目 录
第一部分 部门概况 ................................1
一、部门主要职责 .................................1
二、部门决算单位基本情况 .........................1
三、部门主要工作总结..............................1
第二部分 2020年度部门决算表 ......................2
一、收入支出决算总表 .............................2
二、收入决算表 ...................................4
三、支出决算表 ...................................4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................................9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........10
第三部分 2020年度部门决算情况说明 ...............11
一、收入支出决算总体情况说明 ....................11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........12
三、政府性基金支出决算情况说明 ..................13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................15
七、预算绩效情况说明.............................15
八、其他重要事项情况说明.........................16
第四部分 名词解释 ...............................17
第五部分 附件 ...................................19
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区统计综合调查队的主要职责是：协同组织实施人口普查、经济普查等重大国情国力普查；开展人口和劳动力调查；根据市调查队的指导开展各行业规模以下、限额以下抽样和问卷调查；开展城镇住户调查、投入产出、企业用工等调查调研和分析；接受委托开展统计监督检查，依法查处统计违法行为。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市思明区统计综合调查队列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
厦门市思明区统计综合调查队 |
参公事业 |
18 |
三、部门主要工作总结
2020年，厦门市思明区统计综合调查队的主要任务是：
1.完成城镇住户调查、劳动力抽样调查、人口抽样调查以及小微企业问卷调查等；
2.协同完成规模以上工业、限额以上批发零售住宿餐饮业、资质以上建筑业、房地产开发企业和重点服务业专业年报、定报工作，以及相关统计业务培训、限下商业和规下工业抽样调查等；
3.协同做好基本单位名录库更新与维护，重点抓好2020年度新增基本单位调查；
4.协同做好“一套表”调查单位增减变动调查；
5.协同做好2020年第七次全国人口普查相关工作；
6.协同做好统计普法宣传等工作。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
|
部门/单位：厦门市思明区统计综合调查队 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
736.83 |
一、一般公共服务支出 |
688.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
38.92 |
八、社会保障和就业支出 |
29.51 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.08 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
60.42 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
775.75 |
本年支出合计 |
797.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
61.60 |
年末结转和结余 |
40.10 |
|
总计 |
837.35 |
总计 |
837.35 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||
|
部门：厦门市思明区统计综合调查队 |
2020年度 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
775.75 |
736.83 |
|
|
|
|
38.92 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.25 |
688.25 |
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
688.25 |
688.25 |
|
|
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
632.76 |
632.76 |
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
55.49 |
55.49 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.51 |
29.51 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.51 |
29.51 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.51 |
29.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.08 |
19.08 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.08 |
19.08 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.12 |
13.12 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
38.92 |
|
|
|
|
|
38.92 |
|
22999 |
其他支出 |
38.92 |
|
|
|
|
|
38.92 |
|
2299901 |
其他支出 |
38.92 |
|
|
|
|
|
38.92 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||
|
部门：厦门市思明区统计综合调查队 |
2020年度 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
797.25 |
681.34 |
115.91 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.25 |
632.76 |
55.49 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
688.25 |
632.76 |
55.49 |
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
632.76 |
632.76 |
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
55.49 |
|
55.49 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.51 |
29.51 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.51 |
29.51 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.51 |
29.51 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.08 |
19.08 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.08 |
19.08 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.12 |
13.12 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
60.42 |
|
60.42 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
60.42 |
|
60.42 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
60.42 |
|
60.42 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||
|
部门/单位：厦门市思明区统计综合调查队 |
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
736.83 |
一、一般公共服务支出 |
688.25 |
688.25 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
29.51 |
29.51 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
736.83 |
本年支出合计 |
736.83 |
736.83 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
736.83 |
总计 |
736.83 |
736.83 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
部门：厦门市思明区统计综合调查队 |
2020年度 |
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
736.83 |
681.34 |
55.49 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
688.25 |
632.76 |
55.49 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
688.25 |
632.76 |
55.49 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
632.76 |
632.76 |
|
||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
55.49 |
|
55.49 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.51 |
29.51 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.51 |
29.51 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.51 |
29.51 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.08 |
19.08 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.08 |
19.08 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.12 |
13.12 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.96 |
5.96 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||
|
部门/单位：厦门市思明区统计综合调查队 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
614.80 |
302 |
商品和服务支出 |
65.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
65.63 |
30201 |
办公费 |
1.59 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
174.27 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
244.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.35 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
3.03 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.35 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.51 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.18 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.96 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.02 |
30211 |
差旅费 |
0.62 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
46.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.38 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
32.42 |
30214 |
租赁费 |
0.21 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.01 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
41.55 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.15 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.22 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.71 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.86 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||
|
人员经费合计 |
614.80 |
公用经费合计 |
66.54 |
|
|||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门/单位：厦门市思明区统计综合调查队 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门/单位：厦门市思明区统计综合调查队 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门/单位：厦门市思明区统计综合调查队 |
|
|
单位：万元 |
|
||
|
项 目 |
本年支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||
|
合计 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
|
|||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余61.60万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入775.75万元，本年支出797.25万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余40.10万元。
（一）2020年收入775.75万元，比上年决算数增加37.86万元，增长5.13％，主要原因是：城镇住户调查业务经费增加，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入736.83万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入38.92万元。
（二）2020年支出797.25万元，比上年决算数增加79.66万元，增长11.10％，主要原因是：城镇住户调查业务经费增加，具体情况如下：
1.基本支出681.34万元。其中，人员支出614.80万元，公用支出66.54万元。
2.项目支出115.91万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出736.83万元，比上年决算数增加82.13万元，增长12.54%，主要原因是：城镇住户调查业务经费增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行632.76万元，较上年决算数增加65.54万元，增长11.6%。主要原因是部分人员职务或职级晋升。
（二）其他统计信息事务支出55.49万元，较上年决算数增加30.04万元，增长118.0%。主要原因是：城镇住户调查业务经费增加。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.51万元，较上年决算数减少1.79万元，下降5.7%。主要原因是2019年初补缴了一名新转业干部1个月的养老保险费用。
（七）行政单位医疗13.12万元，较上年决算数增加2.61万元，增长24.8%。主要原因是部分人员职务或职级晋升。
（八）公务员医疗补助5.96万元，较上年决算数增加0.11万元，增长1.9%。主要原因是部分人员职务或职级晋升。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出681.34万元，其中：
（一）人员经费614.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费66.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比调整预算的0.00万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）下降0.00%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比调整预算的0.00万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，其中：
公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。累计接待0批次、0人次。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 “抽样调查及专项分析”项目等2020年度项目开展绩效自评，评价结果分数为100分。具体详见附件 “抽样调查及专项分析”项目支出事后绩效自评报告及评分表。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费支出66.54万元，比上年决算数增长4.07%，主要是:相关业务经费增加。
（二）政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额53.98万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
抽样调查及专项分析项目支出事后绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目背景及基本情况
贯彻执行国家、省、市统计制度有关要求，按月度、季度开展城镇居民收支调查、劳动力调查、工业品价格调查、小微企业等专项调查任务。
（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况
1.城镇居民收支调查；
2.开展劳动力调查；
3.开展工业品价格调查、小微企业等其他专项调查；
4.配合统计局执法工作，开展走访和执法检查；结合关注重点和经济热点做好调研分析。
二、项目资金安排及使用情况
（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况
经区财政局审批，资金一次性划拨到位，共计56万元。
（二）项目资金实际使用情况
该项目资金共使用55.66万元，主要用于支付城镇居民收支调查项目记账补贴等。
（三）项目资金管理情况
根据《中华人民共和国预算法》、《厦门市预算审查批准监督条例》和《厦门市思明区人民政府办公室关于编制2019年财政预算和2019－2021年财政规划的通知》（厦思政办〔2018〕62号）等规定，按进度进行项目结算。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
组织实施城镇居民收支调查项目、开展劳动力调查；开展工业品价格调查、小微企业等其他专项调查。配合统计局执法工作，开展走访和执法检查；结合关注重点和经济热点做好调研分析。
（二）项目管理情况
严格按照财政项目资金管理有关制度要求，实行项目资金专款专用，加强流程管理，资金使用先审批后支出，较大项目支出由局务会集体讨论；并自觉接受财政、审计、纪检的监督检查，不断强化项目资金的管理和监督。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性和效益性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
1.时效指标分析
全年预算资金按工作实施进度执行完毕；在年限范围内按规定使用设备，超年限的及时报废。
2.成本指标分析
预算投入总量56万元，资金到位率100%，在预算范围内，严格控制支出；按工作进度严格使用预算资金，按要求支出。
3.数量指标分析
每月完成城镇住户调查200户；每月完成工业品价格15家；每季度完成小微企业调查159家；每月完成劳动力调查200户。
4.质量指标分析
严格按照财务制度和流程，在规定范围内使用资金，按采购制度，通过万翔、京东进行采购。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
无。
五、存在问题及下一步改进措施
（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题
无。
（二）针对存在问题的改进措施及相关建议
无。
|
项目支出事后绩效自评评分表（思明区统计综合调查队） |
||||||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
指标解释 |
指标说明 |
自评得分 |
|
投入 (10分) |
项目 立项 |
项目立项规范性 |
2 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
2 |
|
绩效目标合理性 |
2 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
2 |
||
|
绩效指标明确性 |
2 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
2 |
||
|
资金 落实 |
资金到位率 |
2 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
2 |
|
|
到位及时率 |
2 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
||
|
过程 (20分) |
业务 管理 |
管理制度健全性 |
4 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
4 |
|
制度执行有效性 |
4 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
4 |
||
|
项目质量可控性 |
2 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
2 |
||
|
财务 管理 |
管理制度健全性 |
4 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
4 |
|
|
资金使用合规性 |
3 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
3 |
||
|
财务监控有效性 |
3 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
3 |
||
|
产出(30分) |
数量 |
数据采集设备数量；普查指导员、普查员宣传装备数量；普查区划分与绘图量；清查底册编制数；培训人数；清查阶段登记单位数；清查阶段数据审核单位数；观音山商务营运中心清查单位数；普查登记试点小区计划数量 |
8 |
项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
8 |
|
质量 |
资金使用合规率；政府采购合规率 |
7 |
项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
7 |
||
|
时效 |
实施进度；购置设备使用年限 |
7 |
项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
7 |
||
|
成本 |
预算投入总量；资金到位率；预算支出率 |
8 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
8 |
||
|
效益 (40分) |
经济效益 |
应调查对象覆盖率 |
11 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。 |
11 |
|
社会效益 |
统计数据可用性 |
10 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
10 |
||
|
可持续影响 |
清查阶段登记单位数 |
10 |
项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。 |
10 |
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
培训对象满意度 |
9 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
9 |
|
|
备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。 |
||||||
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备：35020302032647
-
-
-
-
-
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信