目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市思明区疾病预防控制中心的主要职责是：开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理。健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价。健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市思明区疾病预防控制中心包括11个处室/科室，人员编制数98人，在职人数83人。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区疾病预防控制中心主要任务是：做好传染病防疫防控。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强传染病防治宣传及防控工作。

　　（二）持续消毒质量监测等工作，并积极配合爱国卫生工作。

　　（三）落实扩大国家免疫规划项目，保持高接种率，预防控制疫苗相应传染病的发生；继续做好免疫规划重点疾病的防控工作。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区疾病预防控制中心2024年收入预算为3,298.23万元，比2023年预算数增加319.67万元，增长10.73％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3,298.23万元，其中一般公共预算拨款收入3,298.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区疾病预防控制中心2024年支出预算为3,298.23万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加319.67万元，增长10.73％，具体情况如下：

　　1.基本支出3,268.23万元，其中，人员支出2,898.75万元，公用支出369.48万元；

　　2.项目支出30.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区疾病预防控制中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出3,298.23万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加319.67万元，增长10.73%，主要是由于在职人员较上年增加26人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）127.48万元。主要用于退休人员生活补助等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）212.43万元。主要用于缴交在职人员养老保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）113.96万元。主要用于缴交在职人员职业年金支出。

　　4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2,706.95万元。主要用于人员工资、奖金、住房公积金等，以及办公场所物业费用、疾病信息系统维护支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）137.41万元。主要用于缴交在职人员医疗保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区疾病预防控制中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为17.34万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费17.04万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元，与上年预算持平。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.30万元。主要用于上级督导方面的接待活动。与上年预算相比下降（增长）100%，主要原因是:上年公务接待费未批复。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排17.04万元，其中：公务用车运行费17.04万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比未变化。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区疾病预防控制中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆6辆，单位价值50万以上通用设备9台（套），单位价值100万以上专用设备3台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区疾病预防控制中心2024年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、二级项目绩效目标表