目  录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区建设服务中心的主要职责是：

　　（一）配合主管部门履行辖区物业服务活动日常监管、权限范围内人防工作、夜景工作等方面技术性、辅助性和事务性工作；

　　（二）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区建设服务中心包括0个机关行政处室及1个事业预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区建设服务中心主要任务是：为配合主管部门履行辖区物业服务活动的日常监督权限范围内人防工作；夜景工作等方面技术性、辅助性和事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）扎实推进，强化物业行业管理

　　一是扎实做好“一办法一细则”指导宣贯，并配合街道开展小区物业管理相关信访纠纷调解工作助力基层社会治理创新。二是按照省、市的有关要求继续抓好“公共收益”点题整治工作；三是持续推进日常巡查和联合专项检查机制，落实物业服务企业履职履责。四是继续做好文明创建常态化工作。五是以智慧思明平台为支撑，对接思明城建城市空间整合服务管理需求，整合全区域业务数据和技术设备，建立动态监控预警机制，赋能“五跨协同”，实现城市全生命周期“线上+线下”管理体系平台，形成城市管理信息一张图。六是继续推进落实城市空间整合服务试点工作。

　　（二）项目带动，提升城市品质建设

　　一是老旧小区改造持续推动。明年拟策划生成一批老旧小区改造项目，改造10个街道约90个小区580栋，涉及约2.2万户。二是夜景照明提升保障。三是停车场建设探索挖掘。四是城市品质建设完善提升。五是安商房建设转让移交。

第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区建设服务中心2023年收入预算为2,130.50万元，比2022年预算数增加1330.94万元，增长166.46％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,130.50万元，其中一般公共预算拨款收入2,130.50万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区建设服务中心2023年支出预算为2,130.50万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加1330.94万元，增长166.46％，具体情况如下：

　　1.基本支出760.50万元，其中，人员支出580.75万元，公用支出179.75万元；

　　2.项目支出1,370.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区建设服务中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出2,130.50万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加1330.94万元，增长166.46％，主要是由于增加国企管养经费预算1274万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）57.87万元。主要用于离退休人员生活性补助支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.92万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.13万元。主要用于事业医疗及公务员医疗补助支出。

　　4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2,006.58万元。主要用于城乡社区管理事务支出。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）20.00万元。主要用于城乡社区公共设施项目性支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于没有政府性基金支出项目。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　暂无数据

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区建设服务中心部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。本单位无因公出国（境）业务需要。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。主要无此业务等方面的接待活动。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是：为严格控制公务接待经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的任务进行预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是:本单位无公务车辆，该经费由全区在限额内统一按审批后的任务进行预算安排。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）夜景管养经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于我区夜景照明设施代管服务、维保服务、夜景电费、公共责任险、夜景设施改造等费用支付。

　　2.立项依据

　　根据厦发改投资[2017]183号等文件，开展厦门市重点片区夜景工程（思明片区）等夜景工程建设，目前项目均已竣工并质保到期。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区建设服务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　夜景照明设施管养分为代管服务和维保服务，均由区建设服务中心采购。夜景电费由代管单位负责代收代缴。

　　5.实施周期

　　每年度

　　6.年度预算安排

　　2023年安排该项目一般公共预算1274万元，预计缺口1200万元。同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　（1）夜景代管服务费280万（2022年4月-2023 年9月）；

　　会展、筼筜湖、轮渡、鼓浪屿、旧夜景及湖滨南等片区年维保费1800万元（2022年7月-2023年8月）；

　　（2）夜景工程电费400万元；

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区建设服务中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2022年预算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。主要原因中心为该经费由全区在限额内统一按审批后的任务进行预算安排。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区建设服务中心政府采购预算总额2.69万元，其中：政府采购货物预算2.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区建设服务中心所属各预算单位共有车辆0.00辆，单位价值50万以上通用设备0.00台（套），单位价值100万以上专用设备0.00台（套）。本单位车辆采购未完成资金支付。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区建设服务中心2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款1274万元，为夜景管养项目。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　厦门市思明区建设局

　　2023年2月9日

　　（此件主动公开）