2020年思明区教育局部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、项目绩效目标公开表

十一、整体支出绩效目标公开表

2020年部门预算经第十七届人民代表大会第四次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区教育局是主管思明区教育事业和语言文字工作的政府部门。主要职责是贯彻执行党和国家各项教育方针政策，指导全区基础教育、成人教育、特殊教育和幼儿教育工作。编制并组织实施全区教育事业发展规划，合理调整学校布局。统筹、监督教育经费的筹措和使用。检查、实施各类学校办学标准，指导教育改革，负责加强德育、智育、体育卫生、美育和国防教育工作。统筹规划教师和管理干部队伍建设，负责组织中等、高等学校招生考试和教育行政审批，贯彻执行国家语言文字工作方针政策，管理全区社会力量办学工作。

  二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区教育局包括6个机关行政科室及下属学校101个基层预算单位。其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，区教育局将认真落实区委、区政府及上级教育行政部门的工作部署，坚持“规范、均衡、优质、特色”的工作目标，在“一抓二补三推进”的基础上，深入贯彻落实各级教育大会精神，加快推进五项重点任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）学位扩充任务

继续推进会展南小学、莲花中学校内扩建、莲花中学校外扩建、群惠小学改扩建、演武小学改扩建、金桥幼儿园、第七幼儿园、后江小学的已开工项目，争取早日落地投入使用。对具备柔性释放学位的学校或闲置房产资源进行摸底调研，为小学增加、改造普通教室提供支持，增加学位供给。同时，不断探索国企教育集团举办优质民办学校和普惠性幼儿园的渠道，鼓励和支持社会力量举办高端特色优质的非义务教育阶段学校。

（二）落实立德树人根本任务

大力推进思政课程建设。以社会主义核心价值观为引领，挖掘优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的宝贵资源，深化理想信念教育，创设德育课程渗透常态；探索研学实践课程，实施学生劳动素养计划；建立法治教育长效机制，推进依法治校评估工作；树立生态文明意识，形成文明绿色的生活方式。

（三）教育质量提升任务 

要继续完善质量监测工作管理机制，利用监测结果促进学校基层学校教学质量的稳步提升；继续开展第三方评估试点工作，坚持问题导向，科学施策，加强学校办学的监督管理。要强化民办教育的行政督导核查，开展民办校定级评估，通过评估进一步改善区属民办校办学条件、规范区属民办校办学行为，在设立专项资金，健全民办学校基本补助机制的基础上，要不断加强民办师资队伍建设，提升民办教育办学质量。

（四）教师专业成长任务

一是发挥教师专业发展学校示范辐射工作，落实校本培训。创新校本培训课程的内容和形式，注重师德、职业认同、教师专业标准等综合素养提升课程的学习，强化教学基本功和课堂教学实践能力的训练，扎实高效地开展校本研修活动，真正做到全员培训。二是深化名师培养和名师项目管理。探索运用互联网+培训手段，从强化专业研究，打好基础平台；借力高校培养，建好发展平台；拓展辐射空间，做好推广平台等方面，进一步提升我区工作室建设水平。

（五）教育行政治理任务

    一是综合施策，推进城镇小区配套幼儿园专项治理工作。通过行政手段，抑制高收费；通过评估手段，确保“价”“质”相符；根据上级部门，学前普惠教育全覆盖的要求，通过新建公办园扩大片区辐射、引入国企或社会力量开办普惠园等方式，逐步解决19所自主收费幼儿园所处区域无公办或普惠性幼儿园的问题。二是严格校外培训机构管理，加强民办学校和教育类培训机构办学信用管理，建立负面清单制度，定期公布培训机构白黑名单，推动行业自律，依规登记诚信经营，严禁超标培训，严格教师聘用。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）思明区教育局2020年收入预算为279,093.6万元，比2019年预算数增加34,919万元，增长14.3％，具体情况如下：

1.一般公共预算260,107.57万元；

2、政府性基金0万元；

3.财政专户管理的事业收入986.03万元；

4.事业收入(含批准留用) 0万元；

5.事业单位经营收入0万元；

6.上级补助收入0万元；

7. 附属单位上缴收入0万元；

8.历年结余0万元；

9.其他收入18,000万元；

10.其他资金0万元。

（二）思明区教育局2020年支出预算为279,093.6万元，比2019年预算数增加34,919万元，增长14.3％，具体情况如下：

1.基本支出245,698.7万元，其中，人员支出185,009.56万元，公用支出60,689.14万元；

2.项目支出33,394.9万元，其中，部门专项7044.9万元，发展经费26350万元，基建项目0万元。

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出260,107.6万元，比2019年预算数增加35,951万元，增长16.04%，主要是由于中小学幼儿园扩班增加师生人均费用、教职工增资、公用定额调整及政策性改革。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

    （一）行政运行支出666.09万元。主要用于教育局本局运行支出；  

　　（二）其他教育管理事务支出9,272.77万元。主要用于青少年宫、少体校、教育事务中心、招生考试中心、教育评估中心、会计核算中心等部门运行支出；  

　　（三）学前教育47,759.7元。主要用于辖区幼儿园运行支出；  

　　（四）小学教育99,716.59万元。主要用于辖区小学运行支出；  

　　（五）初中教育37,793.93万元。主要用于辖区初级中学及九年一贯制学校运行支出；  

（六）高中教育28,872.96万元。主要用于辖区完全中学运行支出；   

（七）其他普通教育支出8,260万元。主要用于支付全区2020年未成年人医疗保险（政府承担部分）及义务教育资助经费； 

　　（八）成人中等教育942.81万元。主要用于思明区社区教育中心运行支出；  

　　（九）特殊学校教育1,762.64万元。主要用于思明区特殊教育学校运行支出；  

　　（十）教师进修2,911.26万元。主要用于思明区教师进修学校运行支出及思明教育城域网、系统继续教育培训等支出；  

　　（十一）事业单位离退休5,555.05万元，主要用于教育系统离退休人员非统发部分，离退休人员生活补助等支出，统发部分支出改由市社保基金列支；  

　　（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出12,230.46万元，主要用教育系统为在职人员缴交单位基本养老保险;  

　　（十三）行政单位医疗12.1万元，主要用于教育局公务员医疗支出；  

　　（十四）事业单位医疗4,310.39万元，主要用于教育系统在职人员及离休人员医疗支出；  

　　（十五）公务员医疗补助6.91万元，主要用于教育局公务员医疗补助支出。  

（十六）其他教育费附加安排的支出33.91万元，主要用于部分中小学综合定额支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金预算支出0万元，较2019年支出预算持平。 

四、“三公”经费财政拨款预算情况

思明区教育局2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.9万元，其中：公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。

（二）公务接待费

2020年预算安排3.9万元。主要用于教师招聘及系统各中小学幼儿园专家讲座、教育教学交流活动、教育督导及评估等方面的接待活动。与上年预算相比下降68.5%，主要原因是:减少一些不必要的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算持平，主要原因是:教育局机关2018年已完成公车改革，教育局本局及下属事业单位取消全部公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年思明区教育局的机关运行经费财政拨款预算666.09万元，比2019年预算545.76万元增加120.33万元，增长20.05%。主要原因为2020年调整机关单位人员工资标准、综合定额标准等新增经费的支出。  

（二）政府采购情况

2020年思明区教育局政府采购预算总额511.55万元，其中：政府采购货物预算511.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，思明区教育局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

    思明区教育局2020年实行绩效目标管理的整体支出绩效目标102个，涉及一般公共预算拨款260,107.57万元。申报项目支出绩效目标的项目20个，涉及财政资金32,724万元。 

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、项目绩效目标公开表

十一、整体支出绩效目标公开表

附件下载：2020年思明区教育局部门预算附表