2025年预算说明

　　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区人大的主要职责是：

　　（一）在本区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

　　（二）领导主持本级人民代表大会代表的选举。

　　（三）召集本区人民代表大会会议。

　　（四）讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　（五）根据区政府建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　（六）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，联系本区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令。

　　（八）在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　（九）依法行使任免权。

　　二、部门预算单位基本情况

　　包括7个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，区人大主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在福建、厦门视察时的重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，牢牢把握推进中国式现代化这一最大政治，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，把准依法履职之“稳”和提高工作实效之“进”，奋力打造全过程人民民主基层实践的思明样板，在新时代新征程坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，为思明在厦门努力率先实现社会主义现代化做表率当先锋提供有力法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）以更高政治站位谋划推进工作。

　　（二）以更好监督成效展现责任担当。

　　（三）以更优服务质量保障代表履职。

　　（四）以更严工作标准打造“四个机关”。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）2025年收入预算为2062.13万元，比2024年预算数增加181.46万元，增长9.65％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2062.13万元，其中一般公共预算拨款收入2062.13万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）2025年支出预算为2062.13万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加181.46万元，增长9.65％，具体情况如下：

　　1.基本支出1762.13万元，其中，人员支出1650.07万元，公用支出112.06万元；

　　2.项目支出300万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出2062.13万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加181.46万元，增长9.65%，主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）899.22万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）85.00万元。主要用于思明区第十八届人民代表大会第四次会议支出。

　　3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）65.00万元。主要用于人大工作专项业务经费等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）150.00万元。主要用于区人大代表履职活动经费和补选人大代表经费等支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）662.34万元。主要用于离退休人员经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.07万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出和退休人员职业年金纪实。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.42万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.08万元。主要用于医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2024年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区人大部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排4.00万元。主要用于全国各省、市、区人大工作联系、学习交流等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。公务用车购置及运行费与上年支出预算持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）人大会议经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于保障思明区第十八届人民代表大会第四次会议。

　　2.立项依据

　　根据《中共厦门市思明区第十二届委员会会议纪要》[2024]45—1号有关召开区第十八届人民代表大会第四次会议的要求。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区人民代表大会常务委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于大会材料印刷、文件汇编、印制各种证件（出席证、列席证等）及相关耗材费用；各类宣传气氛、会标，租会场、停车场地，远程签到系统签到卡制作与保障服务、表决系统设备保障服务，会场布置、医疗、安全保卫；会议材料、照相摄影等会议保障。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算85万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）人大工作经费项目情况

　　1.项目概述

　　根据需要，给有补选代表任务的选区所在街道下拨补选工作经费。

　　2.立项依据

　　根据本部门工作职责和业务需要。

　　3.实施主体　

　　本项目由思明区人民代表大会常务委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　根据需要，给有补选代表任务的选区所在街道下拨补选工作经费。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算5万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）代表工作经费项目情况

　　1.项目概述

　　（1）区人大代表履职活动、培训学习经费；（2）人大工作专项业务费。

　　2.立项依据

　　一是根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》等有关规定，参照《关于厦门市人大代表活动经费管理使用的意见》（厦常办【2019】67号）；二是根据本部门工作职责和业务需要。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区人民代表大会常务委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）组织区人大代表视察、调研、评议、执法检查，专题调查，参加政情通报会、法院庭审、座谈会、征求意见会，接待联系选民等；（2）组织区人大代表赴外地学习考察、培训等；（3）下拨给街道代表履职活动经费；（4）人大宣传工作；（5）人大工作学习、交流、考察、课题调研；（6）承办全国人大、省人大、市人大常委会及各委办室在思明区举办的相关人大业务工作会议；（7）召开区人大常委会会议。

　　5.实施周期

　　2025年

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算210万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）区人大代表履职活动、培训学习经费145万；

　　（2）人大工作专项业务费65万。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年的机关运行经费财政拨款预算102.056万元，比2024年预算增加9.609万元，增长10.39%，主要原因是本年度在职人员增加，运行成本增加。

　　（二）政府采购情况

　　2025年政府采购预算总额4.95万元，其中：政府采购货物预算4.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2025年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款300万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表