三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区市政中心主要任务是：做好辖区区管市政道路设施建设维护、排水防涝、全区市政设施考评等技术性、辅助性和事务性工作；协助市相关部门做好辖区涉农、涉海、涉水等方面协调工作；完成主管部门交办的其它工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）思明区市政道路设施及管网养护和日常运行。

　　（二）思明区市政道路设施及管网建设和提升改造。

　　（三）思明区污水“两高”建设项目。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区市政中心2024年收入预算为2,988.72万元，比2023年预算数减少6043.34万元，下降67％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,988.7240万元，其中一般公共预算拨款收入2,988.7240万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区市政中心2024年支出预算为2,988.72万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少6043.34万元，下降67％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,868.7240万元，其中，人员支出1,656.6530万元，公用支出212.0710万元；

　　2.项目支出1,120.0000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区市政中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出2,988.72万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少3800.34万元，下降56%，主要是结合区级财政财力情况下达资金。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）237.32万元。主要用于单位人员养老支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.36万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.00万元。主要用于单位离退休养老金支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.34万元。主要用于单位人员卫生保健支出。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2,530.70万元。主要用于市政道路设施及管网养护和日常运行、提升改造支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少2,243.00万元，下降100%，主要是结合区级财政财力情况下达资金。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，预算数为零。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区市政中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为9.0210万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费9.0210万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　因公出国（境）经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.0000万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:无公务活动等方面的接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排9.02万元，其中：公务用车运行费9.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:单位无新增公务用车。

　　五銆部分一级项目情况说明

　　（一）市政管养经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目建立健全科学高效市政园林管养机制，强化行业管理及安全监管，规范设施运行秩序，以全面提升辖区市政园林管养成效与水平，为巩固我区污水高质量高标准设施排海口整治项目改造成果，保障污水设施的日常运行和管养工作，确保排水管网设施正常运行。建立健全科学高效市政排水设施管养机制，助力“美丽厦门 幸福思明”宜居环境建设。

　　2.立项依据

　　根据2021年16号思明区重大项目领导小组会议纪要及《关于十四五市政园林发展专项规划等事宜的纪要》；2022年第30次厦门市思明区常务会议纪要；2023年《鼓浪屿社区治理、公共设施服务管理、公房运营管理、文物和历史风貌建筑保护等公共服务》合同。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门思明市政事业发展有限公司、厦门市政思明排水管理有限公司、厦门思明城市资源经营管理有限公司组织实施。

　　4.实施方案

　　负责区市政中心管辖范围内已移交其的市政道路、其的污水管网、截流泵站、截流点、排海口设施等维护管理，雨水管网（含混流）、滨海步道、桥梁、地下（下穿）通道、驳岸、路灯（含配套用电设施）、挖掘修复、其他由区市政中心管理的市政附属设施的维护及提供、完成应急抢险任务。

　　5.实施周期

　　2024年全年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算1100万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）业务运行费项目情况

　　本项目为统筹使用资金项目，使用内容包括造价咨询审核费、编制会计及工程电子档案服务费、财务软件升级、维护及其他业务经费、工程及财务档案室装修及设备购置费、工程建设前期费用和不可预见费等。

　　2.立项依据

　　无

　　3.实施主体

　　本项目由预算单位统筹使用。

　　4.实施方案

　　本项目为统筹使用资金项目，使用内容包括造价咨询审核费、编制会计及工程电子档案服务费、财务软件升级、维护及其他业务经费、工程及财务档案室装修及设备购置费、工程建设前期费用和不可预见费等。

　　5.实施周期

　　2024年全年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算20万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区市政中心的机关运行经费财政拨款预算20万元，比2023年预算增加20万元，增长100%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区市政中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区市政中心所属各预算单位共有车辆7辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区市政中心2024年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款1,120.0000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表