目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　思明区重点工程建设前期事务中心的主要职责是：负责全区项目储备库的建设、维护和管理；开展区重点项目前期调研策划工作；开展财政投融资项目估算、概算审核；做好项目策划、信息服务和咨询。对带有全局性、战略性的经济、社会、文化等方面的重大政策问题进行调查研究，提供对策建议。

　　二、部门预算单位基本情况

　　思明区重点工程建设前期事务中心含1个基层预算单位，无内设科室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　拟订省重点、市重大建设项目名单，编制投资计划；负责辖区内企业投资基建项目的备案，区财政投融资基建项目的立项、概算审批；配合区发改局开展中国•海峡项目成果交易会（“6•18”）参展参会组织工作、信用体系建设、物价、粮食流通和物资储备、军民融合发展、营商环境建设等相关工作。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）思明区重点工程建设前期事务中心2022年收入预算为855.47万元，比2021年预算数增加236.9万元，增长38.30％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入855.47万元，其中一般公共预算拨款收入855.47万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）思明区重点工程建设前期事务中心2022年支出预算为855.47万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加298.21万元，增长11.05％，具体情况如下：

　　1.基本支出555.47万元，其中，人员支出509.85万元，公用支出45.62万元；

　　2.项目支出300万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）思明区重点工程建设前期事务中心2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出855.47万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加298.21万元，增长11.05％，主要原因是新增人员和项目经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）504.86万元。主要用于人员经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）300万元。主要用于项目经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.2万元。主要用于退休人员支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.86万元。主要用在职人员医疗保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.65万元。主要用于在职人员公务员补助缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.32万元。主要用于在职人员其他保险缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.58万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　思明区重点工程建设前期事务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，与上年度持平。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。主要用于招商引资、项目洽谈、接待来访单位等方面的接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）财政投融资项目估算、概算审核费用项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于区级财政投融资项目估算、概算审核。

　　2.立项依据

　　《关于印发思明区区级财政投融资项目管理暂行办法的通知》（厦思发改〔2019〕7号）、《关于进一步规范思明区区级财政投融资项目投资概算调整有关事项的通知》（厦思发改〔2019〕12号）、《厦门市思明区人民政府办公室关于印发思明区财政性投融资建设项目管理机制的通知》（厦思政办〔2017〕65号）、《厦门市思明区人民政府办公室关于印发进一步优化思明区财政投融资项目可研评审及审批流程的办法与思明区“一会四函一书”评审、招投标工作流程的通知》（厦思政办〔2020〕36号）等相关文件精神。

　　3.实施主体

　　思明区重点工程建设前期事务中心。

　　4.实施方案

　　根据实际情况委托市评审中心开展相关工作。

　　5.实施周期

　　2022年。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算300万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）财政投融资项目估算、概算审核费用

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年思明区重点工程建设前期事务中心的机关运行经费财政拨款预算45.62万元，比2021年预算增加13.91万元，增长43.87%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年思明区重点工程建设前期事务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，思明区重点工程建设前期事务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　思明区重点工程建设前期事务中心2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表