2019年思明区教育局部门预算说明

目   录

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位基本情况

    三、部门主要工作任务

    第二部分  2019年部门预算说明

    一、2019年部门预算收支总体情况

    二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、项目绩效目标公开表

十一、整体支出绩效目标表

    2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下：

    第一部分 部门概况 

　　一、部门主要职责  

　　厦门市思明区教育局是主管思明区教育事业和语言文字工作的政府部门。主要职责是贯彻执行党和国家各项教育方针政策，指导全区基础教育、成人教育、特殊教育和幼儿教育工作。编制并组织实施全区教育事业发展规划，合理调整学校布局。统筹、监督教育经费的筹措和使用。检查、实施各类学校办学标准，指导教育改革，负责加强德育、智育、体育卫生、美育和国防教育工作。统筹规划教师和管理干部队伍建设，负责组织中等、高等学校招生考试和教育行政审批，贯彻执行国家语言文字工作方针政策，管理全区社会力量办学工作。  

　　二、部门预算单位基本情况  

厦门市思明区教育局包括6个机关行政科室及下属学校101个基层单位。其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况如下: 

　　三、部门主要工作任务  

2019年，思明区教育局工作思路可概括为“一抓二补三推进”，抓一个精神：全国教育大会精神；补二个短板：多办学校、办好学校；系统推进三项工作：立德树人、教师发展、教育改革。从而实现学生有品行、教师有品牌、教学有品质，教育优质均衡发展的“一优三品”发展目标。具体内容如下：

（一）抓紧落实全国教育大会精神

牢牢抓住这次教育大会的历史性机遇，切实履行好自己的职责和义务，迅速行动、主动担当，确保党中央决策部署落地生根、取得实效。

加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，确保广大师生永远跟党走。要持之以恒抓好党建工作，在教育持续系统推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断提升基层党建质量，确保教育系统始终成为培养社会主义建设者和接班人的坚强阵地。

（二）加快补齐教育资源短板

1.广拓渠道，多办学校。坚持把学前教育普惠发展、义务教育均衡发展作为教育民生工程的重中之重。不断探索国企教育集团和社会资本举办优质民办学校和普惠性幼儿园的渠道，以此作为公共财政资金投入建设学校的补充，破解“入学难”问题，为群众提供丰富多样的教育资源。

2.依法治教，办好学校。为提升民办教育质量，加强民办教育管理，在民办教育行政执法上面，在探索建立以局主要领导负责、相关科室分管、教育行政执法人员执法、社区街道教育专干协助的执法组织体系的基础上，继续完善行政执法三项制度，有效推进校外培训机构、无证幼儿园整治等工作。

（三）系统推进教育发展三项工作

1. 培育品行，系统推进立德树人工作

一是开展中小学德育课程一体化建设。以社会主义核心价值观为引领，坚持立德树人，使德育目标有序渐进、德育内容贴近学生生活实际，形成各学段纵向衔接、各学科横向融通、课内外深度融合、符合学生认知规律和成长规律的德育课程实施体系；二是继续开发研学实践课程。结合学校实际，构建核心学校研学顶层方案，核心校先行先试，为研学课程推广做好榜样示范。

2.创建品牌，系统推进教师发展工作

贯彻落实国家、省、市《关于全面深化教师队伍建设改革的实施意见》,培养新时代教师队伍。一是推进教师专业发展学校建设。在区级层面从主题性的系列式研修课程、课题性的合作式研修课程、需求性的菜单式研修课程、区域性的项目研究工作等方面，提升教师专业素养；继续完善教师发展五级平台，并在此基础上，依托北京师范大学等高等院校，在名校（园）长培养、名师工作室发展等工作上，借力高位平台、促进以点带面、提升教育品牌。二是加大教育引才力度。落实保障待遇，营造人才良好发展环境，用足用好新出台的《思明区教育人才引进和考核办法》，营造待遇引才、待遇留才教育环境。

3.提升品质，系统推进教育改革工作

 以高考、中考和招生制度改革为突破口，系统推进教育教学改革，进一步提升我区教育品质。继续推进义务教育管理标准化学校建设与评估工作，切实提升学校精细化管理水平。各初中校以《福建省教育厅关于加快推进初中办学水平和质量提升的指导意见》《福建省高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》文件精神为指导，坚持问题导向，科学施策；各高中校以《福建省深化考试招生制度改革实施方案》（闽政〔2016〕20号）、《福建省普通高中学生综合素质评价实施办法（试行）》《福建省教育厅关于做好普通高中（2018级）课程实施有关工作的通知》为依据，扎实推进新高考改革，统筹学生生涯发展规划，推进选课走班管理，健全高中学分管理制度，推动学生综合素质评价改革。

    第二部分  2019年部门预算说明 

　　一、2019年部门预算收支总体情况  

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算管理。  

　　（一）2019年，部门收入预算为244,174.6 万元，比2017年预算减少1088.11万元，减少0.044％，具体情况如下：  

1.一般公共预算224,156.6万元；

2.政府性基金0万元；  

　　3.财政专户管理的事业收入1236万元；  

　　4.事业收入(含批准留用)0万元；  

　　5.事业单位经营收入0万元，  

6.上级补助收入0万元；

7.附属单位上缴收入0万元；

8.历年结余0万元；  

9.其他收入18782万元；

10.其他资金0万元。 

　　（二）2019年，部门支出预算为244,174.6 万元，比2018年预算减少1088.11万元，减少0.044％，具体情况如下：  

　　1.基本支出209,624.85万元，其中，人员支出158,485.45万元，公用支出51,139.4万元；  

　　2.项目支出34,549.75万元，其中，部门专项20,363.75万元，发展专项13846万元，基建专项340万元；  

　  3.事业单位经营支出0万元。  

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况  

　　2019年度一般公共预算支出224,156.6 万元，比2018年预算增加支出14213.29万元，增长6.77%，主要是福建省调整机关事业单位人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费、厦门市从2019年开始适当提高全市中小学公用经费基本定额标准等方面增加的支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

　　（一）教育管理事务支出-行政管理545.76万元。主要用于教育局本局运行支出；  

　　（二）其他教育管理事务支出7,924.3万元。主要用于青少年宫、少体校、教育局事务中心、会计中心等部门支出；  

　　（三）学前教育39,681.54元。主要用于辖区幼儿园运行支出；  

　　（四）小学教育82,877.5万元。主要用于辖区小学运行支出；  

　　（五）初中教育32,102.85万元。主要用于辖区初级中学及九年一贯制学校运行支出；  

（六）高中教育26,747.01万元。主要用于辖区完全中学运行支出；   

（七）其他普通教育支出8390万元。主要用于支付全区2019年未成年人医疗保险（政府承担部分）及中小幼课后延时服务； 

　　（八）成人中等教育1474.8万元。主要用于思明区社区教育中心运行支出；  

　　（九）特殊学校教育1277.72万元。主要用于思明区特殊教育学校运行支出；  

　　（十）教师进修3,020.21万元。主要用于思明区教师进修学校运行支出及思明教育城域网、系统继续教育培训等支出；  

　　（十一）事业单位离退休4,712.55万元，主要用于教育系统离退休人员非统发部分，离退休人员生活补助等支出，统发部分支出改由市社保基金列支；  

　　（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出11,372.37万元，主要用教育系统为在职人员缴交单位基本养老保险;  

　　（十三）行政单位医疗10.31万元，主要用于教育局公务员医疗支出；  

　　（十四）事业单位医疗4,013.79万元，主要用于教育系统在职人员及离休人员医疗支出；  

　　（十五）公务员医疗补助5.89万元，主要用于教育局公务员医疗补助支出。  

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况  

　　2019年度政府性基金预算支出0万元，较2018年支出预算持平。  

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况  

2019年部门“三公”经费财政拨款预算数为22.47万元，其中：公务接待费12.4万元，公务用车购置及运行费10.07万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下： 

（一）公出国（境）经费

    2019年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排100万元，与上年持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。思明区教育局2019年没有已审批的出国（境）任务，年度执行过程中如有新增出国（境）任务，则另行申请追加预算。

　　（二）公务接待费  

　　 2019年预算安排12.4万元。主要用于教师招聘及系统各中小学幼儿园专家讲座、教育教学交流活动、教育督导及评估等方面的接待活动。与上年支出预算相比增加  支出7万元，主要原因是:2019年增加省一级达标中学、省市示范性幼儿园复评工作及各项教育教学交流活动较上年有所增加。  

　 （三）公务用车购置及运行费  

2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比下降100%，主要原因是:教育局机关2018年已完成公车改革，教育局本局及下属事业单位取消全部公务用车。 

　　五、其他重要事项的情况说明  

　 （一）机关运行经费  

　　2019年部门的机关运行经费财政拨款预算545.76万元，比2018年预算增加21.94万元，增加4.19%，主要原因为2019年调整机关单位人员基本工资标准以及非公党建组织员增加1人等新增经费的支出。  

　 （二）政府采购情况  

　　2019年部门政府采购预算总额1126.03万元，其中：政府采购货物预算1126.03万元，主要为社区教育指导服务中新办公场所办公家具、弱电设备,各幼儿园及部分中小学教育教学设备的更新与添置;政府采购工程预算0万元，主要原因为2019年中小学生均公用经费调增后，一般维修项目由单位公用经费列支；政府采购服务预算0万元，主要原因为教育局及下属各单位未单独编列服务采购预算，各单位零星服务需要一般由公用定额列支。  

　 （三）国有资产占有使用情况  

　　截至2018年12月31日，部门所属各预算单位完成公车改革，取消所有公务用车，全系统共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。  

　 （四）绩效目标设置情况  

　　思明区教育局2019年申报整体支出绩效目标102份，涉及财政资金244,174.6 万元；申报项目支出绩效目标的项目63个，涉及财政资金32,748.55万元。 

　  第三部分 名词解释  

     一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。  

　  二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。  

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

五、其他名词解释：由各部门根据实际情况予以增加说明。  

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、项目支出绩效目标公开表

十一、整体支出绩效目标公开表

附件下载：2019年思明区教育局部门预算附表