2022年度厦门市思明区厦门市思明区市政中心部门决算-厦门市思明区人民政府

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2022年度厦门市思明区厦门市思明区市政中心部门决算

时间：2023-09-15 11:04

　　第一部分部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 .................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2022年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ..............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分名词解释 .................................

　　第五部分附件 .....................................

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区市政中心部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家省市有关市政工作法律法规和方针政策，拟定市政设施技术规定和管理办法；

　　（二）负责组织编制所管辖的市政设施专业规划和中长期建设计划；

　　（三）在主管局领导下，承担所管辖的市政设施行业管理、批后监管工作；

　　（四）负责组织指导区属国企开展所管辖的市政设施建设管理、日常养护及检查考评工作；

　　（五）市政设施移交接管工作，做好市政设施基础资料信息的收集和档案管理；

　　（六）在主管局领导下，组织、协调所管辖的交通战备日常工作；

　　（七）负责辖区农业、水利防洪具体事务工作；承办辖区内动植物防疫检疫和疫病防控工作；承担辖区水土保持具体工作、村改居社区集体资产改制具体指导工作及辖区海域非法养殖的具体整治工作；

　　（八）负责组织指导区属国企开展鼓浪屿职责范围内的驳岸、路灯设施、标志标识牌、休闲座椅等市政附属设施及两个体育场的养护管理工作；负责鼓浪屿全岛地质灾害（隐患）点的安全检查及应急抢险工作；

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区市政中心部门包括7个（科）室，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
思明区市政中心	公益一类事业单位	编内在职人员43人

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，厦门市思明区市政中心部门主要任务是：在主管局领导下，我中心有序开展辖区污水“两高”建设工程、市政设施建设及管养工作、市政工程建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）全面推进污水两高建设

　　根据市、区污水两高指挥部工作部署，有序推进正本清源改造任务，强化入海排放口等辖区排水设施整治、管养，打好思明区碧水蓝天生态保卫战。

　　1.正本清源改造。稳步推进筼筜湖南、北岸片区2个正本清源改造项目建设，目前已完成投资额约11.4亿元（占比约36.5%），完成改造面积约24平方公里，具备条件的857个建筑小区、173条道路已进场施工，其中652个建筑小区、112条道路已完工。一是加强工作衔接，与区建设局、各街道建立沟通协调机制，系统梳理解决老旧小区排水管网现状问题；二是梳理辖区内市政排水设施系统性改造方案，统筹考虑市管泵站、污水处理厂，协调推进大型私有盈利性区域、校园及涉军区域等排水管网改造；三是研究制定投资管理细则、交通组织方案等管理制度，完善工作机制，强化项目过程管理；四是推进城市生活污水处理提质增效及排水防涝设施建设，创建国贸广场水环境综合整治样板。

　　2.入海排放口整治。结合中央生态环保督察及区政府专题会专项整治工作要求，加大入海排放口污染整治力度，持续巩固整治成效，推动厦门“美丽海湾”建设。一是完善入海排放口管理机制，制定运管方案、考核办法等管理制度，规范截流泵站闸门启闭方案，形成“一口一策”台账，强化应急处置，保障排水设施平稳、安全运行；二是强化水质监测，会同思明生态环境局定期对辖区排放口开展水质检测，结合情况通报和发现问题，逐项核实整治，联合执法部门开展执法督办，举一反三抓紧抓实抓好问题排查整改，确保晴天不排水，雨天少排污；三是完成入海排放口及周边滩涂环境整治，改善近岸海域生态景观，持续开展排放口水质整治工作，巩固整治成果。

　　3.文屏山庄综合治理。积极配合区委组织部开展文屏山庄小区综合治理，成立专项工作组，按照“一栋一策”的理念，系统解决错接、混接、淤堵、管道病害缺陷等历史遗留问题，完成小区排水管网雨污分流改造及老旧水表箱更换，改善小区面貌，提高居民居住舒适度。

　　（二）有序开展市政设施提升

　　围绕城区品质提升、区域交通“堵点”疏通、配套设施完善等任务，重点推进市政建设项目37个。其中，完工项目7个，总投资约2.8亿元；在建项目7个、前期项目22个。

　　1.城区建设品质提升。推进雨污分流、人车分离、多杆合一等治理现代化，全面提升辖区市政道路及附属设施品质。一是实施无障碍设施改造提升工程，完工轻工大厦周边配套道路建设；二是实施交通通达工程，蔡岭路岭兜段、洪文泥窟社段断头路基本完工，推进西林西二路前期工作，打造区域交通微循环；三是结合文明创建、绿色社区创建等重要任务，策划生成一批市政设施提升改造项目。

　　2.加强配套道路建设。积极对接片区指挥部、教育部门等，完善片区改造及校园周边配套道路建设。一是倒排计划推进湖滨、岭兜、何厝、泥窟石村等片区配套市政道路建设，开展规划道路设计、勘测等前期工作；二是推进校园周边配套道路建设，完工后江小学配套道路，推进禾祥东小学配套道路分期分段验收，加快龙山幼儿园、站南小学、祥云实验学校等学校周边配套道路的前期工作；三是反思总结前期工作滞后问题，全面自查整改，推动黄厝中心安置房配套道路工程进展提质提速。

　　3.加固海岸线结构。完成环岛南路驳岸（豪丽斯咖啡至圣妈宫段）加固工程，同步启动环岛南路（白城沙滩—一国两制段）驳岸修复、燕尾路驳岸加固、大德记栈桥等工程，加固修缮沿海驳岸设施，提升海岸线安全品质。

　　4.完善智慧市政系统。开展区排水防涝应急指挥平台和区属道路维护信息管理子系统的运维管理工作，整改30处功能点，推进系统整改优化，充分利用智能化手段打造市政信息管理平台。

　　（三）扎实做好市政管养维护

　　结合文明城市创建及各级安全管理工作部署，坚持为民办成、办好实事的工作态度，持续做好辖区市政设施管养维护工作。

　　1.完善日常管养维护。一是根据区政府专题会议精神，开展第二轮市政国企化管养，建立健全市政设施、排水设施管养考核办法，将考核成果与管养经费挂钩，层层压实管养责任；二是制定我区排水设施运管方案，督促管养单位做好区属市政排水设施的巡查、维护、防汛排涝、应急抢险等工作，建立健全工作机制与管理台账，提高应急处置能力。

　　2.完成为民办实事项目。坚持民生导向，积极办理信访反馈事项，不断密切党群关系，完成文屏路、西郭路、阳台山路等为民办实事项目，完善基础设施，保障居民出行安全、便利。

　　3.系统实施辖区路面提升。主动对接街道、社区全面梳理思明辖区“三不管”区域，系统解决背街小巷“老、大、难”问题，完成51处“三不管”区域、37条道路的改造提升，共收获街道、社区居民4面锦旗致谢。

　　4.优化公共设施常态化管理。开展百日攻坚行动，落实区属市政公共设施常态化管养要求。一是组织宣传与培训活动，加强市区行业交流，有效提升公共设施管理水平；二是落实问题清单化整改，收到各类督查通报、整改督办、转办单共计723份，交办跟踪非职责范围的事项，落实问题隐患整改；三是开展公共设施、市容市貌、交通安全专项整治行动，共整改问题22509个，施划交通标志标线4110㎡，修复护栏2332m。

　　5.紧抓安全生产管理。一是持续排查整治道路隐患点共2368处，修复破损人行道、路面等共38106.1㎡，整治井盖、障碍墩、路名牌、障碍墩等设施共3462个,清淤28912处；二是推进道路空洞检测、桥梁检测及路灯、窨井盖、有限空间作业等安全管理，建立工作方案、应急预案、管理台账等，切实防范安全事故。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市思明区市政中心		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,003.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	41,342.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,403.87	八、社会保障和就业支出	251.59
		九、卫生健康支出	34.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	55,083.76
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	11.78
本年收入合计	55,750.25	本年支出合计	55,381.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	225.71	年末结转和结余	594.50
总计	55,975.96	总计	55,975.96

　　二、收入决算表

收入决算表　　公开02表
部门/单位：厦门市思明区市政中心									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	55750.25	54346.38					1403.87
208			社会保障和就业支出	251.59	251.59
20805			行政事业单位养老支出	251.59	251.59
2080502			事业单位离退休	198.23	198.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19
210			卫生健康支出	34.33	34.33
21011			行政事业单位医疗	34.33	34.33
2101102			事业单位医疗	24.19	24.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14
212			城乡社区支出	55,464.33	54,060.46					1,403.87
21201			城乡社区管理事务	1,145.97	1,128.86					17.11
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,145.97	1,128.86					17.11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,723.03	6,242.87					480.16
2120802			土地开发支出	714.25	714.25
2120803			城市建设支出	5,934.53	5,528.62					405.91
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.25						74.25
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	35,100.00	35,100.00
2121903			城市建设支出	35,100.00	35,100.00
21299			其他城乡社区支出	12,495.33	11,588.73					906.60
2129999			其他城乡社区支出	12,495.33	11,588.73					906.60

　　三、支出决算表

支出决算表
部门/单位：厦门市思明区市政中心								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	55381.46	1396.68	53984.78
208			社会保障和就业支出	251.59	251.59
20805			行政事业单位养老支出	251.59	251.59
2080502			事业单位离退休	198.23	198.23
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19
210			卫生健康支出	34.33	34.33
21011			行政事业单位医疗	34.33	34.33
2101102			事业单位医疗	24.19	24.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14
212			城乡社区支出	55,083.76	1,110.76	53,973.00
21201			城乡社区管理事务	1,145.97	1,110.76	35.21
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,145.97	1,110.76	35.21
21203			城乡社区公共设施	67.37		67.37
2120399			其他城乡社区公共设施支出	67.37		67.37
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,721.11		6,721.11
2120802			土地开发支出	714.25		714.25
2120803			城市建设支出	5,932.61		5,932.61
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.25		74.25
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	35,100.00		35,100.00
2121903			城市建设支出	35,100.00		35,100.00
21299			其他城乡社区支出	12,049.31		12,049.31
2129999			其他城乡社区支出	12,049.31		12,049.31
234			抗疫特别国债安排的支出	11.78		11.78
23401			基础设施建设	11.78		11.78
2340110			市政设施建设	11.78		11.78

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门/单位：厦门市思明区市政中心						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,003.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	41,342.87	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	251.59	251.59	0.00		0.00
		九、卫生健康支出	34.33	34.33	0.00		0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十一、城乡社区支出	54,064.59	12,723.63	41,340.96		0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	11.78	0.00	11.78		0.00
本年收入合计	54,346.38	本年支出合计	54,362.28	13,009.54	41,352.74		0.00
年初财政拨款结转和结余	38.69	年末财政拨款结转和结余	22.79	20.88	1.91		0.00
一般公共预算财政拨款	26.91
政府性基金预算财政拨款	11.78
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	54,385.07	总计	54,385.07	13,030.42	41,354.65		0.00

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表　　公开05表
部门/单位：厦门市思明区市政中心			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		13,009.54	1,396.68	11,612.87
208	社会保障和就业支出	251.59	251.59
20805	行政事业单位养老支出	251.59	251.59
2080502	事业单位离退休	198.23	198.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19
210	卫生健康支出	34.33	34.33
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14
212	城乡社区支出	12,723.63	1,110.76	11,612.87
21201	城乡社区管理事务	1,128.86	1,110.76	18.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,128.86	1,110.76	18.10
21203	城乡社区公共设施	7.78		7.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.78		7.78
21299	其他城乡社区支出	11,586.99		11,586.99
2129999	其他城乡社区支出	11,586.99		11,586.99

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门/单位：厦门市思明区市政中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	1,083.26	302	商品和服务支出	93.28	30703	国内债务发行费用		0.00
30101	基本工资	244.61	30201	办公费	12.13	30704	国外债务发行费用		0.00
30102	津贴补贴	152.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出		0.00
30103	奖金	150.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30107	绩效工资	165.67	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费	4.07	31006	大型修缮		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备		0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿		0.00
30113	住房公积金	74.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	204.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	220.14	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30305	生活补助	11.40	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.20	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.36	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.33	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.65	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	208.74	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与		0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与		0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		1,303.40	公用经费合计						93.28

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　公开07表
部门/单位：厦门市思明区市政中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	2.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.93
3. 公务接待费	6	0.00

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门/单位：厦门市思明区市政中心								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计	11.78	41,342.87			41,352.74	1.91
212			城乡社区支出		41,342.87			41,340.96	1.91
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6,242.87			6,240.96	1.91
2120802			土地开发支出		714.25			714.25
2120803			城市建设支出		5,528.62			5,526.71	1.91
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		35,100.00			35,100.00
2121903			城市建设支出		35,100.00			35,100.00
234			抗疫特别国债安排的支出	11.78				11.78
23401			基础设施建设	11.78				11.78
2340110			市政设施建设	11.78				11.78

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门/单位：厦门市思明区市政中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余225.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入55,750.25万元，本年支出55,381.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余594.50万元。

　　（一）2022年收入55,750.25万元，比上年决算数增加4,375.57万元，增长8.52％，主要原因是：思明区污水两高等重点建设项目所需资金增长，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入13,003.51万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入41,342.87万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入1,403.87万元。

　　（二）2022年支出55,381.46万元，比上年决算数增加-191.46万元，增长-0.34％，主要原因是：今年其他收入主要以轻工大厦项目资金收入为主，较去年项目减少，资金投入量减少，具体情况如下：

　　1.基本支出1,396.68万元。其中，人员支出1,303.40万元，公用支出93.28万元。

　　2.项目支出53,984.78万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出13,009.54万元，比上年决算数增加（减少）-10,685.62万元，增长（下降）-45.10%，主要原因是：2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资等建设项目处结算阶段，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资等建设项目0万元，较上年决算数增加（减少）-3906.13万元，增长（下降）-100%。主要原因是建设项目处结算阶段。

　　（二）学校周边配套道路等项目6779.49万元，较上年决算数增加（减少）6779.49万元，增长（下降）100%。主要原因是资金性质更改。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出41342.87万元，比上年决算数增加（减少）13700.29万元，增长（下降）50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）思明区污水两高等重点建设项目41342.87万元，较上年决算数增加（减少）13700.29万元，增长（下降）50%。主要原因是思明区污水两高等重点建设项目所需资金增长。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,396.68万元，其中：

　　（一）人员经费1,303.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费93.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出2.93万元，比本年预算的20.24万元下降 85.52 %。主要原因是车辆维护减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，比本年预算的20.24万元下降85.52%，主要是车辆维护减少。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.93万元，比本年预算的20.24万元下降85.52%，主要是车辆维护减少。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。累计接待0批次、0人次。

　　七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对思明区污水两高等重点建设项目开展2022年度项目自评。《项目支出绩效自评表》详见附件1。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%，主要是:本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2022年度政府采购支出总额4,306.52万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出4,243.44万元、政府采购服务支出57.19万元。授予中小企业合同金额4,243.44万元，占政府采购支出总额的98.54%，其中：授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是其他用车主要是巡查工地用皮卡车3辆、应急防汛龙吸水2辆、小型土方外运车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件（单位）

　　《项目支出绩效自评表》

附件下载：