目   录  

第一部分  部门概况  

一、部门主要职责  

二、部门预算单位基本情况  

三、部门主要工作任务  

第二部分  2020年部门预算说明  

一、2020年部门预算收支总体情况  

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况  

四、“三公”经费财政拨款预算情况  

五、其他重要事项的情况说明  

第三部分  名词解释  

第四部分  2020年部门预算附表  

一、部门收支预算总体情况表  

二、部门收入预算总体情况表  

三、部门支出预算总体情况表  

四、财政拨款收支预算总体情况表  

五、 一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

八、政府性基金预算支出情况表  

九、市对区转移支付支出预算表  

十、项目绩效目标表  

十一、市对区转移支付支出预算表

第一部分  部门概况  

一、部门主要职责  

厦门市思明区发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，贯彻落实全市主体功能区规划，参与“多规合一”工作。 

（二）牵头起草拟订全区综合性经济体制改革方案和有关专项方案；牵头推进全区深化两岸交流合作综合配套改革。牵头提出全区主导产业发展战略、产业结构调整目标以及空间布局。

（三）负责全区相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，参与拟订全区重大产业政策措施和优惠政策兑现。

（四）统筹全区服务业发展战略、规划和布局，牵头提出促进服务业发展的措施建议；负责楼宇经济跟踪服务，开展楼宇调查分析，推动商务楼宇建设。

（五）编制全区固定资产投资计划和区财政投融资项目年度计划；拟订重点建设项目、重大项目名单，编制投资计划；负责辖区内企业投资基建项目的备案、核准，区财政投融资基建项目的立项、概算审批；初审上报属于市级审批权限的建设项目；牵头中国·海峡项目成果交易会（“6·18”）参展参会组织工作及项目日常对接活动，推动项目成果落地转化；负责物价、粮食流通和物资储备、军民融合发展、国民经济动员等相关工作，负责车改、创新社区、多规合一、海洋经济、生态文明（绿色低碳）、重大项目、综改等多个办公室职能，承接多个领导小组办公室工作的具体实施。  

厦门市思明区重点工程建设前期事务中心的主要职责是：

（一）负责全区项目储备库的建设、维护和管理；

（二）开展区重点项目前期调研策划工作；

（三）做好项目策划、信息服务和咨询。对带有全局性、战略性的经济、社会、文化等方面的重大政策问题进行调查研究，提供对策建议。  

二、部门预算单位基本情况  

思明区发改局包括3个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:  

三、部门主要工作任务   

2020年，我局将继续认真贯彻落实区委、区政府工作部署，开拓创新、攻坚克难，以更高标准推动各项工作落实。根据形势和职能，着重做好以下工作：  

（一）持续做好经济研判  

发挥经济综合部门职责，按照区委区政府年度工作思路，早部署、早安排、早落实，搜集增长点、支撑点，提出GDP和固投发展建议意见。落实经济运行促进机制等，加强部门、街道协调沟通，全力推动经济发展任务完成。进一步健全制度机制，强化全区经济发展计划完成情况的跟踪促进。继续完善全区经济发展形势研判推进，大力推动相关经济部门和街道有效开展工作，力促经济发展提升。  

（二）纵深推进“岛内大提升”  

以“一刻也等不得、慢不得、耽误不得”的紧迫感责任感，全力推动“岛内大提升”各项任务落到实处、见到实效。全面提速城市更新工作，加快推进原开园工业园及泥窟石村片区改造、湖滨一至四里片区改造等投资量大的城市更新项目尽快进入实施阶段，加快推动浦南、沙坡尾等片区改造方案提交市规委会研究。推动一批因征地拆迁、规划指标等因素而耽搁的“临门一脚”项目，如区公共卫生大楼、滨海文体中心等项目。  

（三）科学编制“十四五”规划  

发挥牵头作用，结合我区实际制定“十四五”规划编制工作方案，充分发挥相关部门及第三方研究机构的作用，根据编制要求及进度安排，开展调研工作，加强与市级相关部门沟通，密切衔接市级规划，努力编制好我区“十四五”规划《纲要》，并按要求提请区委区政府研究，报请区人大审议。同时，积极推动有关部门做好我区专项规划编制工作，形成“十四五”规划体系。  

（四）着力推进项目带动  

推进工程项目审批制度改革，深化财政投融资项目可研联评联审的“多评合一”工作，强化项目代码及项目名称管理，全面推行容缺受理机制，强化信用激励作用，优化行政审批流程，提高审批效率和服务效能。加强前期研究、项目策划、项目储备，着力谋划新年度固定资产投资支撑项目，加快推动现有重点项目建设进度，积极应对中心城区投资强度逐步下降问题，促进中心城区的可持续发展。坚持把城市更新作为进一步拓展发展空间，推动经济从数量追赶向质量追赶转型、从规模扩张向结构升级转型、从要素驱动向创新驱动转型的重要途径，对今年初步摸排的17个需更新改造片区，逐个片区进行深度调查分析，按照各片区开发的重要性、可行性和紧迫性，明确更新次序，借鉴国内成功案例，研究更新策略，从中策划生成项目。区分老城区、城中村和预制板危房等类型，优选典型代表进行前期策划，制定片区概念性规划，计算出具体的改造平衡账，为区委、区政府决策提供备选方案和依据。  

（五）继续推动产业提升  

结合服务业综合改革试点中期评估结果，针对反馈问题做好整改落实，学习借鉴先进地区经验做法，继续大力推进我区服务业改革创新工作。继续推动楼宇经济发展，做好调查工作，提高信息采集质量，完善楼宇系统功能，提升用户友好性，持续服务招商引资和协税护税。尽早筹备新一届“6·18”参展参会工作，严格落实征集项目的跟踪月报制度，积极帮助对接成功的科技成果项目和有发展前景的产业化项目，进行包装策划，指导和协助企业争取省、市发改部门资金扶持。继续做好龙山文创园产业扶持政策兑现工作。继续推动产业招商，力促项目落地。根据市区部署，协力做好“三高”企业培育工作，配合市里做好我区重点现代服务业“三高”企业和战略新兴产业“三高”企业的政策兑现和服务保障工作。  

（六）依责推进专项工作  

深化“放管服”改革，强化发展要素保障，努力推动营商环境优化。依据社会信用体系建设规划，开展信用平台二期建设，大力推进“信易+”运用，加大联合奖惩范围及力度。加强与市生态办、区生态环境局的配合，推动我区生态文明建设，落实生态环境保护责任。以创建国家军民融合创新示范区为抓手，在贯彻中央有关军民融合宣传保密要求前提下，适度开展军民融合宣传活动，组织参加高水平军民两用创新技术大赛，创造条件推动协同区军民融合企业、技术和产品的合作。进一步强化落实粮食安全行政首长责任制，定期指导辖区内调查户真实、准确地填写《厦门市城镇家庭户粮油收支平衡记账簿》，按上级部署，积极协助、配合市粮食部门做好本辖区粮油日常供应、应急保供、平价粮供应、粮食应急网点建设等工作。  

第二部分  2020年部门预算说明  

一、2020年部门预算收支总体情况  

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。  

（一）思明区发改局2020年收入预算为2312.03万元，比2019年预算数减少1715.56万元，下降42.60％，具体情况如下：  

1.财政拨款收入2312.03万元，其中一般公共预算拨款收入2312.03万元，政府性基金拨款收入0万元；  

2.财政专户管理的事业收入0万元；  

3.事业收入(含批准留用) 0万元；  

4.事业单位经营收入0万元；  

5.上级补助收入0万元；  

6.附属单位上缴收入0万元；  

7.历年结余0万元；  

8.其他收入0万元；  

9.其他资金0万元。  

（二）思明区发改局2020年支出预算为2312.03万元，比2019年预算数减少1715.56万元，下降42.60％，具体情况如下：  

1.基本支出821.03万元，其中，人员支出677.72万元，公用支出143.31万元；  

2.项目支出1491万元；  

3.事业单位经营支出0万元。  

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出2312.03万元，比2019年预算数减少1715.56万元，下降42.60%，主要是由于机构改革，减少一个下属单位（物价所），金融相关工作及经费移交区财政局（金融办），减少部分部门专项支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

（一）行政运行708.85万元。主要用于人员经费等支出。。  

（二）公务员医疗补助8.19万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。  

（三）行政单位医疗14.35万元。主要用于在职人员医疗保险支出。  

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.93万元。主要用于机关单位在职人员基本养老保险缴费支出。  

（五）机关事业单位职业年金缴费支出7.08万元。主要用于机关单位在职人员职业年金缴费支出。  

（六） 行政单位离退休40.51万元。主要用于机关单位离退休人员的生活补助、过节费等支出。  

（七）其他社会保障和就业支出0.12万元。主要用于机关单位在职人员工伤保险缴费支出。  

（八）其他发展与改革事务支出1361万元。主要用于“6.18”高技术项目工作专项、信用体系建设经费、概估算审核、项目评估、扶持奖励金等业务支出。  

（九）援助其他地区支出130万元。主要用于山海协作帮扶华安县项目支出。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况  

2020年度政府性基金支出0万元，较2019年支出预算持平。  

四、“三公”经费财政拨款预算情况  

思明区发改局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.58万元，其中：公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：  

   （一）公务接待费  

2020年预算安排0.58万元。主要用于招商引资、项目洽谈等方面的接待活动。与上年预算相比下降10.77%，主要原因是财政预算缩减。  

（二）公务用车购置及运行费  

2020年预算安排0万元，与上年保持不变，主要是由于公车改革后，本单位不再持有公务车辆。其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。   

（三）因公出国（境）经费  

2020年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排97万元，与上年预算下降3%）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

五、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

2020年思明区发改局的机关运行经费财政拨款预算143.31万元，比2019年预算增加30.02万元，增长26.50%，主要原因是新增4名转业干部，相应公用经费增加。  

（二）政府采购情况  

2020年思明区发改局政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2019年12月31日，思明区发改局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。  

（四）绩效目标设置情况  

思明区发改局2020年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金2312.03万元，开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金1160万元。  

第三部分  名词解释  

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。  

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。  

第四部分  2020年部门预算附表  

一、部门收支预算总体情况表  

二、部门收入预算总体情况表  

三、部门支出预算总体情况表  

四、财政拨款收支预算总体情况表  

五、 一般公共预算支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表  

八、政府性基金预算支出情况表  

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）  

九、项目绩效目标表  

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表