第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区应急管理部门的主要职责：

　　厦门市思明区应急管理局的主要职责是：负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作；指导应急预案体系建设；指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作；统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；协调应急救援力量建设，协调推进抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援、消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设；指导协调消防工作、相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；指导协调、监督检查区直有关部门和各街道安全生产工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

　　厦门市思明区安全生产执法大队的主要职责是：负责指导、协调、监督全区生产经营单位，贯彻执行安全生产法规情况；参与安全生产检查和有关执法活动；参与组织调查和处理本区发生的安全生产事故。

　　厦门市思明区突发事件应急中心负责:贯彻执行应急管理、防汛抗旱、110社会联动的法律、法规、规章和制度;组织修订、指导督促完善各类应急预案，指导建立完善做好工作计划,协助区政府领导处置突发事件;承办专项会议，督促落实上级的决定及区领导批示、指示;承担区应急委、区防汛抗旱指挥部、区110社会联动工作领导小组四个非常设领导机构的办公室工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区应急管理部门包括2个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区应急管理部门主要任务是：

　　（一）扛重任守底线，党的二十大精神再落实

　　党的二十大报告明确提出要“坚持安全第一、预防为主”“推动公共安全治理模式向事前预防转型”，“推进安全生产风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管”。2023年，我们将继续坚持“人民至上、生命至上”，把安全发展理念贯穿到经济社会发展各领域和城市建设、管理、服务全过程，层层扛稳责任，层层传导压力，抓紧抓实抓细安全生产各项工作，坚决守住城市安全发展底线，以实际行动和实际成效忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

　　（二）落主责严整治，安全生产制度机制再健全

　　一是严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，督促各街道、有关部门履行属地和行业责任，监督落实企业主体责任。二是夯实网格化机制，梳理日常基础性检查清单，落实隐患分级管控，完善区、街、社区三级应急管理体系。三是做好安全生产专项整治三年行动总结提升，梳理经验做法和短板弱项并固化成果；持续开展安全隐患大排查大整治，紧盯交通、消防、建筑施工、危化品、燃气、高层建筑、“三合一”场所等重点领域和薄弱环节，抓隐患排查整治，切实堵塞安全漏洞。

　　（三）转作风抓落实，安全生产督导检查再发力

　　进一步发挥应急管理部门综合监管职责，推动区安委办完成从承担安委会日常工作向全区层面的“分析研判、谋划建议、协调指导、检查监督”的转变，确保全区安全生产工作制度健全、机制顺畅、环节连贯。一是按照“三个必须”原则，定期确定主题，对各行业主管部门落实安全生产责任和上级任务要求情况、整改处罚情况进行督导，对相关行业主管部门及各街道安全生产工作情况进行检查，并及时通报。二是建立完善责任传导和追究机制，既突出正向激励，适时树立典型，推广表扬先进经验做法，同时提升效能，健全失职追责机制。

　　（四）显担当善作为，安全生产执法监督再推进

　　一是思想转变到位。树立“有过即罚”和“把隐患当事故处理”的思想，综合运用罚款、约谈、曝光等措施，努力推进执法监管的观念从以检查为主向以处罚为主转变。二是力度强化到位。一旦发现违法违规行为即毫不犹豫、加大力度、顶格处罚，对重大隐患先予处罚，确保安全生产行政处罚量明显上升，事故查处和责任追究力度明显增强；通过媒体等公开典型违法案例，增强企业痛感，提高违法成本，强化震慑效应。三是事故分析到位。规范事故和执法检查情况统计录入，定期分析研判事故原因、特点等，为提升监管执法的针对性、精准度提供支撑。

　　（五）重指挥抓预警，应急指挥演练体系再完善

　　一是优化完善区应急管理综合业务指挥平台，实现隐患排查整治、行政执法处罚、事故救援、森林防灭火、防汛防台、防灾预警应对等的信息化管理和各类数据的线上流动共享，提高应急反应能力、减少调度时限，打造高效、便捷、联通的智慧应急体系。二是衔接上级关于隐患排查治理、应急预警救援处置、预案修订演练等规定、流程，梳理整合区级相关预案和规定，形成平时排查整治、战时应急处突的简洁、完整、操作性强的机制规定。

　　（六）强队伍练本领，应急救援能力素质再提升

　　一是推动条件成熟的街道整合社区微型消防站力量，建设一支人员相对稳定的政府半专业应急救援队伍，平时开展安全生产检查，急时遂行火情扑救和多灾种救援。二是依托区城管机动三中队，打造专业森林消防队伍。三是统筹安能、蓝天、曙光、十方等社会力量及社区网格员和群众性志愿队伍，打造区应急救援综合性队伍。四是常态化开展森林防灭火演练、地灾点防灾避灾演练、低洼易涝点防汛演练等；鼓励队伍敢拼会赢，通过视频会议、实地培训、比赛交流等方式精进技能、锤炼本领。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区应急管理部门2023年收入预算为2,906.69万元，比2021年预算数减少517.18万元，下降15.1％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,906.69万元，其中一般公共预算拨款收入2,906.69万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区应急管理局2023年支出预算为2,906.69万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少517.18万元，下降15.1％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,370.12万元，其中，人员支出2,147.09万元，公用支出223.03万元；

　　2.项目支出536.57万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区应急管理局2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出2,906.69万（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少517.18万元，下降15.1％，主要是安全监管增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）106.56万元。主要用于退休人员经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）118.57万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.00万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.31万元。主要用于人员医疗险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.15万元。主要用于人员医疗险缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.27万元。主要用于人员公务员医疗险缴费支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）170.65万元。主要用于住房公积金支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）152.26万元。主要用于提租补贴支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.05万元。主要用于购房补贴支出。

　　10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1,575.87万元。主要用于人员经费支出。

　　11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）538.97万元。主要用于各种安全生产宣传活动，防汛、防灾减灾业务工作经费，森林防火业务经费，“逃生宝”手机游戏后续运营维护费。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0万元，较2022年支出预算持平，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区应急管理部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:严格执行八项规定，控制公务接待费的支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:严格执行八项规定，控制公务接待费的支出。

　　五、部分项目情况说明

　　无。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区应急管理部门的机关运行经费财政拨款预算1737.89万元，比2022年预算增加992.4万元，下降36%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区应急管理部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区应急部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区应急管理部门2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表