目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处的主要职责是：     

    （一）负责街道基层组织建设、宣传、纪检监察、统战等党建日常工作。负责街道离退休人员的服务和管理，指导老龄委、关工委工作。承办机关工作人员的人事管理，协调做好工、青、妇等群团组织、侨台工作。

　　（二）负责基层政权建设、民政福利、文体事业等工作。     

    （三）负责经济发展、招商引资、统计信息事务、科技科普、安全生产工作、组织财政收入、编制财政预算和决算、完成财务核算，履行财政调控和监督管理职能。

　　（四）负责宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关要求，依法管理辖区计划生育工作。

　　（五）负责社区治安综合治理、人民调解、城市综合管理、创卫和爱国卫生等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处包括5个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处主要任务是：完成区委区政府下达的各项工作任务，做好党建、财经、计生、综治城管、社会管理等事务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）经济发展工作，如财政收支、固定资产投资、招商引资、重点项目建设等。

　　（二）民生改善工作，如困难群众帮扶、就业提升、安全生产、计划生育服务、公共文体服务、老龄工作、爱国卫生、综合治理等。

　　（三）能力建设工作，如行政服务质量、辖区非公党建覆盖率、党员发展数量等。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处2023年收入预算为11,609.79万元，比2022年预算数增加452.12万元，增长4％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入11609.79万元，其中一般公共预算拨款收入11,609.79万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处2023年支出预算为11,609.79万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数预算数增加452.12万元，增长4％，具体情况如下：

　　1.基本支出6,756.84万元，其中，人员支出5,739.84万元，公用支出1,016.99万元；

　　2.项目支出4,852.95万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出11,609.79万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加452.12万元，增长4％，主要是由于社区工作者人员增编增人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.00万元。主要用于人大工作支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.50万元。主要用于政协工作支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）35.03万元。主要用于车辆定额和交通费支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）906.17万元。主要用于非在编雇用人员经费、工会经费、后勤保障经费、水电费、邮电费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）780.48万元。主要用于事业人员支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）45.64万元。主要用于办事处电脑等办公设备维护费、电脑等电子办公设备购置费、订报刊杂志、办公场所维修支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2.00万元。主要用于统计事务支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）12.00万元。主要用于财政事务支出。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）6.00万元。主要用于共青团、妇联等支出。

　　10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）515.57万元。主要用于公务员人员支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）38.90万元。主要用于公务员工会福利、一般综合定额支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）143.50万元。主要用于网格（小区）党支部书记工作补贴、小区支部和非公领域支部党员活动经费、街居关工委副主任补贴、纪工委经费、宣传经费支出。

　　13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）15.00万元。主要用于征兵及民兵训练支出。

　　14.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）7.50万元。主要用于司法所工作支出。

　　15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）747.00万元。主要用于协警工资、综合整治、禁毒工作支出。

　　16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5.80万元。主要用于教育工作支出。

　　17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）26.16万元。主要用于街道和社区信息化建设支出。

　　18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）3.00万元。主要用于群众科普支出。

　　19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）45.00万元。主要用于文化协管员费用及群众文化活动支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）5.00万元。主要用于群众体育支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）20.00万元。主要用于退管小组长慰问、就业工作、劳动监察工作、社区劳动保障工作支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）3,857.42万元。主要用于社区工作者人员经费、社区办公经费、社区办公设备购置经费、社区公房租金支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）165.00万元。主要用于街道友邻服务中心支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）163.62万元。主要用于公务员和事业退休人员支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.17万元。主要用于公务员及事业人员养老保险缴费支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）106.91万元。主要用于社区退养人员支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）110.00万元。主要用于无军籍退休人员工资、烈属生活补贴及慰问支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）10.00万元。主要用于社区残协经费、残疾人就业保障金支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）25.00万元。主要用于残疾人生活补贴、家政服务支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）9.00万元。主要用于除四害、红十字支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）136.00万元。主要用于低保每月生活补助支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）38.00万元。主要用于发放临时救助金、圆梦助学经费支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）28.00万元。主要用于每月特困人员生活补助支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）44.60万元。主要用于低保、特困人员、低收入家庭等对象过节费、爱心超市工作支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）6.00万元。主要用于开展双拥工作及社区退役军人事务所经费支出。

　　36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）36.00万元。主要用于社区公共环境消杀、健康教育宣传支出。

　　37.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1,096.00万元。主要用于计生协会副会长、小组长补贴、计生奖扶对象补贴、计生宣传等支出。

　　38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.64万元。主要用于单位缴交公务员医保支出。

　　39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.44万元。主要用于单位缴交事业人员医保支出。

　　40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.23万元。主要用于单位缴交公务员医疗补助支出。

　　41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.76万元。主要用于单位缴交事业人员医疗补助支出。

　　42.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）328.73万元。主要用于安康居家养老家政费用、高龄老人补贴、老年活动经费、社区居家养老服务、社区助老员支出。

　　43.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）52.00万元。主要用于综合整治、城管中队工作补助、湖库巡查员工资、环保、危房抢险支出。

　　44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）32.00万元。主要用于防汛抗台、森林防火、新时代文明实践建设支出。

　　45.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）183.00万元。主要用于房产管理业务支出。

　　46.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,150.00万元。主要用于垃圾分类、城乡社区环境整治、城市空间整合服务、小区治理小额“以奖代补”项目奖补资金支出。

　　47.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）70.00万元。主要用于商圈建设支出。

　　48.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）142.00万元。主要用于安全生产管理支出。

　　49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）300.00万元。主要用于招商协税、综合发展经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2022年支出预算持平。主要是由于工作内容无变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为12.03万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费12.03万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0万元。主要用于党政事务等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:严格控制接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长20.3%，主要原因是:公务用车运行费用按定额标准安排。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）安全生产管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于支付安全技术服务项目费用、组织“三合一”场所专项整治、开展各类安全隐患排查治理、举办各类安全知识宣传活动。

　　2.立项依据

　　根据厦安字[2021]6号《厦门市人民政府安全生产委员会关于开展“除隐患、保安全、迎建党百年”安全生产集中攻坚专项行动的通知》、厦思安办〔2021〕40号《思明区消防安全委员会办公室关于印发思明区“三合一”场所消防安全专项整治工作方案的通知》。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　由用人单位负责组织项目的日常开展和绩效评估；根据上级文件精神开展各类专项整治、隐患排查治理及宣教活动。

　　5.实施周期

　　2023年1-12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算142万元，同时拟动用单位自有资金142万元。其中：

　　（1）安全生产管理经费项目

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）退役安置项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于发放街道无军籍退休人员工资、烈属每个月的生活补助及重大节日慰问重点优抚对象（街道出资部分）。　　　

    2.立项依据

　　厦门市思明区民政局《军队无军籍退休职工移交安置通知书》。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　无军籍退休职工按事业编退休人员实施，其余按区下达文件实施。

　　5.实施周期

　　2023年1-12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算110万元，同时拟动用单位自有资金110万元。其中：

　　（1）退役安置项目。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）文化项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于支付街道、社区文化协管员费用和组织开展日常群众活动。

　　2.立项依据

　　根据厦文公建[2016]1号《厦门市公共文化服务体系建设协调领导小组关于印发推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》、思文公建[2016]1号《关于印发推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　由用人单位（街道文化站或社区）负责日常考勤，街道根据考勤情况按实际服务时长按月发放工资。　

　　5.实施周期

　　2023年1-12月。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算45万元，同时拟动用单位自有资金45万元。其中：

　　（1）文化项目。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处的机关运行经费财政拨款预算130.33万元，比2022年预算减少1.7万元，下降1.3%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处政府采购预算总额296.75万元，其中：政府采购货物预算22.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算274.50万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备1台（套）,单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处2023年实行绩效目标管理的一级项目20个，涉及一般公共预算拨款4255.58万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表