目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区科信局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家、省、市有关科技创新、工业和信息化等法律、法规和方针、政策；积极实施科技强区和创新驱动发展战略，研究拟订具体政策和实施措施，为区政府提供决策依据。

　　（二）组织拟订全区科技创新、工业和信息化等发展中、长期规划、计划和年度计划并牵头组织实施。

　　（三）负责推进全区科技创新体系建设，会同有关部门健全区技术创新激励机制，促进产学研用深度融合，拟订全区促进科技创新、成果转化和高新技术产业发展规划和政策。

　　（四）负责提出全区科技创新与研发资金、科技事业费的安排、使用建议。统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作，指导企业技术改造、技术创新和技术引进工作。

　　（五）协调指导全区工业和信息产业发展，分析监测全区工业和软件信息产业经济运行态势，协调解决运行中的有关问题。对接国家、省、市人才计划项目，做好招才引智工作；协同组织人事部门拟订科技人才的科技政策和措施，促进人才带动创新创业。

　　（六）负责协调开展促进中小企业发展工作；负责协调指导生产性服务业、战略性新兴产业发展；负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施；负责协调推进能源节约管理服务等工作，承担区节约能源办公室、区减轻企业负担工作协调小组办公室具体工作。按规定负责工程、工艺美术系列初级职称评审确认、工业和信息化领域企业投资项目备案、在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业许可和可能影响石油、天然气管道保护的施工作业审批工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区科信局包括2个机关行政科室及1个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，区科信局主要任务是：促进科技创新，推动工业和信息化产业发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）厚植发展根基，推动工业经济倍增发展。深入开展先进制造业倍增计划，积极推动区级配套措施落地实施，拟从增产增资、研发创新、绿色发展等方面进一步推动先进制造业高质量发展。同时，不囿于工业用地稀缺的限制，加强与火炬、闽宁镇等单位的合作联动，聚焦集成电路设计等产研一体的高技术制造业，着力引进研发、设计、结算一体的先进制造业总部，通过委外加工、“工业上楼”等方式拓展先进制造业发展空间。

　　（二）凝聚多方合力，激活软件信息发展潜能。全力推动软件信息业三年行动方案和配套新政策的落实。一是发挥软件信息业领导小组及“一办五组两专班”作用，制定落实软件信息工作考评方案，强化工作推进，凝聚工作合力，促进产业提质增效。二是积极对接招商项目、产业基金等，通过推动应用场景开放、发挥“链主”带动作用等，助力新项目落地生效。及时跟进做好新增纳统工作。挖掘筛选 “独角兽”后备企业、上市后备企业等潜力企业，主动跟踪服务。三是进一步加强与市工信局、市科技局等市直单位对接，争取承接更多资源；强化与火炬管委会联动，在新机制下找准双方优势结合点，努力做实利益共同体、做深产业合伙人，并推动软件园管理服务优化提升；进一步加深与市相关协会合作，发挥协会政企纽带和行业自律管理作用，助力软信产业发展。四是抓住厦门市推动元宇宙产业三年行动计划有利契机，做深元宇宙概念，推动游戏产业集聚发展，积极配合规划建设思明区“游戏产业园”；发挥游戏产业联盟作用，依托联盟定期开展业务交流，促进行业集聚。

　　（三）整合资源要素，扶持高新产业做强做优。及时发现、挖掘出潜力企业，加大走访跟踪辅导力度，扩大高新技术企业规模数量。引导辖内高新技术企业积极参与科技重大专项“揭榜挂帅”“军令状”“赛马”等科技攻关任务，在承担国家、省、市重大科技专项等方面发挥重要作用。推动创新载体提升专业化水平和市场化运营能力。支持科技龙头企业围绕自身研发创新和产品升级的需要，建立产业链创新联盟，开展关键共性技术和核心技术攻关，实现标准共享、资源共享，形成大中小型科技企业竞相发展的良好格局。充分发挥思明等创新平台作用，加强对接合作，引进更多优质企业项目，为我区企业创新发展赋能。积极辅导企业扎实做好R&D投入统计工作，力促规上国家级高新技术企业等创新企业研发投入应统尽统。探索在引进科技项目时，探索综合设置人才、研发投入、营收等创新产出指标，推动人才工作、科技工作、产业发展工作有机结合。

　　（四）提升创新能力，蓄积未来发展关键动力。鼓励有条件的企业立足自身优势，建设一批市场化导向的成果转化平台、技术中心、研究中心、开放实验室等创新载体，提升技术创新潜能。瞄准科技产业前沿，将创新创业与孵化培育相结合，建设一批具备投资主体多元化、建设模式多样化、运行机制市场化、管理制度现代化等特质的新型研发机构。深化与华侨大学交流合作，在软件信息、先进制造、数字文创等领域加强政校企对接，搭建常态化协调沟通机制，促进人才实习实训和产学研协作交流。积极建设西安交大国家技术转移中心、北航厦门科创中心等一批产学研合作平台，支持辖区企业借助高校、科研院所的科研力量，鼓励产学研项目联合攻关、技术成果转化等各种形式产学研协作创新，推动人才链、创新链、产业链的深度融合。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）本单位2023年收入预算为10,836.23万元，比2022年预算数减少830.34万元，下降7.97％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入10,597.82万元，其中一般公共预算拨款收入10,836.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）本单位2023年支出预算为10,836.23万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少830.34万元，下降7.97％，具体情况如下：

　　1.基本支出600.23万元，其中，人员支出501.03万元，公用支出99.20万元；

　　2.项目支出10,236.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）本单位2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出10,836.23万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少830.34万元，下降7.97％，主要是由于区级财力紧张，大部分各类扶持政策兑现项目经费未纳入年初预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）237.18万元。主要用于机关人员支出和公用支出。

　　2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）96.00万元。主要用于委托服务费、企业服务工作经费、产业发展课题调研专项委托费用等部门专项支出。

　　3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构支行（项）150.42万元。主要用于事业单位人员支出和公用支出。

　　4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）20.00万元。主要用于事业单位项目支出。

　　5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）10120.00万元。主要用于各类扶持政策兑现支出、动漫节活动经费支出等。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）80.00万元。主要用于离退休人员各类支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.95万元。主要用于在职人员缴交基本养老保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.97万元。主要用于机关在职人员缴交医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.80万元。主要用于事业在职人员缴交医疗保险支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.28万元。主要用于机关在职人员缴交医疗补助支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.91万元。主要用于事业在职人员缴交医疗补助支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.24万元。主要用于在职人员缴交住房公积金。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房提租补贴（项）35.47万元。主要用于在职人员缴交住房提租补贴。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数相比无变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区科信局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.28万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.28万元。主要用于招商引资、交流探讨等方面的接待活动。与上年预算相比无变化，主要原因是:预计接待人次与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:我单位暂无公车，预计不会产生公务用车购置及运行费支出。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）各类扶持政策兑现项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于科技、工业、软件信息类等企业政策兑现。

　　2.立项依据

　　根据《思明区质量技术专项奖励资金管理办法兑现》《思明区鼓励科技创新发展办法》《思明区促进软件信息产业发展若干措施》等。

　　3.实施主体

　　本项目由区科信局组织实施。

　　4.实施方案

　　按照政策兑现进度，逐批有序兑现。

　　5.实施周期

　　跨年性项目

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算10000.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）动漫节活动经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于贯彻执行有关会议精神，保障动漫节筹备资金需求。

　　2.立项依据

　　根据市有关会议精神。

　　3.实施主体

　　动漫节项目由市级牵头，区级经费由区科信局拨付。

　　4.实施方案

　　按照市会议精神，及时拨付。

　　5.实施周期

　　固定性项目

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算100.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年区科信局的机关运行经费财政拨款预算97.00万元，比2022年预算减少15.37万元，下降13.68%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年区科信局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，区科信局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区科信局2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款10,100.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表