目   录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区机关事务管理局负责区直机关事业单位的国有资产管理；负责区直单位土地和房产管理，对区直机关事业单位办公用房实施具体管理和监督检查，对区直机关事业单位住宅实施集中统一管理；负责区属行政事业单位住房货币化的审核工作；负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌审核工作，指导区直单位公务用车管理工作；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区办公楼的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责区办公楼公共区域办公设施设备管理；负责抗洪救灾等应急事件处置活动的区级领导物资保障；负责区机关爱国卫生、绿化等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区机关事务管理局包括1个机关行政处室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市思明区机关事务管理局主要任务是：以政治建设为统领，坚决落实过紧日子要求，围绕“让党委政府放心，让机关干部职工满意”的总要求，按照“坚持集中统一管理，坚持以信息化、标准化为支撑”的“一体两翼”发展思路，重点抓好以下几个方面的工作：

　　（一）打牢三个基础：一是打牢思想政治基础。牢记机关事务部门首先是政治机关的属性，强化政治首位意识，确保正确的政治方向。深化理论武装，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是打牢制度基础。严格落实新修订的局内部控制手册及内部规章制度汇编，进一步规范机关内部事项，固化工作流程，细化职责分工，强化跟踪问效，建立长效机制。三是打牢队伍素质基础。巩固素质提升年活动成果，进一步开展服务礼仪、专业技能培训和技能竞赛活动，补齐岗位必备知识和业务能力弱项，不断提升队伍工作本领。

　　（二）抓实三项工作：一是突出抓好集中统一管理、标准化、信息化工作落实。集中统一管理方面重点理顺公房管理关系；标准化方面重点推进已出台标准的运用和监督考核工作；信息化建设方面重点推进电子身份证门禁系统更新、货币化补贴网办以及办公大楼视频监控系统改造。二是突出抓好重要会议重大活动保障工作。强化大局意识、责任意识，全力做好重大活动的后勤综合保障工作。三是突出抓好资产登记、处置和清查盘点工作。落实公车管理制度，科学调配办公用房，推进公房历史遗留问题的整改工作。

　　（三）强化四项管理：一是强化安全管理。重点针对老旧办公楼空调、消防、水电管道等设备设施老化，安全隐患多的特点，强化风险意识，树立底线思维，有计划、分阶段地抓好隐患排查和整改工作。二是强化绩效管理。围绕职责履行、目标实现、机制运行等，建立机关运行经费绩效管理、机关资产管理绩效评价、服务保障满意度评价等绩效管理体系，全面推进绩效评价，促进服务保障质量效率提升。三是强化后勤管理。改进服务保障手段，积极借鉴企业管理方式。引入企业管理的理念、模式、机制、手段，以竞争、高效、服务导向等方式开展工作，集约调配资源，提供优质保障。

第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区机关事务管理局2022年收入预算为2,807.60万元，比2021年预算数增加706.09万元，增长33.60％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,807.60万元，其中一般公共预算拨款收入2,807.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区机关事务管理局2022年支出预算为2,807.60万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加706.09万元，增长33.60％，具体情况如下：

　　1.基本支出445.08万元，其中，人员支出181.05万元，公用支出264.03万元；

　　2.项目支出2,362.52万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区机关事务管理局2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出2,807.60万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加706.09万元，增长33.60%，主要是由于增加办公楼会议系统改造项目。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）55.00万元。主要用于思明区人民武装部办公楼及宿舍物业费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）377.59万元。主要用于区机关事务管理局人员工资经费及车辆运行费用等支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2,307.52万元。主要用于保障办公楼正常运行及设备维护等支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）57.07万元。主要用于发放区机关事务管理局退休人员生活补助等支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.71万元。主要用于区机关事务管理局在职人员医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.36万元。主要用于区机关事务管理局在职人员医疗补助支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.35万元。主要用于区机关事务管理局缴纳养老保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2021年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区机关事务管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数为234.55万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费234.55万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算持平。主要原因是：加强经费支出管理，未安排公务接待费的预算经费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排234.55万元，其中：公务用车运行费234.55万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是:加强公务用车管理和未安排公务用车购置费用。

　　五、部分项目情况说明

　　办公楼会议系统改造经费项目情况

　　1.项目概述

　　随着疫情防控等重点工作逐步常态化，我区各部门的相关会议需求逐步增长，但目前配置的会议设备平均使用年限较长，设备老化严重，设备稳定性不足，无法满足会议保障安全需求，同时随着设备使用年限增长，设备修理维护成本与难度不断增长。为适应新形势下办公的需要，提高工作效率满足区政府及有关部门日常会议与视频会议需求，我局拟对部分设施配置不足及设施老化较为严重的会议音视频系统进行更新改造。

　　2.立项依据

　　目前拟改造各会议室设备老化严重，设备故障率较高，无法满足区内各部门机关会议及应急指挥工作需求，应立刻实施改造工作。办公楼会议系统改造建设的5个会议室均属于公共会议室，主要供区政府及有关部门日常会议与视频会议以及应急管理指挥使用，为思明区政府提供社会公共服务的必要设施。

　　3.实施主体

　　本项目由区机关事务管理局组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目计划通过政府采购形式实施，通过公开招投标形式选定供应商并提供一揽子服务，包含但不限于设备采购、安装调试，并提供三年质量保障服务，具体实施步骤如下：

　　（1）设计方案深化与完善

　　（2）供应商招标、签订采购安装合同

　　（3）项目实施：设备供货、现场安装及调试

　　（4）项目竣工验收、审价结算、交付使用

　　（5）试运行

　　5.实施周期

　　2022年全年

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算500万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　无。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市思明区机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算262.29万元，比2021年预算减少18.55万元，下降6.61%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市思明区机关事务管理局政府采购预算总额763.52万元，其中：政府采购货物预算503.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算259.82万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市思明区机关事务管理局所属各预算单位共有车辆78辆，单位价值50万以上通用设备6台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区机关事务管理局部门2022年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金9046.20万元。厦门市思明区机关事务管理局2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表