目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金支出决算情况

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》的，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区科技和信息化局部门的主要职责是：

　　（一）积极实施科技强区和创新驱动发展战略，研究拟订具体政策和实施措施，为区政府提供决策依据。

　　（二）组织拟订全区科技和信息化、工业等发展中、长期规划、计划和年度计划并牵头组织实施

　　（三）负责全区科学技术奖励的组织和管理工作以及科技项目、经费的申报服务。

　　（四）负责提出全区科技创新与研发资金、科技事业费的安排、使用建议。

　　（五）统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，开展工业化和信息化深度融合工作，促进信息消费。

　　（六）积极推动我区工业和信息化产业发展，分析监测我区工业和信息化经济运行态势，协调解决运行中的有关问题。

　　（七）指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作，推动质量强区战略。

　　二、部门预算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区科技和信息化局部门包括2个机关行政科室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，厦门市思明区科技和信息化局部门主要任务是：认真按照区委、区政府工作部署，以深化“四个全面”和落实“五大”发展理念为统领，以“金砖会晤”为契机，深入实施创新驱动发展战略，进一步在软件信息产业上发力，狠抓工业经济运行分析和调度，着力打造经济增长新引擎，奋力推进幸福思明建设迈向新阶段。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）坚持创新驱动，发挥企业主体作用。一是推动工业稳增长；二是加强管理提高众创空间质量；三是举办赛事论坛营造创新氛围；四是优化人才项目发展评价体系。

　　（二）突出项目带动，培育科技小巨人。一是引进和培育一批优质项目；二是多渠道深化产学研合作；三是把北创营办成两岸青年双创示范。

　　（三）强化品牌推动，提升发展质量。一是迎接国家可持续发展实验区验收工作；二是启动第九届科技进步奖的征集工作；三是抓好质量强区及节能考核工作；四是将知识产权优势转化为产业技术优势。

　　（四）注重多方联动，聚力提质增效。一是积极稳妥做好“金砖会晤”筹备工作;二是举办首个“全国科技工作者日”活动；三是精准兑现各类扶持资金；四是切实提升科信行政的工作效能。

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　2017年厦门市思明区科技和信息化局部门年初结转和结余29.50万元，本年收入4,080.53万元，本年支出3,961.64万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余148.40万元。

　　（一）2017年收入4,080.53万元，比2016年决算数增加266.65万元，增长6.99％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4,080.23万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.30万元。

　　（二）2017年本年支出3,961.64万元，比2016年决算数增加100.54万元，增长2.60％，具体情况如下：

　　1.基本支出276.06万元。其中，人员支出258.27万元，公用支出17.79万元。

　　2.项目支出3,685.58万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出3,961.34万元，比2016年决算数增加145.01万元，增长3.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行250.9万元，较上年决算数增加95.97万元，增长61.94%。主要原因是机构改革，人员增加。

　　（二）其他科学技术管理事务支出466.49万元，较上年决算数减少358.31万元，下降43.44%。主要原因是符合工业增产增效奖励政策的企业减少，奖励金额减少。

　　（三）其他技术研究与开发支出540.74万元，较上年决算数减少714.96万元，下降56.94%。主要原因是市拨专利发展专项资金较上年减少。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.09万元，为2017年新增项级科目，较上年决算数增加17.09万元。主要原因是根据机关事业单位养老保险改革精神，用于缴纳在职人员养老保险。

　　（五）行政单位医疗5.10万元，较2016年决算数减少0.04万元，减少7.78%。主要原因是医疗保险缴费调整。

　　（六）公务员医疗补助2.97万元，较2016年决算数增加0.23万元，增长8.39%。主要原因是机构改革，人员增加。

　　（七）其他制造业支出9万元，为2017年新增项级科目，较2016年决算数增加9万元。主要原因是市级拨付的一次专项资金。

　　（八）其他资源勘探电力信息等支出279.05万元，较2016年决算数增加250.07万元，增长862.91%。主要原因是市级拨付的工业企业灾后恢复生产补助经费。

　　（九）其他支出（援助其他地区支出）2390万元，较2016年决算数增加900万，增长60.4%。主要原因是帮扶经费提高，挂职干部经费纳入我局预算以及新增援建临夏市单子庄小学建设资金。

　　三、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出0.00万元，与2016年决算数持平。

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款预算2万元，支出决算0.34万元，完成预算的17%，同比下降85.71%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元，完成预算0%。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年因公出国（境）经费支出持平。

　　（二）公务用车购置及运行费0.06万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.06万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费下降93.55%。

　　（三）公务接待费0.28万元。主要用于惠安县百崎乡来访用餐、岳西县学习考察“双创”活动，宁化县考察数字城市建设等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数24人。与2016年相比,公务接待费支出下降80.68%，主要是：精简公务接待。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出17.79万元，比2016年增加7.25万元，增长68.79%，主要原因是机构改革，人员增加，办公经费相应增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况

　　2017年我部门对科技日常工作经费、服务企业工作经费、高新企业扶持经费、质量技术专项奖励兑现等项目，涉及金额3685.28万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，各项绩效目标完成情况良好。

　　第三部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。