目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　思明区发改局部门的主要职责是：主要负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻落实全市主体功能区规划，参与“多规合一”工作。 牵头起草拟订全区综合性经济体制改革方案和有关专项方案；牵头推进全区深化两岸交流合作综合配套改革。牵头提出全区主导产业发展战略、产业结构调整建议以及空间布局。负责全区相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，参与拟订全区重大产业政策措施和优惠政策兑现。统筹全区服务业发展战略、规划和布局，牵头提出促进服务业发展的措施建议；负责楼宇经济跟踪服务，开展楼宇调查分析。编制全区固定资产投资计划和区财政投融资项目年度计划；拟订省重点、市重大建设项目名单，编制投资计划；负责辖区内企业投资基建项目的备案，区财政投融资基建项目的立项、概算审批；牵头中国•海峡项目成果交易会（“6•18”）参展参会组织工作及项目日常对接活动，推动项目成果落地转化；负责物价、粮食流通和物资储备、军民融合发展、国民经济动员等相关工作，负责营商环境建设、车改、多规合一、海洋经济、生态文明（绿色低碳）、综改等多个办公室职能，承接多个领导小组办公室工作的具体实施。

　　二、部门预算单位基本情况

　　思明区发改局包括3个机关行政科室及2个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　1.高质量推动产业发展。加强厦门国际商务区研究和谋划，推动相关项目建设。继续借力高水平外脑，围绕产业高质量发展，开展相关产业研究，并推动课题研究成果落地。推动招商思路转变，聚焦产业长期收益，瞄准核心关键产业的核心环节，变“广泛撒网”为“靶向发力”，全力推动强链补链延链优质项目落地。加强我区科技创新产业发展研究，积极谋划打造区域科创中心，推动布局环厦大科技谷、开元国际科创城建设，推动引进和集聚重大科研设施、新型研发机构、公共服务平台等，打造区域特色科研高地。

　　2.全方位做好策划规划。进一步立足区域实际，研究制定切实可行的城市更新改造实施方案，通过城市更新完善城区宜居功能。精心策划旧城旧村改造，推动加快启动将军祠、浦南、黄厝影视小镇等片区改造，进一步推进仙岳、西林、前埔、夏商大厦南侧片区和环厦大科创谷等片区前期项目策划工作，尽快实现策划转实施。

　　3.多抓手加强项目管理。加强固定资产投资工作谋划，编制2022年主要建设项目计划，继续以污水“两高”、智慧创新中心等重大重点项目为抓手，紧盯产业提升、民生补短板、基础设施完善等领域，跟踪促进项目进展，确保项目建设按时有序推进。及时完善政府投资项目管理办法，继续落实工程项目审批制度改革，提高审批效率和服务效能。

　　4.全要素打造营商环境。进一步完善工作机制，推动各部门全程投入、主动探索，形成合力。持续提升CSO制度，完善“街道-部门-区领导”的三级响应体系。推行体验官制度，建立各群体体验官库。聚焦企业开办、税务服务、建筑许可、执行合同等关键领域，继续梳理推动一批改革创新举措。加快形成自下而上的创新机制，各部门强化改革创新举措经验总结，密切与市级部门沟通协作，加快形成一批既有思明区特色、又可复制推广的“思明经验”。衔接营商环境提升版本，持续收集、复制、创新先进地区经验举措，打造全市营商环境标杆。

　　5.多方面开展专项工作。继续做好生态文明建设试点建设及典型经验信息报送工作，持续推进塑料污染防治和碳达峰、碳中和工作落实，推动绿色产业发展。进一步完善思明区公共信用信息平台数据归集及运用，广泛开展信用宣传、政策解读、诚信经营等宣传活动，加强城市信用监测监管、信用评级、联合奖惩、信用修复等工作。加快推广信用承诺及履约监管，行业分级分类信用评价，完善失信主体约谈教育机制，开展信用风险预警及重点领域严重失信专项治理。积极拓展“信易+”应用领域，加快推广“信易贷”服务，多维度提升信用服务水平。落实粮食安全省长责任制，继续做好粮食和物资储备监督巡查工作，不断提升粮食从业队伍素质水平，确保全区粮食和物资储备有序运转。持续做好粮油菜肉保供稳价工作；继续抓好行政事业性收费管理和规范；开展公办幼儿园保育教育费调整相关工作。做好军民融合相关政策宣导学习，协调对接辖区军民融合企业，积极推动相关项目合作。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）思明区发改局2022年收入预算为3256.72万元，比2021年预算数减少61.31万元，减少1.85％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3256.72万元，其中一般公共预算拨款收入3256.72万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区发改局2022年支出预算为3,256.72万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少61.31万元，减少1.85％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,090.72万元，其中，人员支出916.50万元，公用支出174.22万元；

　　2.项目支出2,166.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区发改局2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出3,256.72万元（不含市对区转移支付项目），2021年预算数减少61.31万元，减少1.85％，主要是因为部分预算项目调整，如扶持奖励金金额减少，新增生活类救灾物资体系建设专项，粮食应急体系建设专项资金金额增加等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）972.53万元。主要用于人员经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2,166.00万元。主要用于项目经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）42.64万元。主要用于退休人员支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.24万元。主要用在职人员医疗保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.64万元。主要用于在职人员公务员补助缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.55万元。主要用于在职人员其他保险缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.12万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区发改局部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.45万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，与上年度持平。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.45万元。主要用于招商引资、项目洽谈、接待来访单位等方面的接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）项目前期工作经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于开展财政投融资项目联评联审、空间规划编制等。

　　2.立项依据

　　区委区政府相关会议精神、其他上级要求及区发改局工作计划。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区发展和改革局。

　　4.实施方案

　　根据实际情况委托市评审中心、市规划设计院等相关部门开展工作。

　　5.实施周期

　　2022年。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算400万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）项目评估经费。

　　（2）空间规划编制经费。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）促进经济发展工作经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于开展“6.18”高技术项目工作、商务楼宇信息系统运行维护及数据采集、扶持奖励金、信用体系建设经费、生活类救灾物资体系建设、粮食应急体系建设等。

　　2.立项依据

　　省、市、区相关文件及会议精神、其他上级要求、区发改局工作计划。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区发展和改革局。

　　4.实施方案

　　各业务科室按照工作要求开展，超5万元（含5万元）需经集体讨论研究决定。

　　5.实施周期

　　2022年。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算1180万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）“6.18”高技术项目工作专项。

　　（2）商务楼宇信息系统运行维护及数据采集。

　　（3）扶持奖励金。

　　（4）信用体系建设经费。

　　（5）生活类救灾物资体系建设专项资金。

　　（6）粮食应急体系建设专项资金。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）发展和改革业务经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于山海协作帮扶、课题调研、军民融合发展、推动项目建设、促进产业发展、生态文明建设等发展和改革业务支出。

　　2.立项依据

　　省、市、区相关文件及会议精神、其他上级要求、区发改局工作计划。

　　3.实施主体

　　厦门市思明区发展和改革局。

　　4.实施方案

　　各业务科室按照工作要求开展，超5万元（含5万元）需经集体讨论研究决定。

　　5.实施周期

　　2022年。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算271万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）山海协作帮扶资金。

　　（2）其他发展和改革业务经费。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年区发改局的机关运行经费财政拨款预算174.22万元，比2021年预算增加17.78万元，增长11.37%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年区发改局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，区发改局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区发改局2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表