目   录

    第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　贯彻执行应急管理、110社会联动的法律、法规、规章和制度;协助组织修订、指导、督促完善各类应急预案，做好应急管理工作计划,协助区政府领导处置突发事件;承办专项会议，协助督促落实上级的决定及区领导批示、指示;承担区委区政府总值班室日常应急值班工作，督促建立健全全区值班与信息报送网络；承担区应急委、区城市公共安全管理领导小组、区110社会联动工作领导小组等非常设领导机构办公室日常工作。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作任务

　　做好区总值班室日常值班与应急工作，充分发挥总值班室协调运转的重要枢纽作用，督促各街道及110联动部门做好24小时值班和信息报送工作。健全区、街（部门）、居三级应急响应机制，形成上下畅通、快捷高效的全覆盖值班与应急网络。协助区委区政府完善各类突发事件预案，协助组织应急预案培训、预案管理和演练。协助区应急办落实2022年各项工作任务、指导各街道各部门科学做好应急管理有关工作，协助落实国家和省、市、区领导对突发事件的批示、指示，协助区政府领导处置重大突发公共事件等。

第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）本部门2022年收入预算为740.53万元，比2021年预算数增加52.08万元，增加8％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入740.53万元，其中一般公共预算拨款收入740.53万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）本部门2022年支出预算为740.53万元，比2021年预算数增加52.08万元，增加8％，具体情况如下：

　　1.基本支出740.53万元，其中，人员支出547.78万元，公用支出192.75万元；

　　2.项目支出0万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年一般公共预算支出740.53万元，比2021年预算数增加52.08万元，增加8％，主要是增加人员经费支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）1.8万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.07万元。主要用于在职人员养老保险支出。

　　（三）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.75万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）5.48万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）696.43万元。主要用于在职人员经费及公用经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年政府性基金支出0万元，较2021年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区政府办2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　(一)因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0万元。与上年支出预算相比持平，主要原因是:本单位无公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本部门的机关运行经费财政拨款预算17万元。

　　（二）政府采购情况

　　2022年单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　部门2022年实行绩效目标管理的一级项目0个。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表