按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民代表大会常务委员会的主要职责是：1、在本区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；2、领导主持本级人民代表大会代表的选举；3、召集本区人民代表大会会议；4、讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5、根据区政府建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6、监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，联系本区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销区人民政府不适当的决定和命令；8、在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；9、依法行使任免权。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民代表大会常务委员会包括6个机关行政处室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2016年，常委会在中共思明区委的领导下，以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为统领，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建、厦门工作的重要指示，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，认真践行五大发展理念，服务大局，依法履职，积极推进人大工作与时俱进，圆满完成区十六届人大五次会议确定的各项任务。这一年，我们努力做到：

　　（一）坚持人民导向不偏离。不忘初心，反映民意、关注民生、回应民愿，督办代表议案1件，建议59件。尤其对近年来代表所提出的老年人活动中心、东部教育发展、社区卫生服务中心等民生议案进行“回头看”，紧抓不放，力促落实。

　　（二）坚持问题导向不回避。认真解决重监督轻整改的“短板”，听取和审议专项工作报告28项，提出问题建议和审议意见76条，督促“一府两院”有效整改落实。

　　（三）坚持创新导向不守旧。首次对民政局等4个部门开展工作评议，首推滚动跟踪去年开展的老年人权益保障法等3项执法检查，并进行满意度测评。全年共召开13次常委会，任免国家机关工作人员和人民陪审员47人（次），被任命人员向宪法宣誓的程序更加规范。

　　四、2016年决算收支总体情况

　　2016 年厦门市思明区人民代表大会常务委员会部门年初结转和结余4.59万元，本年收入 1,038.66万元，本年支出947.02万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余 96.24万元。

　　（一）2016本年收入1,038.66万元，比2015年决算数增加200.29万元，增长23.89％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入941.89万元，其中政府性基金0万元。

　　2. 事业收入0万元。

　　3. 经营收入0万元。

　　4. 上级补助收入0万元。

　　5. 附属单位上缴收入0万元。

　　6. 其他收入96.77万元。

　　（二）2016本年支出947.02万元，比2015年决算数增加 119.08万元，增长14.38％，具体情况如下：

　　1. 基本支出739.06万元。其中，人员支出708.38万元，公用支出30.68万元。

　　2. 项目支出207.96万元。

　　3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出855.85万元，比2015年决算数增加36万元，增长4.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行（人大事务）627.42万元，较2015年决算数增加144.28万元，增长29.86%。主要原因是政策性增资。

　　（二）人大会议47.21万元，较2015年决算数减少60.79万元，下降56.28%。主要原因是压缩相关开支。

　　（三）人大监督1.92万元，较2015年决算数减少36.08万元，下降94.95%。主要原因是压缩相关开支。

　　（四）人大代表履职能力提升8.63万元，较2015年决算数增加6.63万元，增长331.5%。主要原因是增加制作区十六届人大代表名录、区十七届人大代表学习培训考察等开支。

　　（五）代表工作63.18万元，较2015年决算数增加14.2万元，增长28.99%。主要原因是新一届人大代表换届选举工作费用。

　　（六）其他人大事务支出87.02万元，较2015年决算数减少19.98万元，下降18.67%。主要原因是压缩相关开支。

　　（七）行政单位医疗15.01万元，较2015年决算数减少2.37万元，下降13.63%。主要原因是医保缴费比例下降。

　　（八）公务员医疗补助5.46万元，较2015年决算数增加0.21万元，增长4%。与上年相比基本持平。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2016年度政府性基金支出0.00万元，与上年相比持平。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算9.78万元，支出决算7.48万元，完成预算的76.48%，同比下降60.65%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是:控制外出。

　　（二）公务用车购置及运行费调整预算数6.56万元，支出决算6.56万元，完成调整预算的100%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.56万元，主要用于公务用车维护、保养等方面支出，年末公务用车保有量0辆(公车改革）。与2015年相比，公务用车购置费与上年相比持平，公务用车运行费下降11.71 %，主要是:精减支出。

　　（三）公务接待费0.92万元，完成预算的16.49%。主要用于全国、省人大调研工作和外地人大学习考察等方面的接待活动，累计接待4批次、接待总人数92人。与2015年相比, 公务接待费支出下降39.07%，主要是:恰逢各地人大换届选举，前来学习考察人数减少。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2016年机关运行经费支出30.68万元，比2015年减少2.32万元，下降8.18%，主要原因是精减支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2016 年政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2016年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

　　九、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：2016年度部门决算公开表格