按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2020年度部门决算批复的通知》的，现将我单位2020年度部门决算公开，并说明如下 :

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2020年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区城市管理局（汇总）部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策及上级有关规定和市城市管理的有关管理办法；制定全区城市管理目标，拟定年度本区城市管理的任务和重点。

　　（二）负责组织实施辖区内城市管理工作。完成的目标和工作规划。

　　（三）按法律、法规、规章的规定，或者受市、区人民政府或市城市管理行政执法局的委托行使城市管理相对集中行政处罚权，具体包括：1.市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；2.城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；3.土地管理方面法律、法规、规章规定的对在非法占有的土地上新建建筑物、构筑物、设施的行政处罚权；4.城市园林、绿化、风景名胜资源保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；5.市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；6.环境保护管理方面法律、法规、规章规定的由城市管理行政执法部门行使的行政处罚权；7.工商行政管理方面方面法律、法规、规章规定的对无照流动商贩的行政处罚权；8.公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占道路行为的行政处罚权；9.历史风貌建筑保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；10.法律、法规、规章规定由城市管理行政执法部门行使的以及省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

　　（四）组织和协调有关部门在辖区范围内开展专项行政执法行动。

　　（五）受理有关规定由区城市管理行政执法局管辖的和市城市管理行政执法局交办或指定管辖的行政违法案件。

　　（六）负责受理并转发全区各类城市管理方面的投诉、信访等案件。

　　（七）负责辖区城市管理行政执法队伍的建设和管理，建立各种管理制度的措施，并负责具体落实，规范执法人员的行为。

　　（八）负责辖区城市管理行政执法人员的日常监察工作，查处执法人员的违法违纪行为并上报。

　　（九）负责辖区城市管理行政执法的法律、法规、规章的宣传工作以及辖区内有关城市管理行政执法方面的群众来信来访工作。

　　（十）协助户外广告设置设施规划的实施、实施本辖区临时大型户外广告设施设置许可以及临时小型户外广告设施设置的备案、负责户外广告设施设置的日常巡查、监督管理以及执法工作、法律法规规章规定的其他职责。

　　（十一）负责办理区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，   部门包括三个机关行政处（科）室及两个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2020年，厦门市思明区城市管理局 部门主要任务是：2020年，区城管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府正确领导下，紧紧围绕年度目标和中心工作，以开展“深化大学习、提振精气神”专项活动为载体，以破解“思明之问”为着力点，坚持以党建引领疫情防控和城管业务工作，探索党建近邻模式，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，树立全区“一盘棋”的思想，全力推进城管工作再上新台阶。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　一、2020年工作亮点 

　　（一）着眼疫情防控推进“六保”“六稳”。疫情当前，城管局党组第一时间动员响应，先后支援100余人参与酒店、机场疫情防控工作，目前，仍有十余名党员全天候驻守机场防疫一线；另抽调局党委委员黄河啸派驻防疫指挥部协助开展工作。在局党组的带领下，涌现全省“抗疫最美家庭”魏霹霖、苏志明两组家庭,树起了身体力行率先垂范的党员形象。  

　　（二）着眼品牌建设打造“一支部一品牌”。根据中队辖区特色，打造“梧家城管连万家、党群服务亮五心”、“四色”党建、“让党旗在鼓浪屿飘扬，让党徽在遗产地生辉”等党建品牌，筑牢支部影响力，根据党建品牌设定，对机动三中队、梧村中队党建氛围进行了重新布设。开展党建品牌活动，“思明城管普法微课堂”、“走街巷执法为民、守初心担当使命”志愿走街及“思明城管小当家”等特色党建服务得到了居民群众的肯定。

　　（三）着眼党团评优狠抓队伍建设。今年，局党组在全局开展“铸根基、强素质、有作为、树形象”专项整顿活动，解决了队伍中工作纪律松散、责任意识不强、奉献精神淡薄、工作作风不实、办事拖沓推诿、执行力低下、不文明执法等问题，切实改进工作作风。为树立党员典型，局党组在执法一线设立党员先锋岗、建立党员突击队，助力黄厝、岭兜、何厝等重点拆迁地块，九龙塘、何厝下何等重大拆违任务。开展“十佳”优秀共产党员评选活动，树立了“李云龙式干部”黄旭蓉等优秀党员典型。

　　二、2020年主要工作措施及成效

　　（一）深入开展“深化大学习、提振精气神”专项活动。充分借助“厦门党建e家”、“学习强国”等载体，开展“深化大学习，提振精气神”活动，结合局“铸根基、强素质、有作为、树形象”活动，广泛在各支部组织学习《习近平谈治国理政》第三卷及《习近平在福建》等系列采访实录，组织学习《习近平在厦门》《习近平总书记关于疫情防控和经济社会发展重要讲话批示批示精神新闻稿摘编》等各类学习60场次，专题讨论17场次，业务培训9场次。6月3日组织党务干部走进我区镇海社区等多处党群服务中心，交流党建工作思路；6月15日组织党支部书记到鼓浪屿大队党支部学习观摩，10月9日邀请集美大学李晋玲教授举办《习近平谈治国理政》第三卷宣讲讲座。举办“绽放战疫青春·坚定制度自信”青年沙龙交流会，邀请3名抗疫一线同志现身说法，激励干部职工迎难而上，矢志奋斗的责任担当，切实增强撑起全方位高质量发展超越中流砥柱的政治自觉和思想自觉。

　　（二）落实全面从严治党主体责任。一是配强支部班子。全面推行行政负责人兼任党支部书记制度， 通过职务调整，各支部进行书记改选，目前局党委下属15个党支部已全部实现党政一肩挑，一岗双责。二是落实党建责任。落实各级党组织书记抓基层党建工作“第一责任人”职责清单，率先垂范促进基层党组织规范提升。把党建责任清单落实情况与绩效考核挂钩，推动基层党组织生活的规范化、制度化、常态化。三是抓牢意识形态工作。认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和宣传思想工作责任分工方案，强化意识形态工作的领导，突出抓工作责任主体，定期分析和研判干部职工的思想状况，进一步把思想意识统一到中央的决策部署上来。建立多点监控、合力处理的舆情监督机制，高效化解了九龙塘违法建设查处、莲花广场违规装修等舆情问题。

　　（三）扎实推进党风廉政建设。制定下发了《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》，持续推进党风廉政教育，用身边违纪违法案例开展警示教育13场次，结合党日活动组织参观厦门市廉政文化教育基地等活动21场次，核实问题线索51件，制作调查笔录9件，结合区委巡察二组进驻巡查，深入开展“四种形态”的实践工作，先后谈话函询16人次，党委书记与各支部书谈开展谈话提醒15人次。2020年10月27日，邀请区纪委副书记、监委副主任林树敏为党员干部讲授《厘清认识误区 依法依规依纪履职尽责》的专题党课，筑牢党员干部思想防线，有效提高了全体队员对纪律规矩的思想认识，增强了队伍遵纪守法的纪律观念。

　　（四）全面推动党建引领中心工作

　　一是重点违建项目治理圆满完成。注重发挥党员在各项工作中的先锋模范作用，“大事、难事”城管先担，“大案、难案”党员先上。黄厝、岭兜、何厝等重点拆迁地块，九龙塘、何厝下何等重大拆违任务，均由党员担任组长，展示了全体党员队伍的良好形象。顺利完成九龙塘拆违，先后组织4次大型拆除行动，累计拆除违建39处，拆违面积达9200余平方米，彰显了我局不打折扣完成拆违任务的决心和能力。全面保障岭兜地块征迁改造工作，累计拆除违建面积1200余平，未签约户由29户减少至12户，切实做好以拆促迁工作。顺利完成何厝下何507号拆违，与街道、公安通力协作，快速完成拆违行动，刷新了“城管速度”，获区委廖书记称赞。

　　二是违法占道疏导管理取得突破。创城期间相继成立“东坪山高颜值攻坚突击队”、“莲前红马甲”志愿服务队等党员先锋队伍，进一步增强主动担当意识。在局党组的统一领导下，全局党员干部开拓思路，创新城市管理，推动违法占道疏导管理取得突破。针对流动摊贩占道经营问题，指导各街道转变观念，制定“疏导为主、治理为辅、疏堵结合”的治理方针，科学设置“摊规点”48处，摊位数约297个，有效化解了城市管理与流动摊贩生存矛盾。针对“门前三包”制度落实不到位问题，各街道结合商家经营需求和申请，在不影响通行和安全的情况下，对沿街店面施划“经营警戒线”1102处，允许店家在“警戒线”内定时间、定业态、定管理经营。针对非机动车乱停放问题，区城管办协调各街道共施划非机动车位2600余处，有效解决了非机动车无处停，乱停放问题。

　　三是城市管理民生问题妥善化解。坚持问题导向，做好源头梳理，针对督查考评中的黄厝村口工地扬尘、观音山沙滩管理等问题，协调多部门共同认定责任范畴，厘清职责，消除“三不管”地带，推动问题解决；针对群众关切的油烟等民生问题，建立多部门协调机制，联动推进新疆烧烤油烟店面查处，果断采取严格执法措施，明确对新疆人员在厦经营的管理相关部门配合流程，推动店面由30家减至25家；积极落实信访查办，化解矛盾纠纷，今年全区共146件中央环保督察件，我局主办109件、协办11件，这109件主办件中，我局现已完成销号106件，剩余涉及九龙塘的3件，我局已按既定任务落实整改等待验收。

　　四是“大城管”体制改革不断深化。拟制《关于调整充实思明区城市综合管理委员会及其办公室的通知》，形成统筹全区城市管理工作“一盘棋”的格局。配套制定了区城管委议事规则和区城管办工作细则，构建高效运行的“大城管”治理格局，推进城市治理体系和治理能力现代化。积极响应街道城管体制改革，及时对接街道城管办及下设的综合执法队，进一步下沉执法力量，在莲前、鹭江等中队试点网格化管理的基础上，扎实推进网格化精细管理，织密织牢民生兜底保障网络。

　　二、下一步工作计划

　　（一）深化政治理论武装。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神。发挥党委中心组理论学习示范引领作用，抓好党员干部政治理论学习。坚持用好“三会一课”、学习强国等形式和载体，聚焦学习重点，创新方式方法，完善制度机制，推动学习贯彻向基层延伸、向深度拓展。深入落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入重要议程，教育引导党员干部自觉规范线上线下言行，弘扬主旋律。

　　（二）深化基层党建“近邻”模式。拓展“近邻”模式，打造“邻家城管”党建品牌，结合局办公大楼搬迁，对党建氛围进行全面设计，改造升级。一是初心担当，凝聚组织“向心力”，开设“城管讲坛”，广泛开展党员教育培训，积极落实党员“双报到”制度，将党建工作纳入绩效管理。二是公心执法，共画治理“同心圆”。强化理想信念教育和党风廉政教育，结合业务工作开展党日活动，扎实推进精细化管理，疏堵结合并重，通过理论提高推动执法能力提高。三是暖心服务，架起便民“连心桥”。继续开展净走巡街、普法微课堂、城管小当家等特色志愿服务，深化城管服务功能。

　　（三）深化城管执法业务工作。根据市委市政府“岛内大提升、岛外大发展”决策部署，及《思明区落实高颜值厦门建设实施方案》，以“打造高颜值城区”为出发点和立足点, 持续保持市容整治高压态势，推动我区“两违”各项工作开展，深化“门前三包”责任制落实，推进网格化精细管理，重点整治占道经营、餐饮油烟、户外广告、共享单车等影响街容秩序的关键因素。结合房屋安全隐患排查整治等工作，加大违建拆除、整治力度。结合区重点工作，继续全力做好岭兜、洪文石村等地块的拆迁工作。进一步梳理我区裁执分离案件，逐步消化历史遗留违建问题，为城市功能扩展和品质提升腾出空间、留足余量。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年本部门年初结转和结余 416.61 万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入19,603.02万元，本年支出19,678.77 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余340.86 万元。

　　（一）2020年收入 19,603.02 万元，比上年决算数增加985.38万元，增长5％，主要原因是：年度军转干部增加人员经费支出，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入19,395.98万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.25万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入206.79万元。

　　（二）2020年支出 19,678.77  万元，比上年决算数增加1164.84万元，增长6％，主要原因是：年度军转干部增加人员经费支出，具体情况如下：

　　1.基本支出17206.91万元。其中，人员支出15903.58万元，公用支出 1303.33万元。

　　2.项目支出2471.84万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算拨款支出 19498.42 万元，比上年决算数减少1.73万元，下降0.01 %，主要原因是：严控费用支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）工资福利支出（项级科目）15708.15万元，较上年决算数增加5026.41万元，增长31%。主要原因是人员变动。

　　（二）商品和服务支出（项级科目）1276.11万元，较上年决算数减少7340.05万元，减少47%。主要原因是严控经费支出。

　　（三）对个人和家庭的补助（项级科目）195.43万元，较上年决算数（减少）21.26万元，增长（下降）11%。主要原因是严控费用支出。

　　本部门2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度国有资本经营预算没有支出。

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 17206.91 万元，其中：

　　（一）人员经费 15903.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费 1303.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出 124.07 万元，比调整预算的124.07万元下降0%。主要原因是精准预算。具体情况如下： 

　　　　（一）公务用车购置及运行维护费支出124.07万元，比年初预算的30.96万元下降25%，主要是严控经费支出。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降 0 %，2020年公务用车购置0辆，主要是:没有新购用车（简要说明预决算差异原因）。

　　公务用车运行维护费支出 124.07 万元，比年初预算的 124.07 万元下降 0 %，主要是精准预算。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为25辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元下降 0 %。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对民兵、执法办案、设备购置经费、宣传经费、局及中队办公用房租赁、数字城管网络通讯监控经费、市容整治及共建协调经费等2020年度项目开展绩效自评，评价结果分数分别为96、96、95、95、96、96、95分，具体详见附件《2020年度项目经费事后绩效自评报告及评分表》。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年度机关运行经费支出1213.37万元，比上年决算数减少26%，主要是：严控“三公”经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年度政府采购支出总额217.09万元

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆 43 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2020年度项目经费支出事后绩效自评报告(见附件)

　　一、项目概况

　　（一）项目背景及基本情况：立项依据、项目决策情况（包括决策过程和结果）、主要实施内容等

　　（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

　　二、项目资金安排及使用情况

　　（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

　　（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

　　（三）项目资金管理情况（包括资金管理制度的制定及实际执行情况）

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、实施进展、完成验收等）

　　（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况

　　将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性和效益性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

　　（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

　　五、存在问题及下一步改进措施

　　（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

　　（二）针对存在问题的改进措施及相关建议