第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区市政园林局的主要职责是：

　　（1）负责贯彻执行职责范围内的市政基础设施、城市园林绿化、市容环境卫生和林业管理方面的法律、法规、规章和方针政策并提供咨询服务。

　　（2）负责制订并执行权限范围内市政建设管理、市政基础设施维护、园林绿化、市容环境卫生和林业工作计划。

　　（3）负责区交通战备办公室的日常工作，权限范围内城市道路及其附属设施、环卫设施的建设、管理、维护。

　　（4）负责权限范围内园林绿化、林业管理的工作，承担区绿化委员会办公室的日常工作，具体负责所辖公园、道路绿地、风景林地和相关附属公共绿地资源的普查、规划、保护、建设与管理等，组织、协调全民义务植树活动和城乡绿化的管护与建设，做好古树名木的管护。

　　（5）负责区河长办的日常工作，负责协助上级部门做好全区农产品农残监测、动物疫情防控、渔业安全生产、海域养殖回潮整治、水土保持和水库监管的协调工作。

　　（6）负责辖内城区道路、背街小巷、村改居社区市容环境卫生的监管。

　　（7）负责管辖权限范围内道路占用、挖掘及瓶装燃气供应许可的审批，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务的审批，临时占用城市绿地和移植、砍伐城市树木许可，建设项目占用、征收使用林地审批，木材运输证核发，林木采伐许可等行政审批事项。

　　（8）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，对接做好市水利部门编制的洪水干旱灾害防治规划和防护标准，协调做好防御洪水应急抢险的技术支撑工作；对接市水利部门做好涉及本区台风防御期间重要水工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等工作；组织指导辖区各有林单位开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

　　（9）按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

　　（10）负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

　　（11）承办区委、区政府交办的其他事项，负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区市政园林局包括4个机关行政处室及5个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　单位名称 人员编制数 在职人数

　　厦门市思明区市政园林局 14 14

　　厦门市思明区园林绿化中心 52 59

　　厦门市思明区环境卫生中心 35 98

　　厦门市思明区市政中心 41 43

　　厦门市思明区燃气中心 14 11

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区市政园林局2024年收入预算为31,342.9812万元，比2023年预算数减少36067.3488万元，下降53.5％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入31,342.9812万元，其中一般公共预算拨款收入31,342.9812万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）区市政园林局2024年支出预算为31,342.9812万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少36067.3488万元，下降53.5％，具体情况如下：

　　1.基本支出14,037.9812万元，其中，人员支出12,582.9487万元，公用支出1,455.0325万元；

　　2.项目支出17,305.0000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）区市政园林局2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出31,342.9812万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少36067.3488万元，下降53.5％，主要是由于根据一般公共预算收入情况，减少一般公共预算支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.3400万元。主要用于行政单位离退休人员工资及福利支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4,118.0800万元。主要用于事业单位离退休人员工资及福利支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）578.0900万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）384.6000万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.6100万元。主要用于行政单位缴纳医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）330.0900万元。主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.5900万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.9500万元。主要用于事业单位人员医疗支出。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）931.2100万元。主要用于机关日常事务运行支出。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）15,192.1000万元。主要用于全区道路清洗，全区生活垃圾转运，沿街店面垃圾收集及清洁楼、公厕管理，物业管理协调及监管等工作支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少2773万元，下降100%，主要是预计不使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区市政园林局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为23.4490万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费2.4000万元，公务用车购置及运行费21.0490万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排2.4000万元。主要用于对口协作交流活动等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:为严格控制接待经费，预算安排不超过上年度。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排21.0490万元，其中：公务用车运行费21.0490万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）对口协作项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要为落实思明区省内对口协作地区（武平县、百崎乡）协作资金。

　　2.立项依据

　　根据《中共厦门市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于印发 <厦门市2022年省乡村振兴重点县和欠发达老区苏区县对口协作工作方案>的通知》厦委振兴办〔2022〕3号）、《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于实施第六批挂钩帮扶民族乡村工作的通知》（闽委办〔2021〕25号）。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区市政园林局拨付协作资金给协作地区，并由协作地区按规定使用协作资金。

　　4.实施方案

　　根据市级文件精神，在规定时间完成对口协作资金拨付。

　　5.实施周期

　　一年

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算1700万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）武平县对口帮扶资金项目（1600万元）

　　（2）惠安县百崎乡帮扶资金项目（100万元）

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）市容环卫运行项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要任务为清洁楼垃圾转运及生活垃圾直运、道路清洗保洁、思明区垃圾分类业务、第三方考评、垃圾分类科普展示中心日常运营等方面。

　　2.立项依据

　　根据厦思常务会议纪要第30次等。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区环境卫生中心组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）完成辖区年保洁任务；（2）完成辖区、社区、店面垃圾收集、餐厨垃圾、其他垃圾直运保洁和垃圾清运任务；（3）做好辖区垃圾转运任务；（4）保持清洁楼环境干净整洁；（5）完成思明区垃圾分类科普展示中心相关工作，提高垃圾分类分类准确率、参与率；（6）顺利完成城市生活垃圾处理费返拨指标。

　　5.实施周期

　　一年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算11800万元。其中：

　　（1）道路清洗保洁专项经费7800万元

　　（2）清洁楼管理及生活垃圾直转运经费2004万元

　　（3）鼓浪屿社区治理、公共设施管理等公共服务项目(环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装经费534万元

　　（4）开元、厦港片区环卫一线保洁费用817万元

　　（5）市管交通道路保洁事权移交费用545万元

　　（6）业务运行费100万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区市政园林局的机关运行经费财政拨款预算931.21万元，比2023年预算增加105.32万元，增长12.75%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年区市政园林局政府采购预算总额10.0000万元，其中：政府采购货物预算10.0000万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，区市政园林局所属各预算单位共有车辆12辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　思明区市政园林局2024年实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及一般公共预算拨款17,305.0000万元。

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表