目   录

　　第一部分  部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　三、部门主要工作任务 

　　第二部分  2019年部门预算说明 

　　一、2019年部门预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分  名词解释 

　　第四部分  2019年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、 一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、项目支出绩效目标公开表 

　　十、整体支出绩效目标公开表 

　　十一、市对区转移支付支出预算表 

　　2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　政治协商、民主监督、参政议政。

　　充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，围绕团结和民主两大主题，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设。

　　二、部门预算单位基本情况

　　中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会包括中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会单位本级一个预算单位。内设办公室、提案办、专委办、研究室4个机关行政处室，编制数14人，在职14名。

　　三、部门主要工作任务

　　围绕区委、区政府中心工作，组织委员开展视察调研、专题协商、民主监督等活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）组织召开区政协全体委员会议。

　　（二）围绕区委、区政府中心工作，组织开展常委会、专题协商、重点课题调研活动，以及主席会专题视察、专题协商建言活动。

　　（三）组织各专委会委员、界别活动小组、街道委员联络组开展对口协商、视察调研、座谈交流等活动。

　　（四）对八届二次会议以来委员提案进行立案、跟踪、反馈，做好委员提案成果转化工作。

　　（五）组织委员对我区经济、社会发展中的突出问题开展民主监督。

　　（六）与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作，关注社会热点问题，打造“思明政协讲谈”媒体议政平台。

　　（七）举办各类学习培训班，组织外出学习考察调研活动。

　　（八）收集、编写思明文史资料专辑。

　　（九）组织履职宣传、表彰，编发工作信息简报。

　　（十）改版升级区政协网站及委员履职平台、区政协微信公众号等。

　　（十一）其他履职活动。

　　第二部分  2019年部门预算说明

　　一、2019年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会2019年收入预算为1036.57万元，比2018年预算数增加118.65万元，增长12.93％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1036.57万元，其中一般公共预算拨款收入1036.57万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会2019年支出预算为1036.57万元，比2018年预算数增加118.65万元，增长12.93％，具体情况如下：

　　1.基本支出779.97万元，其中，人员支出728.11万元，公用支出51.86万元；

　　2.项目支出256.6万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年度一般公共预算支出1036.57万元，比2018年预算数增加118.65万元，增长12.93%，主要原因是2019年的部门预算支出中基本支出增加128.95万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（政协事务）692.22万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

　　（二）政协会议65万元。主要用于政协八届三次会议支出。

　　（三）委员视察 52.4万元。主要用于政协委员经费等支出。

　　（四）参政议政62.7万元。主要用于课题调研经费等支出。

　　（五）其他政协事务支出79.5万元。主要用于思明政协讲谈经费、政协常委会工作经费、政协工作专项业务费、区政协网站及委员履职平台更新维保费用、文史资料编印费等支出。

　　（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.48万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　（七）机关事业单位职业年金缴费支出14.97万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　（八）行政单位医疗16.1万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（九）公务员医疗补助9.2万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出0万元，较2018年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2019年预算安排3万元。主要用于外地政协来访等方面的接待活动。与上年预算相比下降40%，主要原因是:财政开支削减。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2019年预算公务用车购置及运行费为零。

　　2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:车改后实行公务统一派车。

　　（三）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排100万元，与上年持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会的机关运行经费财政拨款预算51.86万元，比2017年预算增加4.5万元，增加9.5%。主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2019年中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款62万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2019年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目支出绩效目标公开表

　　十、整体支出绩效目标公开表

　　十一、市对区转移支付支出预算表