区老体协组织的可乐球比赛，获街道代表队一等奖。  

　　做强爱心系列品牌。组建“爱心社工陪护站”和“爱心义工服务队”，根据中心工作和群众需求开展形式多样的志愿服务活动，“3D爱心超市”内涵不断充实丰富。成功举办第五届“爱心圆愿”活动，对接心愿150个，募集爱心款46万余元，总额超过历届。全年街道爱心超市共接收爱心款和物品捐赠42次，总金额约41.31万元；发放爱心物资价值约21.43万元，受益人数2478人次。  

　　做好生育关怀工作。发展卫生计生事业，促进生育关怀，提升优质服务水平。作为思明区唯一代表单位，接受省计生协会“四联创”工作检查，获得充分肯定。落实计生奖励扶助政策，全年募集爱之屋基金3.3万余元，慰问计生困难人员277人次，慰问金额22.06万元。全年发放计生各类奖扶金832万元，惠及4856人次。  

　　（三）创新社会治理，人居环境持续优化  

　　共同缔造成效显著。立足民生所需，投入350万余元，热心居民、社会各界筹资62万余元，滚动完成百个“微改造”项目。投入700万元，建成居民生活共同体“友邻中心”，并打造区级社区书院示范点；以中心为载体，激发群众参与共同缔造热情，180名志愿者自发参与场馆管理，自主认捐场馆设备，拟定管理办法。完成莲花香墅改造提升项目。  

　　社区建设基础夯实。顺利完成10个社区党委和居委会的换届选举工作。通过创新选拔机制、创设新岗位，形成能上能下的用人机制，社区新班子呈现知识化、年轻化特点。总结莲花五村社区示范点经验，将助残等16项社会事务权限下放，覆盖辖内所有社区，优化办事流程、提升服务效率。推进长青社区、莲花北社区服务中心项目立项及筹建取得新进展，强化社区用房维护和修缮工作，打造升级松柏社区便民服务中心，为社区提供更优质的服务环境。  

　　城区管理扎实有效。推进社区网格化管理机制，协调组织各类执法力量进行市容市貌管理。开展龙山文创园周边环境治理和业态提升前期调研，展开常规性和集中性市容综合整治，辖内环境明显改观；完成了盈翠里12-40号和嘉莲里等为代表的老旧小区改造任务，打造玉荷里全市老旧小区改造示范点。持续开展“两违”综合治理，全年共查处“两违”案件65起，拆除违法建筑面积超过2.1万平方米，完成年度目标任务141%。  

　　发展环境安全稳定。推动企业落实安全生产主体责任，1408家企业签订目标管理责任书；推进安全生产领域重点隐患专项整治，入户排查5212家，督促整改安全隐患489项，完成2000家个体户标准化建设；组织综合执法队检查238家餐饮场所燃气使用情况，抓好餐饮场所燃气安全。加强消防应急演练、森林防火工作，大力推进安全生产月活动。丰富平安创建载体建设，深化社区戒毒社区康复工作，深入推进“六五普法”规划落实，调处各类民间纠纷285件，其中化解重大矛盾纠纷10件，涉案金额近800万元。   

　　（四）提升履职能力，队伍建设持续加强  

　　抓强基层党建工作。以“三严三实”专题教育为契机，将学习教育与作风建设、推进中心工作有机结合。继续完善片区大工委工作格局，提升区域化党建水平。加大两新党组织组建工作，提前两个月完成区委下达的15家组建任务。培育出莲兴社区、莲花五村社区党代表工作室，林德叉车党委非公党建工作等各级各类典型。全年刊发省、市、区党委政府综合信息67条2129分，排名全区街道首位。  

　　抓实党风廉政建设。以深入创建“马上就办”市级示范点为载体，提升为民服务质量；以落实村居换届清风行动为契机，推进基层党风廉政建设；以严肃查处投诉信访件为抓手，进一步强化机关效能建设。全年累计开展专项督查12次，群众监督22次，批评教育6人次，解决效能问题4项，顺利通过市区效能暗访。确立核实-办理-反馈信访件快速处置机制，保障居民群众合法权益。  

　　抓好各界作用发挥。继续推进人大代表回选区密切联系群众，发动政协委员为街道发展建言献策，办理各级人大代表议案33件、政协提案11件。扎实开展2015年度夏季征兵工作。推进工会规范化建设，超额完成企业工资集体协商签订任务。深入推进区域化团建工作，大力弘扬正面典型，林德叉车团支部获评全市“五四红旗团支部标兵”。加强台湾青年创业扶持力度，发放扶持补助5万余元；着力做好统一战线联谊工作，街道“侨胞之家”顺利通过省、市验收授牌。  

　　在肯定成绩的同时，也应正视到发展中存在的困难和问题。一是经济发展压力大。受宏观经济环境影响，街道招商空间资源有限，重大项目招商、协税护税难度加大。二是社会治理难度大。因利益群体多元化，“美丽厦门 共同缔造”行动群众参与面和积极性还有待于增强；辖内老旧小区改造任务重，因劳资、城管、安全生产、物业管理等领域引发的矛盾比较尖锐，维稳工作任重道远。  

　　四、2015年决算收支总体情况  

　　2015年年初结转结余652.51万元，本年收入10460.55万元，本年支出9889.96万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 1223.09万元。  

　　（一）2015本年收入 10460.55万元，比2014年决算数增加 1572.09 万元，增长 17.69 ％，具体情况如下：  

　　1.财政拨款收入9712.13 万元，其中政府性基金100.61 万元。  

　　2.事业收入   0 万元。  

　　3.经营收入   0 万元。  

　　4.上级补助收入  0  万元。  

　　5.附属单位上缴收入 0   万元。  

　　6.其他收入  748.42  万元。  

　　（二）2015本年支出 9889.96 万元，比2014年决算数增加  1229.31万元，增长14.19 ％，具体情况如下：  

　　1.基本支出 8977.43  万元。其中，人员支出 5330.49万元，公用支出 3646.94万元。  

　　2.项目支出 912.53 万元。  

　　3.上缴上级支出 0 万元。  

　　4.经营支出 0 万元。  

　　5.对附属单位补助支出 0 万元。  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）  

　　2015年一般公共预算财政拨款支出 9351.21万元，比2014年决算数增加1136.32万元，增长13.83 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：  

　　1.人大事务-代表工作7.32万元，较2014年决算数减少2.68 万元，下降26.8 %。主要原因是人大代表工作活动支出减少。  

　　2.政协事务- 委员视察支出0.38万元。较2014年决算数增加0.38万元，增长100 %。主要原因是政协委员视察活动支出增加。  

　　3.政府办公厅（室）及相关机构事务1093.2万元，其中一般行政管理21.7万元，机关服务505.78万元，事业运行447.72万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出118万元。较2014年决算数增加421.2 万元，增长62.68 %。主要原因是办公经费增加、人员经费归口管理。  

　　4、统计信息事务-其他统计信息事务支出20.69万元。较2014年决算数减少121.84万元，下降85.48%.主要原因是今年未开展全国专项普查活动。  

　　5、财政事务-其他财政事务支出12万元。较2014年决算数减少123.31万元，下降91.13%.主要原因是人员经费归口管理。  

　　6、商贸事务151.5万元。其中一般行政管理1.5万元，招商引资150万元.较2014年决算数增加45.9万元，增长43.46%.主要原因是招商引资经费支出增加。  

　　7、港澳台侨事务5.4万元。较2014年决算数减少4.2万元，下降43.75%.主要原因是港澳台侨属支出减少。  

　　8、群众团体事务20.67万。较2014年决算数减少1.33万元，下降6.05%.主要原因是工、青、妇组织经费支出减少。  

　　9、党委办公厅（室）及相关机构事务527.31万元。 其中行政运行324.45万元，一般行政管理事务45.56万元，专项业务147.01万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出9.29万元。较2014年决算数增加145.66万元，增长38.16%.主要原因是党建经费支出增加及人员归口管理。  

　　10、组织事务- 其他组织事务支出29.08万元。较2014年决算数增加3.04万元，增长11.67%.主要原因是两新党建、支部书记补贴等支出增加。  

　　11、其他共产党事务支出34.47万元，其中一般行政管理事务3.16万元，其他共产党事务支出31.31万元。较2014年决算数增加2.6万元，增长8.16%.主要原因是两新党建、党员活动经费增加。  

　　12、国防支出-民兵29.17万元。较2014年决算数增加17.17万元，增长143%.主要原因是用于武装部、民兵防空训练经费支出增加。  

　　13、公共安全支出722.5万元。其中司法5万元，其他公共安全支出717.5万元。较2014年决算数增加149.5万元，增长20.69%.主要原因是司法所经费、综治维稳、协警队经费支出增加。  

　　14、教育支出-其他教育支出11.5万元。较2014年决算数减少9.29万元，下降44.68%.主要原因是用于教育支出经费减少。  

　　15、科学技术支出82.31万元。其中其他技术研究和开发支出39万元，科学技术普及43.31万元。较2014年决算数减少54.31万元，下降39.75%.主要原因是其他技术研究和开发支出项目内容减少。  

　　16、文化体育与传媒支出75.36万元。其中文化31万元，体育44.36万元。较2014年决算数减少9.33万元，下降11.01%.主要原因是各类基层文化经费、各类基层体育经费支出减少。  

　　17、人力资源和社会保障管理事务283.94万元。其中就业管理事务46.14万元，劳动保障监察1.15万元，社会保险经办机构186.99万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出49.66万元。较2014年决算数减少6.6万元，下降2.27%.主要原因是劳动保障经费支出减少。  

　　18、民政管理事务1901.6万元。其中拥军优属10万元，老龄事务69.95万元，基层政权和社区建设1296万元，其他民政管理事务支出525.65万元。较2014年决算数增加606.37万元，增长46.81%.主要原因是家庭综合服务中心项目增加。  

　　19、行政事业单位离退休208.19万元。其中归口管理的行政单位离退休130.09万元，其他行政事业单位离退休支出78.1万元。较2014年决算数增加74.86万元，增长51.98%.主要原因是行政、事业离退休人员经费支出增加。  

　　20、就业补助62.85万元。其中公益性岗位补贴55.32万元，其他就业补助支出7.53万元。较2014年决算数增加4.14万元，增长7.05%.主要原因是劳动保障人员经费增加。  

　　21、抚恤169.39万元。伤残抚恤71.35万元，义务兵优待69.35万元，农村籍退役士兵老年生活补助1.55万元，其他优抚支出26.7万元。较2014年决算数减少3.85万元，下降2.22%.主要原因是抚恤补助支出减少。  

　　22、退役安置103.77万元。其中军队移交政府的离退休人员安置66.17万元，军队移交政府离退休干部管理机构2.6万元，其他退役安置支出35万元。较2014年决算数增加21.86万元，增长26.68%.主要原因是军队移交政府离退休人员费用增加。  

　　23、社会福利－儿童福利1.55万元。较2014年决算数增加0.11万元，增长7.63%.主要原因是孤儿基本生活保障补助增加。  

　　24、残疾人事158.56万元。其中残疾人康复7万元，残疾人就业和扶贫111.56万元，其他残疾人事业支出40万元。较2014年决算数增加114.97万元，增长263.75%.主要原因是用于残疾人经费项目调整及支出增加。  

　　25、红十字事业12万元。较2014年决算数增加4.9万元，增长69.01%.主要原因是红十字工作经费增加。  

　　26、城市最低生活保障金支出117.61万元。较2014年决算数增加25.61万元，增长27.83%.主要原因是低保对象生活补助经费支出增加。  

　　27、临时救助支出6.26万元。较2014年决算数增加6.26万元，增长100%.主要原因是用于临时救助支出。  

　　28、其他城市生活救助21.54。较2014年决算数减少26.72万元，下降55.36%.主要原因是城镇社会救济支出减少。  

　　29、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1万元。较2014年决算数增加1万元，增长100%.主要原因是医疗卫生经费支出。  

　　30、基层医疗卫生机构22.05万元。较2014年决算数增加2.6万元，增长13.36%.主要原因是社区卫生服务中心退休人员经费支出增加。  

　　31、医疗保障139.02万元。较2014年决算数减少7.09万元，下降4.85%.主要原因是街道各类人员社会医疗保险支出减少。  

　　32、计划生育事务1431.12万元。较2014年决算数增加257.8万元，增长21.97%.主要原因是街道计划生育各项政策性奖励、帮扶经费支出增加。  

　　33、城乡社区支出1007.7万元。 其中城乡社区管理事务163.57万元，城乡社区公共设施支出719.13万元，城乡社区环境卫生125万元。较2014年决算数增加379.86万元，增长60.5%.主要原因是街道龙山文创园项目经费支出增加。  

　　34、农林水支出-林业6.01万元。较2014年决算数增加5.49万元，增长1055.76%.主要原因是护林员经费支出增加。  

　　35、资源勘探电力信息等支出538.48万元。全生产监管支出88.61万元，其他资源勘探电力信息等支出449.87万元.较2014年决算数减少688.22万元，下降56.1%.主要原因是街道企业纳税大户奖励项目支出减少。  

　　36、其他支出335.72万元。较2014年决算数减少66.57万元，下降16.54%.主要原因是街道各项应急支出减少。  

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）  

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 8973.42万元，比2014年决算数增加1001.56 万元，增长12.56 %，具体情况如下(按类级经济分类统计)：  

　　1.工资福利 3322.78万元，较2014年决算数增加458.28 万元，增长15.99 %。主要原因是工资福利支出增加。  

　　2.商品和服务支出 3642.93万元，较2014年决算数增加499.04万元，增长15.87%。主要原因是商品和服务支出增加。  

　　3.对个人和家庭的补助 2007.71万元，较2014年决算数减少 609.93万元，下降23.3 %。主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。  

　　4.其他资本性支出 0 万元，较2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。  

　　5.对企事业单位的补贴 0 万元，较2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。  

　　6.债务利息支出 0万元，较2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。  

　　7.其他支出  0万元。较2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。  

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。  

　　六、政府性基金支出决算情况  

　　2015年度政府性基金支出 4.01 万元，比2014年决算数减少202.55 万元，下降98.05 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：  

　　（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4.01万元，较2014年决算数增加4.01万元，增长100%。主要原因是残疾人保障金支出项目调整。  

　　七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况  

　　2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出30.2万元，同比下降（增长） 65.97 %。具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费7.86万元，主要用于赴台开展社区考察培训活动及赴台处置复兴航空善后事宜等。2015参加其他单位出国团组 4 个；全年因公出国（境）累计5 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）44.05 %，主要原因是:出国出境支出减少。  

　　（二）公务用车购置及运行费22.22万元。其中：公务用车运行费22.22万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量 7 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）100 %和38.27 %，主要原因是:公务用车本年度未购置、运行费支出减少。  

　　（三）公务接待费0.12万元。主要用于征兵等方面的接待活动，累计接待 4 批次、接待总人数22。与2014年相比, 公务接待费支出下降（增长）97%，主要原因是:公务接待支出减少。  

　　八、政府采购情况  

　　2015年度政府采购总额 242万元，其中：政府采购货物支出42 万元，政府采购服务支出 200 万元。  

　　附件： 1.收支决算总表  

　　       2.收入决算表  

　　       3.支出决算表  

　　       4.财政拨款收入支出决算总表  

　　       5.一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

　　       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　       8.政府性基金预算支出决算表  

　　       9.部门决算相关信息统计表