目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区工业园区管理委员会的主要职责是：

　　（一）观音山直属党委工作方面：

　　1、“两企三新”领域党组织建设；

　　2、区工业园区管委会党支部建设；

　　3、党员的教育、管理。

　　（二）企业服务工作方面：

　　1、搭建连接企业与政府部门的服务平台，帮助企业链接政务服务资源；

　　2、为企业提供包括政策咨询、人才引进、金融法律服务等各类服务；

　　3、统筹指导智慧思明企业VIP服务平台的推广和升级，负责我区企业服务工作的统筹协调和督查督办。

　　（三）园区协调管理及营商环境优化方面：

　　1、牵头落实园区发展规划任务，帮助解决园区平台打造、项目推进、环境提升过程中的问题；

　　2、指导观音山园区服务中心开展企业服务和人才工作，搭建国际人才服务专窗等服务平台；

　　3、指导管养单位开展观音山片区绿化、市政、环卫一体化管养服务；

　　4、协同有关职能部门做好平安建设、安全生产和文明城市创建等工作；

　　5、协调有关部门完善园区内道路交通、文体设施等基础建设项目和综合配套服务设施的规划建设。

　　（四）厦门泉州（安溪）经济合作区安溪思明工业园的协调开发方面：

　　1、协调推进一期邻里中心周边市政道路配套项目及雨污管网建设，进一步完善园区基础设施，为园区招商打基础；

　　2、落实安溪思明工业园的山海协作实践，梳理园区资源条件和产业基础，探讨建立多层级工作联席机制和招商项目把关机制。

　　（五）综合保障工作方面：

　　做好党建、财务、人事、密件管理、工会、文明城市创建等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区工业园区管理委员会包括1个机关行政单位和1个事业单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2026年，厦门市思明区工业园区管理委员会（本级）主要任务是：持续做好观音山园区企业服务和营商环境优化、厦门泉州（安溪）经济合作区安溪思明工业园的协调开发工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）党建引领成效显著

　　一是思想根基持续夯实。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定精神。观音山商务营运中心直属党委带头开展廉洁警示教育活动，举办深入贯彻中央八项规定精神专题培训班，廉洁自律防线进一步筑牢。

　　二是理论宣讲深入人心。打造思明区“强音企航”理论宣讲品牌，创新“进企业”宣讲模式，构建“1个宣讲队+1月1主题宣讲+3个层级内容体系+N个宣讲场景”的工作机制，通过机制创新、内容优化、场景拓展，用党的创新理论指导企业发展，推动基层理论宣讲走深走实。截至2025年10月，已开展宣讲活动5场，覆盖企业高管、中层干部、基层员工超过2500人次。

　　三是党建活力显著增强。锚定“两个覆盖”工作目标，覆盖“三有”非公企业200家，引导31名流动党员主动亮身份。聚焦新就业群体需求，在海西金谷广场推出“谷Luck元气站”，联动爱心商户提供专属折扣，为快递、外卖小哥等群体提供休憩充电、应急药品等暖心支持。“园区党校”正式运行，全年累计举办党建业务培训、微党课等活动8场次，参与党员500余人次。“近邻汇智・益企阅享”系列主题党日活动为企业搭建思想交流、合作对接、理论赋能、聚力发展的平台，为高质量发展注入持续红色动能。

　　（二）营商环境持续优化

　　一是园区治理效能提升。破解“九龙治水”困境，通过创新改革，实现观音山片区市政、环卫、绿化一体化管养，“AI智能清扫车”在观音山片区落地，大力推动环卫作业向机械化智慧化转型，借助“AI智慧大脑”自动捕捉识别乱堆放乱张贴、垃圾桶满溢等环境卫生问题，通过人机协作，实现更多环卫工人转向设备操控维护和卫生死角清理等工作，降低作业风险，提升环卫作业精细度。因厦金大桥厦门段工程建设需要，观音山片区多条道路实施限行措施，且车辆违停现象频出，给片区道路交通情况带来较大挑战，为持续优化交通组织，联合交警开展交通维序百日行动，累计劝离违停车辆超4.35万辆，处罚9398起，高峰通行效率提升40%。

　　二是数智服务引擎强劲。统筹指导建设“思明e企通服务平台”，上线平台2.0版本并发布移动端，被人民网等近10家主流媒体报道。推出政策服务、诉求服务、专项服务、办事服务4个功能，在“诉求服务”搭建企业“窗外”事务服务协调系统，收集并解决全区各类企业诉求170件；专项服务链接“厦门市科技金融平台”、海丝法务通，并联合交通银行厦门分行出台观音山园区专属金融产品，为企业提供法律、金融等高端资源。建成“思明e企通服务中心”，联合区政务服务中心推出“楼宇服务站”创新服务模式，建立3个“思明e企通楼宇服务站”，整合“政策服务、政务服务、诉求服务、专项服务”等功能，打造惠企服务“线上一键通、线下一站办”，打通办事“最后一公里”，实现“企业跑部门”转为“服务送楼宇”，让政策红利精准直达，跑出产业升级加速度。目前，楼宇服务站已覆盖楼宇企业超300家，提供全流程企业服务79家次，有效提升楼宇经济服务效能。

　　三是企业诉求办理高效。举办“企音回响”政企恳谈会8场，收集企业诉求40余件并全部及时办理。推动海西金谷广场与塔埔天地之间的连接通道建成，企业群众急难愁盼的出行堵点得到解决。为保障安费诺新厂区和新产线尽快投用高效运转，满足企业日益增长的人流、物流需求，实施蔡岭路与岭兜西路交通改善工程，推动其厂区周边交通设施优化，确保货物高效周转和人员安全通行。

　　（三）发展动能加速集聚

　　一是园区发展活力焕发。打造“‘一起益企’午间市集”特色活动品牌，整合职能部门、专业力量多方资源，通过互动体验、轻松高效的方式，定期开展政策宣传等服务，辐射逾1000人次。围绕企业需求举办“益企惠才”“法务惠企”等活动逾30场，服务超2000人次。举办“观音山楼宇迎新跑”、首届“观音山杯”园BA篮球赛等大型活动，以文体赛事搭建交流沟通平台，激发主体发展活力。

　　二是实数融合双向推进。深入实施“人工智能+”行动，以赋能千行百业为目标，重点打造“e企AI茶咖会”“聚智融链·e企赋能”两大活动IP，构建政府、企业、服务机构多方协同的产业服务生态。先后联合交通银行厦门分行、百度飞桨人工智能产业赋能中心、华为开发者创新应用中心、九牧集团、亚新安全等单位，采用“政策宣讲+主题分享”模式精准对接企业需求，已开展主题活动近10场，累计覆盖企业超300家次。

　　三是人才服务立体覆盖。深化“厦门市高层次人才服务专窗”和“观音山园区服务中心”区级人才驿站建设，为人才申报认定、政策咨询等提供专业服务。制作“观音山园区人才健康生活地图”并推出H5移动端，标注服务机构、人才公寓等点位逾200个并实现实时导航，为园区人才工作生活提供精准便利；联合区人社局、航空小云公寓发起“厦风计划”，为391人毕业生提供免费住宿755间夜，降低人才求职成本；联合安居集团、地丰置业、联发尔寓等发起“筑梦鹭岛·宜居观音山”住房优惠活动，营造“安心扎根、放心拼搏”的人才友好氛围。

　　第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）2026年收入预算为1135.0789万元，比2025年1289.47预算数减少154.3911万元，下降11.97％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1135.0789万元，其中一般公共预算拨款收入1135.0789万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）2026年支出预算为1135.0789万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少154.3911万元，下降11.97％，具体情况如下：

　　1.基本支出385.2089万元，其中，人员支出300.4304万元，公用支出84.7785万元；

　　2.项目支出749.8700万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.0000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出1135.0789万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少154.3911万元，下降11.97%，主要是由于大幅削减专项支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）195.3600万元。主要用于机关单位人员经费及公用经费等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）98.9013万元。主要用于事业单位人员经费及公用经费等支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）232.1500万元。主要用于开展企业服务、党建工作等工作支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.7356万元。主要用于退休人员生活补助和住房补贴支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.8186万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.5732万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.7926万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.5788万元。主要用于在职人员医疗保险及医疗补助支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.4488万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）517.7200万元。主要用于观音山片区一体化管养项目支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），与2025年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区工业园区管理委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.0000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.0000万元，与上年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）观音山园区一体化管养项目情况

　　1.项目概述

　　本项目负责片区内道路保洁服务、市政道路养护服务及公共绿化管养服务。为推进园区精细化管理提档升级，同时遵循“一体化、规模化、市场化、标准化”原则，通过公开招投标，引进专业团队，有效整合市政、环卫、园林等城市管理资源，将道路及周边公共空间的清扫保洁、生活垃圾的分类与收运、公共绿地的修建维护及110联动、防台防汛等应急处突等任务全面纳入管理范畴，实现园区一体化管理的全方面、高效能。

　　2.立项依据

　　为打造城市整体风貌，原有以行业作业细分为主的条线化管理养护已经难以适应现实管理的需求，推进城市精细化管理提档升级，实现观音山片区市政一体化管养。依据厦思政专题会议纪要〔2023〕116号(关于观音山片区一体化管养服务有关事宜的纪要)、〔2023〕197号(关于观音山片区一体化管养服务进一步明确有关事宜的纪要)以及《厦门市财政局关于服务项目延续采购有关问题的通知》（厦财采〔2023〕2号）规定中的具体要求，通过公开招标的方式，负责片区内道路保洁服务、市政道路养护服务及道路绿化管养服务，实现三大板块的一体化管养，避免管理上的条块分割和协调乏力的问题。通过一体化管养，实现了管理资源的集约化投入和社会效益的规模化产出

　　3.实施主体

　　本项目由厦门思明市政事业发展有限公司组织实施。

　　（1）项目目标

　　建立一个集道路保洁、市政道路养护、公共绿化管养等的一体化管养团队。

　　提升园区精细化管理水平，优化园区公共环境，为园区提供更好的招商外部环境。

　　（2）核心实施内容

　　项目部建设：本项目位于塔埔东路169号201单元-D，建筑面积101.58平方米。具备：作为一体化管养项目的指挥中心，统筹布置管养过程中的各项任务。

　　服务内容：包括且不限于园区内市政道路环卫保洁、公共设施维修、绿化管养作业及抢险救灾、110联动、应急抢修、保险等。

　　5.实施周期

　　2026年度

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算571.7200万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市思明区工业园区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算25.20万元，比2025年预算减少6.48万元，下降25.71%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年厦门市思明区工业园区管理委员会政府采购预算总额693.2700万元，其中：政府采购货物预算0.0000万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算693.2700万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市思明区工业园区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区工业园区管理委员会2026年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款693.2700万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表