2016年度厦门市思明区民政局（汇总）

部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

负责制定和实施民政事业发展计划，负责减灾救灾工作。牵头拟订社会救助相关政策，负责社区居委会《组织法》的贯彻落实，拟订和组织实施社会工作人才队伍建设规划和相关政策，负责社会福利机构报批管理工作，做好殡葬和流浪乞讨人员的救助工作，主管拥军优属、优待抚恤和革命烈士的报批、褒扬工作，负责全区婚姻登记和儿童收养登记管理工作，负责社团、民非企业的登记和管理工作，负责勘界、区划、地名、路名、门牌工作，负责民政事业经费的管理使用，承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区民政局（汇总）部门包括3个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市思明区民政局（汇总）部门工作成效有：社会保障工作扎实开展、养老服务体系逐步完善、社区治理创新不断推进、军民融合发展持续深化。重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）着力推进精准救助，强化托底保障功能；

（二）加快养老服务发展，满足老年人多样化需求；

（三）创新基层社会治理，激发民主自治活力。

四、2016年决算收支总体情况

2016 年厦门市思明区民政局（汇总）部门年初结转和结余4,746.01万元，本年收入 16,036.42万元，本年支出14,785.46万元，事业基金弥补收支差额 0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余 5,996.97万元。

（一）2016本年收入16,036.42万元，比2015年决算数增加   1259.07万元，增长8.52％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入15,882.72万元，其中政府性基金366.75 万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入153.70万元。

（二）2016本年支出14,785.46万元，比2015年决算数增加299.3万元，增长2.07％，具体情况如下：

1. 基本支出762.06万元。其中，人员支出726.51万元，公用支出35.56万元。

2. 项目支出14,023.39万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

2016年一般公共预算财政拨款支出14267.16万元，比2015年决算数增加1565.93万元，增长12.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1、2080201“行政运行”349.48万元，较2015年决算数增加74.94万元，增长27.3%。主要用于人员经费与非在编人员经费支出；

2、2080202“一般行政管理事务”101.59万元，较2015年决算数增加16.43万元，增长19.29%。主要用于公用定额及其他公用经费支出；

3、2080204“拥军优属”173.93万元，较2015年决算数减少15.07万元，下降7.97%。主要用于拥军保障金及双拥节日慰问活动经费支出；

4、2080206“民间组织管理”11.95万元，较2015年决算数减少4.59万元，下降27.75%。主要用于民非组织孵化及社会组织专项扶持经费支出；

5、2080207“行政区划和地名管理”25.95万元，较2015年决算数减少14.25万元，下降35.45%。主要用于地名导向牌路牌设置及维护、设标、勘界工作经费支出；

6、2080208“基层政权和社区建设”44.49万元，较2015年决算数减少33.26万元，下降42.78%。主要用于社区建设工作及民生服务平台建设支出；

7、2080299“其他民政管理事务支出”450.11万元，较2015年决算数增加65.09万元，增长16.91%。主要用于优抚安置、婚姻事务、社会事务、综治、区慈善会工作经费和两节慰问经费，以及下属2家事业单位的人员和项目支出；

8、2080801“死亡抚恤”1257.83万元，较2015年决算数增加957.83万元，增长319.28%。主要用于牺牲病故军人家属抚恤金支出；

9、2080802“伤残抚恤”0万元，较2015年决算数减少22.49万元，下降100%。主要用于伤残军人抚恤金支出；

10、2080805“义务兵优待”217.80万元，较2015年决算数增加24.61万元，增长12.74%。主要用于义务兵慰问金及义务兵家属优待金支出；

11、2080899“其他优抚支出”59.17万元，较2015年决算数减少356.75万元，下降85.77%。主要用于无工作“两参”退役人员及优抚节日救济慰问经费支出；

12、2080901“退役士兵安置”834.79万元，较2015年决算数减少196.68万元，下降19.07 %。主要用于退伍士兵转业士官安置金及退役士兵待安排工作期间生活补助支出；

13、2080903“军队移交政府离退休干部管理机构”39.10万元，较2015年决算数减少2万元，下降4.87%。主要用于军队移交政府安置的离退休干部管理机构的人员经费及公用经费支出；

14、2080999“其他退役安置支出”10.00万元，2015年未列支此项。主要用于1级至4级分散供养的残疾退役士兵购（建）房补助资金支出；

15、2081001“儿童福利”3.36万元，较2015年决算数减少3万元，下降47.17%。主要用于孤儿基本生活保障补助资金支出；

16、2081002“老年福利”549.72万元，较2015年决算数增加196.41万元，增长55.59%。主要用于安康基金财政补助和养老安康工作经费支出；

17、2081502“地方自然灾害生活补助”23.28万元，较2015年决算数减少11.72万元，下降33.49%。主要用于自然灾害公众责任险和自然灾害救助备用金支出；

18、2082501“其他城市生活救助”4.27万元，较2015年决算数减少739.45万元，下降99.43%。主要用于圆梦助学经费、快车道帮扶救助经费、已故原工商业者、革命五老人员生活及医疗补助支出；

19、2010501“行政单位医疗”7.95万元，较2015年决算数减少0.39万元，下降4.68%。主要用于人员医疗救助支出；

20、2100502“事业单位医疗”4.56万元，较2015年决算数增加0.24万元，增长5.56%。主要用于下属2家事业单位人员医疗补助支出；

21、2100503“公务员医疗补助”4.24万元，较2015年决算数增加0.59万元，增长16.16%。主要用于公务员医疗补助支出；

22、2100504“优抚对象医疗补助”4.69万元，较2015年决算数减少29.41万元，下降86.25%。主要用于优抚对象医疗保险补助及门诊、体检等医疗补助金支出；

23、2210199“其他保障性安居工程支出”10057.11万元，较2015年决算数增加1622.01万元，增长19.23%。主要用于思明区社会保障性住房服务中心的人员及项目支出；

24、2210399“其他城乡社区住宅支出”31.79万元，较2015年决算数增加28.32万元，增长816.14%。主要用于思明区社会保障性住房服务中心的公用经费和项目支出；

（二）2016年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算687.39万元，比2015年决算数增加168.36万元，增长32.44%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：

1.工资福利576.03万元，较2015年决算数增加156.77万元，增长37.39%。主要原因是人员工资正常增长。

2.商品和服务支出34.18万元，较2015年决算数减少14.87万元，下降30.32%。主要原因是工作经费正常减少。

3.对个人和家庭的补助75.80万元，较2015年决算数增加27.12万元，增长55.71%。主要原因是人员经费正常增长。

4.其他资本性支出1.38-2.03万元，较2015年决算数减少0.65万元，下降32.02%。主要原因是减少支出。

5.对企事业单位的补贴0.00万元，较2015年决算数不变。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出366.75万元，比2015年决算数减少34.22万元，下降8.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1、2296002“用于社会福利的彩票公益金支出”400.97万元，较2015年决算数减少34.22万元，下降8.53%。主要用于非营利性民办养老服务机构补贴补助支出；

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出18.83万元，支出决算18.83万元，完成预算的92.58%，同比增长12.96%。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费3.73万元，完成预算的100%。主要用于赴金门对接交流和赴日韩学习交流及招商引资。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降58.6%，主要是:出国团组减少及因公出国（境）人次减少。
    （二）公务用车购置及运行费14.79万元，完成预算的90.74%。其中：公务用车购置费0.00万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费14.79万元，主要用于公务用车租赁、燃油、停车、高速路费、清洁等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%和101.22%，主要是:因工作需要租赁2辆公务用车，经费增加。
    （三）公务接待费0.32万元，完成预算的100%。主要用于外来省市单位前来调研考察或业务交流等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数35人。与2015年相比, 公务接待费支出增长6.67%，主要是:接待批次增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出28.64万元，比2015年减少8.3万元，下降22.47 %，主要原因是日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额40.78万元，其中：政府采购货物支出40.78万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度部门决算公开表格