目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　嘉莲街道办事处的主要职责是：

　　（一）负责街道基层组织建设、宣传、纪检监察、统战等党建日常工作。负责街道离退休人员的服务和管理，指导老龄委、关工委工作。承办机关工作人员的人事管理，协调做好工、青、妇等群团组织、侨台工作。

　　（二）负责基层政权建设、民政福利、文体事业等工作。　　

　　（三）负责经济发展、招商引资、统计信息事务、科技科普、安全生产工作、组织财政收入、编制财政预算和决算、完成财务核算，履行财政调控和监督管理职能。

　　（四）负责宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关要求，依法管理辖区计划生育工作。

　　（五）负责社区治安综合治理、人民调解、城市综合管理、创卫和爱国卫生等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　嘉莲街道办事处包括5个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，嘉莲街道办事处主要任务是：完成区委区政府下达的各项工作任务，做好党建、财经、计生、综治城管、社会管理等事务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）经济发展工作，如财政收支、固定资产投资、招商引资、重点项目建设等。

　　（二）民生改善工作，如困难群众帮扶、就业提升、安全生产、计划生育服务、公共文体服务、老龄工作、爱国卫生、综合治理等。

　　（三）能力建设工作，如行政服务质量、辖区非公党建覆盖率、党员发展数量等。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）嘉莲街道办事处2024年收入预算为12,732.4143万元，比2023年预算数增加1122.6269万元，增长9.6％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入12,732.4143万元，其中一般公共预算拨款收入12,732.4143万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）嘉莲街道办事处2024年支出预算为12,732.4143万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加1122.6269万元，增长9.6％，具体情况如下：

　　1.基本支出8,028.5943万元，其中，人员支出6,673.2153万元，公用支出1,355.3790万元；

　　2.项目支出4,703.8200万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）嘉莲街道办事处2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出12,732.4143万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加1122.6269万元，增长9.6%，主要是由于社区两委和社区工作者人员费用增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.0000万元。主要用于人大工作支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.5000万元。主要用于政协工作支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）35.0300万元。主要用于车辆定额和交通费支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）1,007.8000万元。主要用于非在编雇用人员经费、工会经费、后勤保障经费、办事处办公经费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）746.2300万元。主要用于事业人员支出。

　　6.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）93.4100万元。主要用于办事处电脑及非电脑等电子办公设备购置费、办公场所维修、报刊杂志订阅支出。

　　7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）1.0000万元。主要用于统计事务支出。

　　8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）12.0000万元。主要用于财政事务支出。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）14.0000万元。主要用于关工委、共青团、妇联支出。

　　10.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）524.0700万元。主要用于公务员人员支出。

　　11.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）39.9000万元。主要用于公务员工会福利、一般综合定额支出。

　　12.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）120.5000万元。主要用于网格（小区）党支部书记工作补贴、小区支部和非公领域支部党员活动经费、纪工委经费、宣传经费支出。

　　13.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）13.0000万元。主要用于征兵及民兵训练支出。

　　14.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）7.5000万元。主要用于司法所工作支出。

　　15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）889.6300万元。主要用于协警工资、综合整治、禁毒工作、派出所补助支出。

　　16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6.7000万元。主要用于教育工作支出。

　　17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）17.1600万元。主要用于社区网格化平台支出。

　　18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1.0000万元。主要用于科普工作支出。

　　19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）35.0000万元。主要用于文化协管员费用及群众文化活动支出。

　　20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2.0000万元。主要用于群众体育支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）10.0000万元。主要用于劳动保障支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）4,781.6900万元。主要用于社区工作人员工资和工会福利费、社区办公经费、社区非电脑等办公设备购置经费、社区规范化建设、原农村离任老村干月固定补贴支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）180.0000万元。主要用于街道友邻服务中心、老年人日间照料服务中心支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）140.0000万元。主要用于公务员和事业退休人员支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.6000万元。主要用于公务员及事业人员养老保险缴费支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.0000万元。主要用于公务员及事业人员职业年金缴费支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）107.1900万元。主要用于社区退养人员支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）93.0000万元。主要用于无军籍退休人员工资、烈属生活补贴及慰问支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）32.0000万元。主要用于社区残协经费、缴纳残疾人就业保障金 “一户多残”低保及低收入家庭生活补贴、重度居家安养家政费用支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）100.0000万元。主要用于低保人员支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）35.0000万元。主要用于临时救助支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）30.0000万元。主要用于特困人员救助支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）41.7000万元。主要用于低保过节费、义工服务支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）4.0000万元。主要用于开展双拥工作支出。

　　35.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）14.7600万元。主要用于社区卫生服务中心退休人员支出。

　　36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）30.0000万元。主要用于社区公共环境消杀、健康教育宣传支出。

　　37.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1,285.0000万元。主要用于计生协会副会长、小组长补贴、计生奖扶对象补贴、计生宣传支出。

　　38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.4800万元。主要用于公务员和事业人员医疗保险支出。

　　39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.6200万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）16.0600万元。主要用于事业人员医疗补助支出。

　　41.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）290.0000万元。主要用于安康居家养老家政费用、高龄老人补贴、老年活动经费、社区居家养老服务、社区助老员支出。

　　42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）102.0000万元。主要用于综合整治、城管中队工作补助、湖库巡查员工资、环保、危房抢险支出、综合执法队支出。

　　43.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）183.0000万元。主要用于房产管理业务、非税收入管理支出。

　　44.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）885.0000万元。主要用于垃圾分类、综合执法队支出。

　　45.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）118.6000万元。主要用于小散工程纳管、小区治理支出。

　　46.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）12.0000万元。主要用于护林员、森林防火支出。

　　47.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）60.0000万元。主要用于商圈建设支出。

　　48.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）100.0000万元。主要用于安全生产管理支出。

　　49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）251.3000万元。主要用于招商协税、综合发展经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），较2023年预算数持平。主要是工作内容无变化。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　暂无数据  

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　嘉莲街道办事处部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为12.0280万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费12.0280万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.0000万元。主要用于党政事务等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是: 严格控制接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排12.0280万元，其中：公务用车运行费12.0280万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比持平，主要原因是: 公务用车运行费用按定额标准安排。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）计生管理经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于发放计生协会小组长补贴、计生政策性奖励、开展其他计生业务。

　　2.立项依据

　　根据《福建省卫生计生委、福建省财政厅关于印发<福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则>的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）；《厦门市人口和计划生育委员会、厦门市财政局关于贯彻福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（厦人口〔2014〕43号）；《思明区卫生健康局、思明区财政局关于贯彻福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（厦思卫规〔2021〕1号）。　　

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　按人员数，在上级规定的时间发放相关人员补贴、奖励。

　　5.实施周期

　　2024年1-12月。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算1285.0000万元，同时拟动用单位自有资金1285.0000万元。其中：

　　（1）计生管理经费项目

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）退役安置项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于发放街道无军籍退休人员工资、烈属每个月的生活补助及重大节日慰问重点优抚对象（街道出资部分）。　　　

　　2.立项依据

　　厦门市思明区民政局《军队无军籍退休职工移交安置通知书》。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　无军籍退休职工按事业编退休人员实施，其余按区下达文件实施。

　　5.实施周期

　　2024年1-12月。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算93万元，同时拟动用单位自有资金93万元。其中：

　　（1）退役安置项目。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）文化项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于支付街道、社区文化协管员费用和组织开展日常群众活动。

　　2.立项依据

　　根据厦文公建〔2016〕1号《厦门市公共文化服务体系建设协调领导小组关于印发推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》、思文公建〔2016〕1号《关于印发推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处组织实施。

　　4.实施方案

　　由用人单位（街道文化站或社区）负责日常考勤，街道根据考勤情况按实际服务时长按月发放工资。　

　　5.实施周期

　　2024年1-12月。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算35万元，同时拟动用单位自有资金35万元。其中：

　　（1）文化项目。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年嘉莲街道办事处的机关运行经费财政拨款预算133.2960万元，比2023年预算增加2.9660万元，增长2.27%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年嘉莲街道办事处政府采购预算总额374.2100万元，其中：政府采购货物预算80.7100万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算293.5000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，嘉莲街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　嘉莲街道办事处2024年实行绩效目标管理的一级项目28个，涉及一般公共预算拨款4,703.8200万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表