目   录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2018年部门预算说明

　　一、2018年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民代表大会常务委员会的主要职责是：1、在本区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；2、领导主持本级人民代表大会代表的选举；3、召集本区人民代表大会会议；4、讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5、根据区政府建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6、监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，联系本区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销区人民政府不适当的决定和命令；8、在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；9、依法行使任免权。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民代表大会常务委员会包括厦门市思明区人民代表大会常务委员会单位本级一个预算单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　新的一年，常委会工作的总体要求是：在中共思明区委的坚强领导下，深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终保持人大工作正确的政治方向，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚定人民代表大会制度自信,努力使人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关，为奋力开创新时代幸福思明建设新局面提供有力的法治保障。

　　（一）紧扣中心优服务

　　1、助推产业高素质。专题听取高素质创新创业之城建设工作，助推创新驱动发展战略，深入推进供给侧结构性改革。支持发挥区级创业投资引导基金的作用和杠杆效应，以股权投资替代财政补贴。进一步优化创新创业的生态环境，有效促进政府职能转变。着力推进创新创业的政策激励、平台拓展、人才吸引、产学融合，不断增强创新创业的发展实效，努力实现创新创业与实体经济发展深度融合。

　　2、助推城区高颜值。以实施长效化监督手段为着力点，深入调研视察、把牢审议环节、抓实跟踪问效、完善制度创新，提升园林景观绿化、市容市貌管理，努力推进生活垃圾分类、文明创建常态长效。积极参与全市环境保护监督工作,促进提升生态文明建设整体水平。开展《中华人民共和国文物保护法》和《福建省文物保护管理条例》执法检查，加大文物遗产保护力度。

　　3、助推民生高水平。助力政府加快推进教育事业扩容提质、医疗服务优质便利、养老服务多元发展、民生基础设施建设系统协调。开展《厦门经济特区机动车停车场管理条例》执法检查，推动政府加快停车场建设，完善停车设施管理。专题听取区政府安全生产和打造区域交通微循环工作报告。重点视察扩充普惠性学前教育资源、养老服务体系建设、宗教场所消防设施改造提升，发挥市场主体力量，鼓励社会资本参与办学、办医、养老，优化教育、医疗、养老、消防设施等民生服务配套。 

　　（二）紧贴实际强监督

　　4、着力转型助发展。听取和审议“十三五”规划纲要实施情况，重点围绕7大任务25项指标，组织开展中期评估。深化全口径预决算监督，逐步建立实时在线监督系统，实现人大财经监督工作机构与政府财政部门的联网。继续加大部门预算编制审查力度，形成长效预算审查机制。加强预算资金使用及绩效情况监督，实行绩效评价结果与决算同报告制度。加大专项资金和政府债务监督力度，把更多财力用于引导、扶持创新产业，促进财政投入效益最大化。

　　5、着重法治促公正。积极适应全面依法治国的新要求，持续推进法治中国典范城区建设。配合做好国家监察体制改革各项工作，督促“两院”进一步深化司法改革。专题听取区政府法治政府建设工作报告，听取区法院案件繁简分流工作报告，听取和审议区检察院民事行政检察工作报告。滚动跟踪《中华人民共和国禁毒法》和《福建省禁毒条例》执法检查审议意见的整改落实，推动法律全面有效实施。

　　6、着眼创新增能力。深入贯彻落实省人大常委会党组关于加强和改进人大代表履职工作的实施意见，组织代表对“一府两院”重点工作进行分组跟踪监督，推动重点问题解决。全面推广使用省、市、区三级人大代表履职服务平台，开展平台功能使用专题培训。推进街道人大代表联系群众活动室、社区人大代表联系群众活动站规范化建设。持续深化代表履职培训，采取集中培训与分组培训相结合、走出去与请进来相结合、理论培训与实践教学相结合等灵活形式，切实增进培训实效。

　　（三）紧抓队伍树形象

　　7、思想建设提素质。把思想政治建设摆在首位，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一。牢固树立“四个意识”、做到三个“一以贯之”和“五个过硬”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。按照中央关于全党来一个大学习的要求，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断推进“两学一做”学习教育常态化制度化。强化人大对机关干部理论学习，坚定理想信念，提升政治定力，自觉践行社会主义核心价值观。

　　8、效能建设促落实。大力弘扬“马上就办”“滴水穿石”精神，始终按照“勤政、务实、高效”的要求，做好检查督导，持续推进，跟踪落实。恪守“赢在执行，细节决定成败”的工作理念，分解细化工作任务，明确责任主体，明确工作流程，明确办结时限，确保机关内部运转协调、高效有序，打造一支行动迅速、执行有力、团结协作、工作过硬的高素质专业化干部队伍。

　　9、作风建设严推进。弘扬人民至上精神，牢记全心全意为人民服务宗旨，把人民群众拥不拥护、赞不赞成、高不高兴、答不答应作为衡量人大工作的唯一标准。坚持“严”字当头，把作风建设作为落实全面从严治党的突破口，锲而不舍、驰而不息地抓紧、抓实、抓到底。坚持领导带头、问题导向、开门纳谏，组织党员认真开展对照检查，提高党内政治生活质量。坚持“四下基层”，大兴调研之风，增进调研实效，提高调研水平。要紧盯事关民生的热点、难点和重点问题，多谋以前有提而没有纳入监督的事项，多解过去有做而没有真正做成的难事，全力推进不平衡、不充分与发展之间矛盾的有效解决。严格执行中央八项规定及具体实施细则，始终做到勇于作为、敢于担当、清正廉洁。

　　附件：1、2018年思明区人大常委会会议议题安排

　　2、2018年思明区人大代表活动计划

　　附件1：

　　2018年思明区人大常委会会议议题安排

　　附件2

　　2018年思明区人大代表活动计划

　　第二部分  2018年部门预算说明

　　一、2018年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）2018年,部门收入预算为1244万元，比2017年预算增加234.51万元，增长23.23％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1244万元，其中：一般公共预算1244万元，政府性基金0万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6、附属单位上缴收入0万元；

　　7、历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9、其他资金0万元。

　　（二）2018年,部门支出预算为1244万元，比2017年预算增加234.51万元，增长23.23％，具体情况如下：

　　1.基本支出950.03万元，其中，人员支出880.23万元，公用支出69.8万元；

　　2.项目支出293.97万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年度一般公共预算支出1244万元，比2017年预算增加234.51万元，增长23.23%，主要是由于人员、公用经费增长和区人大代表履职能力提升培训经费增长等原困。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（人大事务）849.39万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

　　（二）人大会议 65万元。主要用于思明区第十七届人民代表大会第二次会议经费等支出。

　　（三）人大监督0.5万元。主要用于区人大常委会会议经费等支出。

　　（四）代表工作144.1万元。主要用于区人大代表履职活动经费和补选人大代表经费等支出。

　　（五）其他人大事务支出 84.37万元。主要用于人大工作专项业务经费、课题调研经费、办公设备购置费等支出。

　　（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出61.8万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　（七）机关事业单位职业年金缴费支出4.88万元。主要用于职业年金缴费支出。

　　（八）行政单位医疗21.61万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（九）公务员医疗补助12.35万元。主要用于医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出0万元，较2017年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年部门“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2018年预算安排5万元。主要用于全国各省、市、区人大工作联系、学习交流、企业客商等方面的接待活动。与上年支出预算相比增加231.12%，主要原因是:去年厦门市举办金砖会晤和鼓浪屿申遗成功，全国各省、市、区人大前来我区学习交流增多。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。公务用车运行费与上年支出预算相比持平，主要原因是:单位实行公务用车改革；公务用车购置费与上年支出预算相比持平。

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年部门的机关运行经费财政拨款预算69.8万元，比2017年预算增加9.35万元，增长15.46 %。

　　（二）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额2.37万元，其中：政府采购货物预算2.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款293.97万元。

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　附表：2018年厦门市思明区人民代表大会常务委员会部门预算公开附表