目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金支出决算情况

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》的，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民代表大会常务委员会的主要职责是：1、在本区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；2、领导主持本级人民代表大会代表的选举；3、召集本区人民代表大会会议；4、讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5、根据区政府建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6、监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，联系本区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销区人民政府不适当的决定和命令；8、在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；9、依法行使任免权。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民代表大会常务委员会包括6个机关行政处室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，常委会在中共思明区委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以迎接党的十九大和学习宣传贯彻党的十九大精神为强大动力，在为民代言、依法监督、推动发展上履职行权，勇于担当，奋发有为，致力服务保障厦门会晤。一年来，常委会共召开9次会议，听取和审议专项工作报告18项，作出决议决定10项，开展3部法律法规执法检查，进行满意度测评7次，任免国家机关工作人员和人民陪审员137人次，圆满完成区十七届人大一次会议确定的各项任务。

　　这一年,我们始终做到:

　　——服务大局显作为。把服务保障厦门会晤作为今年人大工作的首要任务，全面发动，全员参与，全力以赴，做到主动作为，善于作为，体现作为，常委会被省委、省政府评为厦门会晤筹备和服务保障工作先进集体,为历届人大最高荣誉。

　　——善于监督显作为。首次选聘个别不是人大代表的专业人才作为工委委员，续聘预算审查监督顾问。紧抓审计发现问题整改的监督，促成20项未整改到位问题真正落实。督办代表议案1件，建议58件，办结率达100%。

　　——关注民生显作为。围绕群众关心的医疗、养老、交通、老旧小区改造等热点难点问题，组织代表视察调研98次,提出意见建议213条，有效促进决策议定、难题突破、工作提升。充分运用新媒体，在全市六个区中率先开通人大微信公众号，通过微信群、微心愿、微行动，架起代表与群众“连心桥”。

　　　　第二部分  2017年部门决算说明 

　　一、2017年决算收支总体情况

　　2017年厦门市思明区人民代表大会常务委员会部门年初结转和结余0.00万元，本年收入1,063.30万元，本年支出1,054.46万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.84万元。

　　（一）2017年收入1,063.30万元，比2016年决算数增加24.64万元，增长2.37％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,057.94万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入5.36万元。

　　（二）2017年本年支出1,054.46万元，比2016年决算数增加107.45万元，增长11.35％，具体情况如下：

　　1.基本支出869.28万元。其中，人员支出814.94万元，公用支出54.34万元。

　　2.项目支出185.18万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出1,053.85万元，比2016年决算数增加198万元，增长23.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行（项级科目）784.98万元，较2016年决算数增加157.56万元，增长25.11%。主要原因是政策性增资。

　　（二）人大会议（项级科目）74.5万元，较2016年决算数增加27.29万元，增长57.81%。主要原因是人大换届选举。

　　（三）人大监督（项级科目）0.46万元，较2016年决算数减少1.46万元，下降76.04%。主要原因是压缩相关经费开支。

　　（四）人大代表履职能力提升（项级科目）8.20万元，较2016年决算数减少0.43万元，下降4.99%。主要原因是压缩相关经费开支。

　　（五）代表工作（项级科目）30.68万元，较2016年决算数减少32.5万元，下降51.44%。主要原因是压缩相关经费开支。

　　（六）其他人大事务支出（项级科目）70.73万元，较2016年决算数减少16.29万元，下降18.72%。主要原因是压缩相关经费开支。

　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）60.31万元，较2016年决算数增加60.31万元。主要原因是政策性新增基本养老保险缴费。

　　（八）行政单位医疗（项级科目）17.83万元，较2016年决算数增加2.82万元，增长18.79%。主要原因是医疗缴费比例增长。

　　（九）公务员医疗补助（项级科目）6.17万元，较2016年决算数增加0.71万元，增长13%。主要原因是医疗补助增长。

　　三、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出0.00万元，与2016年决算数持平。

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款预算调整数2.60万元，支出决算2.60万元，完成调整预算的100.00%，同比下降73.41%。主要原因是压缩相关经费开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元，完成预算的100.00%。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年决算数持平，主要原因是控制外出。

　　（二）公务用车购置及运行费0.29万元，完成调整预算的100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.29万元，主要用于公务用车维护、保养等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和95.58%，主要原因是公车改革。

　　（三）公务接待费2.32万元，完成调整预算的100.00%。主要用于全国、省人大调研工作和外地人大学习考察等方面的接待活动，累计接待28批次、接待总人数325人。与2016年相比,公务接待费支出增长152.17%，主要是:外地人大来思明学习考察活动增加。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出54.34万元，比2016年增加23.66万元，增长77.12%，主要原因是人大换届，公用经费增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额7.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门对9个项目，涉及金额272.21万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，我部门能严格按照年初绩效管理目标执行，做到全面、精准。将绩效目标管理与预算执行分析有机结合，把握9个项目整体预算执行进度，推进预算执行与整体统筹运用，确保资金用到点上，基本完成了本年度绩效管理目标。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作   任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年度部门决算公开表格