目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年决算收支总体情况

二、公共财政拨款支出决算情况

三、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

四、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

   按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》的，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区教育局是主管思明区教育事业和语言文字工作的政府部门，主要职责是贯彻执行党和国家教育各项方针，编制并组织实施全区教育事业发展规划，合理调整学校布局，统筹、监督教育经费的筹措和使用，检查、实施各类学校办学标准，指导教育改革，加强德育、智育、体育卫生、美育和国防教育工作，统筹规划教师和管理干部队伍建设，负责组织中等、高等学校招生考试和教育行政审批，贯彻执行国家语言文字工作方针政策。

　　二、部门决算单位基本情况

　　厦门市思明区教育局包括6个机关行政处室及97个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，思明区教育局围绕“规范、均衡、优质、特色”的工作目标，坚持“抓重点、破难点、树亮点”科学方法, 以学生发展为中心，以教师发展为重心，以内涵发展为核心，统筹各类教育协调发展，深化教育综合改革，推进教育内涵发展，全面提高育人水平，为完成全年工作目标与任务奠定了坚实基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　 一、学校建设稳步推进。第八幼儿园罗宾森分园交付使用并开办；万景小学改扩建工程于年底投入使用；后江小学、会展南小学、金桥幼儿园、第五幼儿园、滨海小学二期、莲花中学扩建、瑞景小学扩建等前期基建手续正在紧锣密鼓地展开，其中后江小学、会展南小学、第五幼儿园、金桥幼儿园等预计在2018年上半年动工建设。针对我区教育事业项目补短板问题，目前正对区劳动保障中心、厦门城市职业学院禾祥校区改建幼儿园项目，群惠小学教学楼改扩建、演武小学改扩建等项目进行论证调研，进一步缓解老城区入园难、入学难问题。为保障厦门会晤环境提升，我局投入1000万资金，对部分学校进行了绿化改造。

　　二、惠民政策全面落实。下达了全年综合定额经费12058.6万元、民办中小学免费教育补助经费及扶持民办校经费 3668.89万元、2017年民办中小学和幼儿园安保经费388万元、集体办和普惠性民办幼儿园补助经费653万元、民办幼儿园分级办园补助拨款3855万元等，及时落实政府各项惠民政策。为区属公民办学校办理了安保人员雇主责任险、校园方无责任险，指导学校完成校园方责任险、未成年人医保等保险项目的参保工作。做好外来贫困生、高中家庭经济困难学生、学前教育贫困家庭幼儿等资助工作。

　　三、队伍建设得到强化。一是持续推进师资队伍作风建设，着力抓好党风廉政建设和反腐败工作。二是做好校园长队伍的培养工作，在中小学、幼儿园进行校级正副职干部民主推荐工作，组织开展区属中小学幼儿园正副职（副书记）选拔提任工作，新提任调整校级领导72人，充实区属中小学幼儿园干部队伍，促进学校管理工作有序开展。推荐15名校园长参评福建省名校长后备人员培养对象、厦门市拔尖人才2人、思明区拔尖人才 10人。三是做好评优评先工作。2017年组织评选了一批省名师、名校长、骨干校长，市专家型教师、区优秀教师、先进教育工作者、优秀班主任和德育先进工作者等，营造优秀教育工作者不断涌现的良好教育生态。

　　四、党建工作深化创新。一是创新党建工作载体，通过“厦门党建e家”平台大力推进系统电子党务工作；召开了小学、幼儿园的基层党建工作经验交流培训会，不断探索“党建+”工作新模式。二是提升基层党建工作规范化，进一步健全完善各基层党（总）支部的“三会一课”制度、中心组学习制度、组织生活会制度、党务公开制度、党员民主评议制度、述职述廉制度等。三是落实教育领域意识形态工作。制定实施《中共思明区委教育工委关于贯彻党委（党组）意识形态工作责任制的实施方案》，强化压力传导，确保党对教育领域意识形态工作的领导权。四是强化党风廉政建设。督查基层严格执行八项规定，消除违规违纪现象；落实问题清单整改，开展教育系统办公用房清理整改“回头看”工作。

　　五、德育工作实效提升。一是夯实法治宣传教育。全面落实《思明区中小学法治知识课程规划》，构建法治知识课程体系，不断提高广大青少年的法律意识和法律素质。二是加强心理健康教育。继续实施心理健康特色学校争创计划，强化心理健康教育教学视导活动，组织参与心理健康教育教师开展岗位大练兵和专业能力培训。开展“拥有自信，迈向成功”心理健康教育月活动。三是重视校园文化建设。立足校情，充分发挥学校师生在校园文化建设中的主体作用，抓准特点，摸清优势，结合本校的办学历史，文化积淀，构筑能持久、有内涵、有文化的校园文化体系。四是强化家庭教育指导。发挥示范家长学校引领作用，加强对家长委员会的指导工作，组织参与开展“讲家训、写家书、传家风”家庭文明建设活动，充分发挥家长委员会职能及家长作用。五是规范班主任考评工作。加强对班主任考评落实情况的督查，完善激励机制，进一步提高德育质量。组织参与市级班主任技能大赛和学科老师德育基本功比赛，深化班主任岗位练兵。高度重视德育队伍的培养，创新德育队伍专业成长的研修模式，实施德育梯队培养。

　　六、校园安全抓实见效。一是开展区教育系统基础信息大排查工作。要求各校把每项工作要求落到实处，确保各项信息、数据的完整性和准确性。二是落实反恐防暴消防安全隐患等整治工作。制定了《思明区教育系统护航厦门会晤反恐防暴工作方案》和《思明区教育系统护航厦门会晤消防安全工作方案》，进一步完善人防物防技防，全面开展安全隐患自查自纠工作，加强校园巡逻及防控，摸排矛盾源头。全面开展校园消防安全隐患排查整治及总结工作，出动检查人员298人次，整改消防安全隐患56处，开展安全教育讲座177场，组织开展应急疏散演练177场。三是积极化解招生工作矛盾。区教育局认真制订进城务工人员随迁子女就读思明区小学一年级积分入学实施办法、思明区2017年秋季小学、幼儿园招生工作意见等，积极化解了各类信访问题，顺利完成了2017年秋季招生工作。四是完成网络系统安全升级整改。厦门会晤前期，完成了区属各单位网络安全自查、复查、签署网络安全承诺书等工作和上网认证专题培训，对自建网站、校内网络、户外LED屏等进行了全面统计和维护，保证会晤期间教育系统网络安全。

　　七、社区教育扎实开展。对各街道社区书院进行深入调研，围绕社区书院的四大功能定位，为书院课程体系和运行机制提供建议。截至9月份共建成61家，争取2017年底思明区99个社区覆盖80%，2018年实现全覆盖。继续做好学历教育工作，2017年共开放教育在籍生数209人，华东师大开放教育在籍生数71人。早教中心、10家基地园、22家指导站与街道社区携手，已面向社区开展了近900次的公益早教活动，服务社区家庭共计20000余人次；开展亲子师培训近90场，完成培训2000余人次。2017年9月，思明区“第十二届全民终身教育活动月暨2017年‘9·28终身教育活动日’”取得了圆满成功。思明区社区教育指导服务中心获评福建省终身教育重点建设项目—福建省首批“社区教育示范基地”称号，同时被省教育厅推荐申报2017年“全国优秀成人继续教育培训机构”，中华街道中山社区美丽工坊被推荐参评2017年全国“终身学习品牌项目”。

　  一 、2017年决算收支总体情况

　　2017年厦门市思明区教育局（汇总）部门年初结转和结余19,660.46万元，本年收入225,329.37万元，本年支出236,023.32万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8,966.50万元。

　　（一）2017年收入225,329.37万元，比2016年决算数减少32,911.90万元，减少12.75％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入216,992.27万元，其中政府性基金280.86万元。

　　2.事业收入1,259.40万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入3,583.06万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入3,494.63万元。

　　（二）2017年本年支出236,023.32万元，比2016年决算数减少58,668.93万元，减少19.91％，具体情况如下：

　　1.基本支出160,295.98万元。其中，人员支出143,090.80万元，公用支出17,205.18万元。

2.项目支出75,727.34万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出225,117.41万元，比2016年决算数减少7,794.69万元，下降3.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　（一）其他对外联络事务支出0万元，较2016年决算数减少23.02万元。主要原因是2016年松柏中、小学“深海蓝”合唱团赴俄罗斯参加第九届世界合唱比赛差旅费支出，2017年度无此项支出。

　　（二）一般行政管理事务0万元，较2016年决算数减少1万元。主要原因是减少关工委品牌特色亮点补助支出。

　　（三）其他共产党事务支出0万元，较2016年决算数减少9.1万元，下降100%。主要原因是教育局属基层党务活动经费改由各单位综合定额列支，改列教育类支出。

　　（四）其他一般公共服务支出186万元，较2016年决算数增加186万元。主要原因是增加第五幼儿园建设经费支出（市专项，2016年第三批基建专项补助资金）。

　　（五）行政运行473.43万元，较2016年决算减少3460.33万元，减少87.06%。主要原因是系统工会福利经费支出不再由教育局本级统一支出，改由各基层预算单位编列预算，基层工会自行按相关财务规定开支。

　　（六）其他教育管理事务支出10,642.96万元，较2016年决算数20,342.35减少9,699.39万元，减少47.68%。主要原因是2016年系统工会经费由教育局统排，2017年度指标分解至各基层单位，另外2016年还支付少年宫新址用地成本，2017年度减少了上述两项支出。

　　（七）学前教育37333.61万元，较2016年决算数增加1,382.86万元，增加3.85%。主要原因是学生人数增加及非公普惠性幼儿园分级办园补助经费增支。

　　（八）小学教育74,574.63万元，较2016年决算数减少258.69万元，减少0.03%。前后年度支出基本平衡。

　　（九）初中教育27813.27万元，较2016年决算数增加4,781.72万元，增加20.76%。主要原因是初级中学扩班学生及教职工人数增加，人员经费、公用及教育教学设备等方面增加的支出。

　　（十）高中教育22,544.94万元，较2016年决算数增加3,685.24万元，增加19.54%。主要原因是学生及教职工人数增加，人员经费、公用及教育教学设备等方面增加的支出。

　　（十一）其他普通教育支出12,098.1万元，较2016年决算数减少839.6万元,减少6.49%。主要原因是部分维修改造经费改由其他教育科目列支。

　　（十二）成人中等教育1,742.97万元，较2016年决算数增加785.25万元，增加81.99%。主要原因是社区教育中心新办公场所建设本分摊增加的支出。

　　（十三）其他成人教育支出0万元，较2016年决算数减少2.22万元。

　　（十四）特殊学校教育991.7万元，较2016年决算数减少355.11万元，减少26.37%。主要原因是2016年思明特殊教育学校接受省特殊学校标准化验收有较大金额的教育教学设施设备支出。

　　（十五）教师进修2964.22万元，较2016年决算数增加166.63万元，增加5.96%。主要原因是系统继续教育经费及电子书包试点等现代教育技术设施设备的投入继续增加。

　　（十六）城市中小学校舍建设5,212.07万元，较2016年决算数增加975.51万元，增加23.03%。主要原因是2017年增加了受莫兰蒂台风影响的校园抢险维修等方面支出。

　　（十七）城市中小学教学设施5,863.85万元，较2016年决算数增加1,686.93万元，增加40.38%。主要原因是中小学幼儿园设备报废更新、扩班增加设备投入。

　　（十八）其他教育费附加安排的支出3,957.27万元，较2016年决算数减少4,420.35万元，，减少52.76%。主要原因是减少建设项目政府储备用地成本款等方面的支出。

　　（十九）事业单位离退休4,202.84万元，较2016年决算数增加84.89万元，增加2.06%。与上年度基本持平。

　　（二十）机关事业单位养老保险缴费支出10,611.56万元，较2016年决算数增加10,611.56万元，增加100%。主要原因为原在职人员机关事业单位养老保险缴费支出由教育类支出科目调出,改列社会保障和就业支出的机关事业单位养老保险缴费支出项目。

　　（二十一）行政单位医疗8.87万元，较2016年决算数减少1.23万元，减少12.18%。主要原因是年度中途调动减员。

　　（二十二）事业单位医疗3,215.63万元，较2016年决算数增加31.22万元，增加0.98%。与上年度基本持平。

　　（二十三）公务员医疗补助5.17万元，较2016年决算数减少0.23万元，减少4.26%。主要原因是年度中途干部调动减员。

　　（二十四）其他支出（229科目）262.08万元，较2016年决算数减少10,341.68万元，减少97.52%。主要原因本科目经费2016年用于支付少年宫建设政府储备用地成款,2017年度用于学校体育设施对外开放试点学校改造项目、体育传统项目学校补助经费等方面的支出。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　 2017年度政府性基金支出262.08万元，比2016年决算数减少16,787.47万元，减少98.46%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　 （一）征地和拆迁补偿支出0万元，较2016年决算数减少1,981万元，减少100%。主要原因是2017年度无建设项目征地和拆迁补偿支出。

　　 （二）土地开发支出0万元，较2016年决算数减15,000万元，减少100%。主要原因是2017年度无建设项目需支付政府储备用地成本款。

　　（三）用于教育事业的彩票公益金支出262.08万元，较2016年决算数68.55增加193.53万元，增长282.32%。主要原因是增加学校体育设施对外开放试点学校改造项目、体育传统项目学校补助经费等方面的支出。

　　三、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款预算233.07万元，支出决算185.72万元，完成预算的79.68%，同比下降3.05%。主要原因是思明区教育系统严控三公经费支出成效显著。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费19.87万元，主要用于区进修学校赴台湾学前教育研讨；少年宫赴摩洛哥参加国际儿童戏剧节及赴金门交流演出；松柏中学、松柏小学赴香港参合唱比赛等师生差旅费用。2017年本单位组织出国团组6个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计131人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增139.89%，主要是:海峡两岸教育及艺术交流、少年宫及中小学少年儿童艺术团队参加国际竞赛事项及人数增加。

　　（二）公务用车购置及运行费163.93万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费163.93万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量65辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和9.75%，主要是:全系统继续严格管理公务用车。

　　（三）公务接待费1.92万元。主要用于省级教育督导评估、甘肃临夏州对口支教等方面的接待活动，累计接待12批次、接待总人数245人。与2016年相比,公务接待费支出下降16.37%，主要是:接待活动减少。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出43.07万元，比2016年减少3,486.36万元，减少98.78%，主要原因是系统工会福利经费支出不再由教育局本级统一支出，改由各基层预算单位编列预算，基层工会自行按相关财务规定开支。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额22,075.14万元，其中：政府采购货物支出15,323.65万元，政府采购工程支出3,585.29万元，政府采购服务支出 3,166.19万元。授予中小企业合同金额22,075.14万元，占政府采购金额的100%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆65辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 41辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车24辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门对1918项目，涉及金额27,886.36万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，通过单位绩效目标设定，年度两次绩效运行监控检查，各教育预算单位绩效管理意识进一步加强。项目决策、资金管理、组织实施等方面也得到进一步的规范，绩效管理工作成效良好。　　　 一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

   第三部分  名词解释

　 　二、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　 　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　 　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　 五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年度部门决算公开表格