目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区机关事务局的主要职责是：

　　（一）厦门市思明区机关事务管理局负责区直机关事业单位的国有资产管理；负责区直单位土地和房产管理，对区直机关事业单位办公用房实施具体管理和监督检查，对区直机关事业单位住宅实施集中统一管理；负责区属行政事业单位住房货币化的审核工作；负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌审核工作，指导区直单位公务用车管理工作；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区办公楼的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责区办公楼公共区域办公设施设备管理；负责抗洪救灾等应急事件处置活动的区级领导物资保障；负责区机关爱国卫生、绿化等工作。

　　（二）厦门市思明区机关后勤保障中心负责区直机关办公楼供电、供水、中央空调、电力、消防等主要设备的技术保障；负责区直机关办公楼及周围环境的保洁和绿化、美化工作；负责区直机关会议的会务后勤保障工作；负责区机关安全保卫工作，做好重大活动内部安全保卫和协调工作；负责区直机关食堂的监管，为机关工作人员提供用餐服务，监督机关食堂的食品和餐具安全卫生；负责组织司乘人员安全教育及后勤工作人员的工作考核。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入区机关事务局部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，区机关事务局主要任务是：以政治建设为统领，坚决落实过紧日子要求，围绕“让党委政府放心，让机关干部职工满意”的总要求，按照“坚持集中统一管理，坚持以信息化、标准化为支撑”的“一体两翼”发展思路，重点抓好以下几个方面的工作：　　

　　（一）深入推进绿色低碳创建活动。一是全面落实节能降碳，引入市场化管理机制，积极推进禾祥东办公大楼公共机构碳中和和能源托管项目试点工作，开展使用再生纸、无纸化办公活动。组织我区各单位开展能源自查和能源审计，落实4%年度能耗下降目标。二是开展节水型示范单位创建活动，制定我区节水型创建方案，确保年底完成40%以上的区直机关、15%以上的区属事业单位建成节水型单位。三是抓好区机关带头实施垃圾强制分类，落实区垃圾分类省级示范区任务分解具体要求，优化垃圾分类投放设施，完善区属单位垃圾分类日常检查考评机制，落实垃圾分类月检查和通报制度。

　　（二）扎实抓好机关大楼安全管理。一是做好老旧设施设备改造，重点抓好民族路、禾祥东办公大楼消防自动报警系统更新改造工作；做好消防补水管道修复及广场雨水管道的疏通和改造工作；做好禾祥东3部电梯的更新改造工作；做好民族路办公大楼供水主管道的更换工作。二是做好常态化疫情防控工作，全面落实扫码、验码、测温、戴口罩、办公环境消杀等防控措施。做好后勤人员每日健康监测，落实食堂、保洁等重点人群核酸检测频次，优化智能门禁系统和“数智哨兵”终端设备联动。三是扎实开展房屋安全隐患排查，落实全国、省和市安全生产电视电话会议精神，组织开展办公用房和自管公房房屋结构安全隐患的排查整治，落实落细各项安全生产措施。

　　（三）提增后勤服务保障质量和效益。一是强化大局意识，责任意识。做好疫情防控、文明创建、区“两会”等重大活动的车辆和会务等后勤保障工作。二是提升日常服务保障质量。完善后勤服务保障制度，开展技能竞赛，规范服务礼仪，细化服务标准。在物业服务、便民服务、餐饮服务等方面下功夫，拓展服务范围，改进保障方式，提供个性鲜明、有特色、针对性强的服务。三是完善办公楼配套设施，重点做好民族路办公楼和纪委监委办公楼部分会议室音视频系统改造，提升会议保障质量。四是建立机关秩序巡查制度，保洁、安保、设备班组定时巡查，有效防止“三乱”问题反弹。

第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区机关事务局2023年收入预算为7,979.42万元，比2022年预算数减少1066.78万元，下降11.79％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入7,979.42万元，其中一般公共预算拨款收入7,979.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区机关事务局2023年支出预算为7,979.42万元（不含市对区转移支付项目）比2022年预算数减少1066.78万元，下降11.79％，具体情况如下：

　　1.基本支出5,978.02万元，其中，人员支出5,254.74万元，公用支出723.28万元；

　　2.项目支出2,001.40万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区机关事务局2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出7,979.42万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少1066.78万元，下降11.79％，主要是由于加强经费支出管理（阐述增减变化原因）。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）4.50万元。主要用于区机关后勤保障中心抚恤金支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）362.67万元。主要用于区机关事务局人员工资经费及车辆运行费用支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）4,996.06万元。主要用于区机关后勤保障中心工作人员工资支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2,001.40万元。主要用于保障办公楼正常运行及设备维护支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）106.44万元。主要用于发放区机关事务局退休人员生活补助支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）360.52万元。主要用于发放区机关后勤保障中心退休人员生活补助支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.13万元。主要用于缴纳区机关后勤保障中心和区机关事务局在职人员养老保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.35万元。主要用于缴纳区机关事务局在职人员医疗保险、生育保险支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.65万元。主要用于缴纳区机关后勤保障中心医疗保险、生育保险及医疗补助支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.71万元。主要用于缴纳区机关事务局在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数为231.54万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费231.54万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是:未安排公务接待费的预算经费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排231.54万元，其中：公务用车运行费231.54万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降1.28%，主要原因是:加强公务用车管理和未安排公务用车购置费用。

　　五、部分项目情况说明

　　禾祥东电梯改造费项目情况

　　1.项目概述

　　思明区社会事务服务中心位于禾祥东路168号，办公楼3部奥的斯电梯于1996年2月1日出厂，1996年9月投入使用。电梯启用至今已运行22年，机械部件磨损严重，部分电气系统严重老化，随着时间推移电梯的故障随之增多，运行的稳定性也随之降低，存在严重安全隐患。同时老设备市场配件缺乏，维修时间难保障，维修成本也越来越高。

　　2.立项依据

　　根据《福建省电梯安全管理条例》有关规定，我局于2021年9月委托厦门市特种设备检验检测院对上述3部电梯进行安全性能技术评估，评估综合结论为：电梯曳引系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、安全保护系统、性能试验、运行环境存在问题，建议进行维修、改造或更新。　

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关事务管理局组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目计划通过政府采购形式实施，通过公开招投标形式选定供应商并提供一揽子服务，包含但不限于设备采购、安装调试，并提供十年质量保障服务，具体实施步骤如下：

　　（1）设计方案深化与完善

　　（2）供应商招标、签订采购安装合同

　　（3）项目实施：设备供货、现场安装及调试

　　（4）项目竣工验收、审价结算、交付使用

　　（5）试运行

　　5.实施周期

　　2023年全年。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算180.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算260.02万元，比2022年预算减少增加2.27万元，下降0.87%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额433.79万元，其中：政府采购货物预算183.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算249.89万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，区机关事务局所属各预算单位共有车辆78辆，单位价值50万以上通用设备7台（套），单位价值100万以上专用设备2台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区机关事务局2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表