目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区信息中心的主要职责是：

　　（一）协助区委、区政府制定智慧思明的发展规划、相关政策，负责智慧思明的具体建设管理工作；

　　（二）统筹建设全区共用的信息化基础设施，负责全区信息化项目的规划统筹，指导部门信息化项目立项核准、建设实施、验收等工作；

　　（三）负责区政务信息平台的运维、网络安全等管理工作；

　　（四）负责区党政机关专网、区政府网站、区政府办开设的政务新媒体的建设、管理、推广应用工作；

　　（五）负责与省、市政务信息系统和网络互联及设备维护工作；

　　（六）负责区政务信息资源的开发及数据库管理、维护及推广应用

　　（七）负责电子政务建设；

　　（八）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　（一）智慧思明建设工作。依托智慧思明一期已建成果，重点围绕“精细化”方向，通过“聚焦一重点、完善两特色、打造AI治理亮点”，即聚焦一网统管精细化和智能化提升、按需完善智慧近邻和智慧营商业务支撑能力、运用AI技术进行城市治理精细化亮点场景打造，强化智慧思明信息化平台作为智慧城市新型基础设施的作用，进一步赋能和支撑各部门各街道业务和应用创新。

　　（二）思明区政府门户网站的运维管理。每日按照省、市考核指标检查各街道、各部门的信息公开栏目、政务新媒体信息发布工作，每月形成自查报告并集合市政府普查报告，督促各责任单位及时整改落实。

　　（三）网站和网络安全管理工作。摸底我区政务云上的应用系统情况，明确各应用系统责任单位,加强网络与信息安全工作的责任落实。加强日常监测和督促，每月对网络安全监测情况进行通报。

　　（四）做好区行政中心办公楼（含民族路33号、民族路46号、禾祥东路168号、区建设局、区信访局、区委老干部局）的网络及计算机的维护，UPS、交换机等网络设备故障维修。

　　（五）做好政务视频会议调试及保障工作。

　　第二部分 2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）本部门2024年收入预算为2,058.5397万元，比2023年预算数减少2172.3203万元，下降51.34％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,058.5397万元，其中一般公共预算拨款收入2,058.5397万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区信息中心2024年支出预算为2,058.5397万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少2172.3203万元，下降51.34％，具体情况如下：

　　1.基本支出203.9497万元，其中，人员支出184.6007万元，公用支出19.3490万元；

　　2.项目支出1,854.5900万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区信息中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出2,058.5397万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少2172.3203万元，下降51.34%，主要是由于智慧思明建设项目减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）168.1591万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　（二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1,854.5900万元。主要用于智慧思明建设，计算机信息系统及网络安全管理运维服务、政务网光纤专线及互联网专线租赁费、数据中心（市政务云）服务经费等的支出。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.2800万元。主要用于缴交养老保险。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.7000万元。主要用于缴交职业年金。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.8106万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年政府性基金支出0万元，较2023年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区信息中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0万元。与上年支出预算相比持平，主要原因是:本单位无公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比持平，主要原因是:本单位无公务用车。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）智慧思明建设项目情况

　　1.智慧思明建设项目概述

　　按照《“智慧思明”建设方案大纲》要求，依托智慧思明已建成果，重点围绕“精细化”“智慧化”目标，通过“聚焦一重点、完善两特色、打造AI治理亮点”（即聚焦一网统管精细化和智能化提升、按需完善智慧近邻和智慧营商业务支撑能力、运用AI技术进行城市治理精细化亮点场景打造），同时采购必要的城市治理第三方服务，强化智慧思明信息化平台作为智慧城市新型基础设施的作用，进一步赋能和支撑各部门各街道业务和应用创新。

　　2.立项依据

　　根据市委主要领导提出的“着力抓好信息化建设，不断提升城市治理水平”和我区实际需求，以基层减负为目标，以“实用、管用、好用”为原则，不断提升我区智慧化服务管理水平，根据2023年第63次区政府常务会议精神,开展智慧思明建设项目。

　　3.实施主体

　　本项目由信息中心组织实施。

　　4.实施方案

　　按照智慧思明建设大纲，在三年内分步规划、分步实施，第三年争取达成应用体系“精细化”和“智慧化”，依托智慧思明前期的已建成果，认真落实国家、省、市、区关于数字政府建设、人工智能产业发展以及数实融合实施建设的相关政策要求，第三年重点围绕深化“智慧化”方向，提升智慧思明信息化、智慧化的能力建设，持续优化完善“智慧思明·一网统管”，利用新一代AI+大模型技术，提升城市现代化治理，由城市精细化管理提升至全域社会治理。进一步提升智慧思明数字底座能力，初步构建数字产业化，产业数字化的能力，赋能我区智慧城市建设、管理和服务水平。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算1252.49万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十。

　　（二）部门专项经费项目情况

　　1.项目概述

　　用于信息中心开展相关工作。

　　2.立项依据

　　根据省、市、区工作安排。

　　3.实施主体

　　本项目由区信息中心组织实施。

　　4.实施方案

　　统筹建设全区共用的信息化基础设施，负责全区信息化项目的规划统筹，做好政务信息平台的运维、网络安全等管理工作；负责区党政机关专网、区政府网站、区政府办开设的政务新媒体的建设、管理、推广应用工作；负责与省、市政务信息系统和网络互联及设备维护工作；负责区政务信息资源的开发及数据库管理、维护及推广应用负责电子政务建设。 

　　5.实施周期

　　2024年度

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算602.1万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：部门专项经费602.1万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区信息中心为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区信息中心政府采购预算总额1,202.80万元，其中：政府采购货物预算102.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,100.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区信息中心2024年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款1,854.59万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表