2015年部门预算经区十六届人大四次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

区政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门预算单位基本情况

区政协设置4个机关行政处室，无下属单位。2015年部门预算编制详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年，区政协主要任务是：围绕区委、区政府工作中心，组织委员开展视察调研、专题议政、民主监督等活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织召开区政协全体委员会议。

（二）区政协常委会围绕区委、区政府中心工作开展重点课题调研活动，组织常委和委员参加专题培训。

（三）组织各专委会委员开展会议、视察调研等活动。

（四）对2015年委员提案进行立案、跟踪、反馈，做好委员提案成果转换工作。

（五）组织委员对我区经济、社会口部门、行业民主监督。

（六）继续与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作，关注社会热点问题，打造“思明政协讲谈”委员媒体议政平台。

（七）定期举办青少年书法、美术等公益讲座和培训。

（八）开展厦金海峡两岸书法交流。

（九）收集、编写思明文史资料。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 区政协收入预算为702.42万元，财政拨款702.42万元。

五、一般公共预算支出情况

    2015年度一般公共预算支出702.42万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（政协事务）360.31万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

（二）政协会议78万元。主要用于区政协七届四次会议经费。

（三）委员视察57.4万元。主要用于委员经费。

（四）参政议政18万元。主要用于课题调研经费。

（五）其他政协事务支出167.68万元。主要用于文史资料编印费、思明区政协委员履职平台及网站维护费、政协工作专项业务费等支出。

（六）行政单位医疗14.63万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（七）公务员医疗补助6.4万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为16.7万元，其中：公务接待费（公务差旅费）14万元，公务用车购置及运行费2.7万元；因公出国（境）经费全区统一预算，不列入部门预算。具体情况如下：
　　（一）公务接待费
　　2015年预算安排14万元。主要用于政协单位及相关部门来访等方面的接待活动和本单位工作人员公务差旅费。与上年相比支出下降7%，主要原因是:来访单位减少。

（二）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排2.7万元，其中：公务用车运行费2.7万元，主要用于公务用车停车、洗车等方面支出；公务用车购置费0万元。公务用车运行费与上年相比支出持平；公务用车购置费与上年相比支出持平。

附表1 部门收支预算总表

附表2 部门支出预算表

附表3 一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 “三公”经费财政拨款支出预算表