按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》，现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　厦门市思明区人民代表大会常务委员会职权：（一）在本区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；（三）召集本区人民代表大会会议；（四）讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（五）根据区政府建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；（六）监督区政府、法院、检察院的工作，联系本区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（七）撤销区政府不适当的决定和命令；（八）在区人代会闭会期间，补选上一级人代会出缺的代表和罢免个别代表；（九）依法行使任免权。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　思明区人民代表大会常务委员会包括6个机关行政处室，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2015年，常委会在中共思明区委的领导下，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对福建、厦门工作的重要指示精神，按照“四个全面”战略布局，依法履职，积极作为，与大局同步，与改革同行，与发展并进，与民声共振，圆满完成区十六届人大四次会议确定的各项任务。这一年，我们着力于： 

　　——突出机制创新。率先在全省实施国家工作人员向宪法就职宣誓，首次实行满意度测评、专题询问和委室联动审查部门预算编制等新举措。 

　　——突出执法检查。开展《中华人民共和国义务教育法》等3项执法检查，视察调研45次，执法检查次数之多，涉及面之广，为历年之最。 

　　——突出依法履职。全年共召开常委会会议13次，听取和审议专项工作报告26项，作出决议决定23项，任免国家工作人员42人次、人民陪审员44人次。 

　　四、2015年决算收支总体情况 

　　2015年，年初结转和结余57.59万元，本年收入838.37万元，本年支出827.94万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00 万元，年末结转和结余68.02万元。 

　　（一）2015本年收入838.37万元，比2014年决算数增加87.86万元，增长11.71％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入832.77万元，其中政府性基金0.00万元。 

　　2.事业收入0.00万元。  

　　3.经营收入0.00万元。  

　　4.上级补助收入0.00万元。  

　　5.附属单位上缴收入0.00 万元。  

　　6.其他收入5.60万元。  

　　（二）2015本年支出827.94万元，比2014年决算数增加72.2万元，增长9.55％，具体情况如下： 

　　1.基本支出505.77万元。其中，人员支出477.42万元，公用支出28.35万元。 

　　2.项目支出322.18万元。  

　　3.上缴上级支出0.00万元。  

　　4.经营支出0.00万元。 

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类） 

　　2015年，一般公共预算财政拨款支出819.85万元，比2014年决算数增加68.93万元，增长9.18%，具体情况如下( 按项级科目分类统计)： 

　　1.行政运行（人大事务）483.14万元，较2014年决算数增加2.06万元，增长0.43 %。主要原因是因调资基本支出增加。 

　　2.人大会议108万元，较2014年决算数增加60万元，增长125%。主要原因是会议场租增加等原因。 

　　3.人大监督38万元，较2014年决算数减少15万元，下降28.3%。主要原因是压缩相关开支。 

　　4.人大代表履职能力提升2万元，较2014年决算数减少1万元，下降33.3 %。主要原因是压缩相关开支。 

　　5.代表工作48.98万元，较2014年决算数增加5.58万元，增长12.86%。主要原因是补选人大代表。 

　　6.其他人大事务支出107万元，较2014年决算数增加43万元，增长67.2%。主要原因是因工作需要，增加调研、宣传平台等经费。 

　　7.其他对外联络事务支出10.10万元，较2014年决算数增加6.84万元，增长209.82%。主要原因是2014年12月底出国（境）招商推介经费，由于年终结账截止报账原因，延至2015年初支出。 

　　8.行政单位医疗17.38万元，较2014年决算数减少0.02 万元，与上年相比基本持平。 

　　9.公务员医疗补助5.25万元，较2014年决算数增加0.09万元，与上年相比基本持平。 

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）  

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算505.77万元，比2014年决算数增加2.17万元，与上年相比基本持平，具体情况如下( 按类级经济分类统计)： 

　　1.工资福利407.19万元，较2014年决算数减少1.55万元，与上年相比基本持平。 

　　2.商品和服务支出27.66万元，较2014年决算数减少19.54万元，下降41.40%。主要原因是压缩公用经费开支。 

　　3.对个人和家庭的补助70.23万元，较2014年 决算数增加22.53万元，增长47.32 %。主要原因是因调资基本支出增加。 

　　4.其他资本性支出0.70万元，较2014年决算数增加0.70万元，增长100 %。主要原因是增加办公设备购置。 

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2015年度政府性基金支出0万元。 

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出19.01万元，同比增长17.85 %。具体情况如下： 

    （一）因公出国（境）费10.07万元，主要用于 开展招商推介工作，赴台进行社区建设与党际交流等。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计3人次。与2014年相比，因公出国（境）经费支出增长208.90%，主要原因是 :2014年12月底出国（境）招商推介经费，由于财政年终结账截止报账原因，延至2015年初支出。 

    （二）公务用车购置及运行费7.43万元。其中： 公务用车购置费0.00 万元，2015年公务用车购置0辆，公务用车购置费与上年相比持平。公务用车运行费7.43万元，主要用于公务用车维护、保养等方面支出，年末公务用车保有量14辆。与2014年相比，公务用车运行费下降1.92%，主要原因是:严格执行“八项”规定，精简支出。   

　　（三）公务接待费1.51 万元。主要用于全国各地人大工作交流、上级人大调研活动接待，累计接待11批次、接待157总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降72.94%，主要原因是:严格执行“八项”规定，精简支出。 

    八、政府采购情况 

　　2015年度政府采购总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。  

　　附件：  

　　1. 收支决算总表 

　　2.收入决算表 

　　3.支出决算表 

　　4.财政拨款收入支出决算总表 

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　8.政府性基金预算支出决算表 

　　9.部门决算相关信息统计表