目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明重点工程建设前期事务中心主要负责全区项目储备库的建设、维护和管理；开展区重点项目前期调研策划工作；开展财政投融资项目估算、概算审核；做好项目策划、信息服务和咨询。对带有全局性、战略性的经济、社会、文化等方面的重大政策问题进行调查研究，提供对策建议。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明重点工程建设前期事务中心为区发改局下属参公事业单位，包括1个基层预算单位，无内设科室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　开展财政投融资项目估算、概算审核；做好项目策划、信息服务和咨询，协助区发改局做好项目前期工作、固定资产投资、推进“十四五”规划实施、科学谋划城市更新、推动产业提升及信用体系建设、生态文明建设、军民融合、粮食、价格等相关工作。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区重点工程建设前期事务中心2021年收入预算为618.57万元，比2020年预算数增加157.9万元，增长34.28％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入618.57万元，其中一般公共预算拨款收入618.57万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市思明区重点工程建设前期事务中心2021年支出预算为618.57万元，比2020年预算数增加157.9万元，增长34.28％，具体情况如下：

　　1.基本支出538.57万元，其中，人员支出502.87万元，公用支出35.7万元；

　　2.项目支出80万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出618.57万元，比2020年预算数增加157.9万元，增长34.28％,主要是由于2019年底新增4名转业干部，相关费用增加，具体包括：

　　（一）行政运行486.56万元。主要用于人员经费等支出。

　　（二）其他发展与改革事务支出80万元。主要用于财政投融资项目估算、概算审核支出。

　　（三）行政单位离退休3.6万元。要用于机关单位离退休人员的生活补助、过节费等支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.45万元，主要用于机关单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（五）行政单位医疗10.79万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（六）公务员医疗补助6.17万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，较2020年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区重点工程建设前期事务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元，与上年预算数持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0万元。与上年预算数持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，与上年预算数持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年厦门市思明区重点工程建设前期事务中心的机关运行经费财政拨款预算31.71万元，比2020年预算增加12.25万元，增长52.24%，主要原因为增加转业干部，本年度起工会经费均安排在本单位。

　　（二）政府采购情况

　　2021年厦门市思明区重点工程建设前期事务中心政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，厦门市思明区重点工程建设前期事务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区重点工程建设前期事务中心2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款80万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表