目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 .................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2022年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ..............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心部门的主要职责是：在厦门市思明区人力资源和社会保障局领导下，协助市退服中心在思明区履行以下职责：

　　（一）负责本辖区退休人员社会化管理服务工作。

　　（二）完成市退服中心交办的退休人员社会化管理服务业务工作。

　　（三）办理区属退休人员移交社会化管理服务手续。

　　（四）负责管理区属退休人员人事档案。

　　（五）指导、监督街道劳动保障机构的退休人员社会化管理服务工作。

　　（六）开展领取养老保险待遇资格认证工作。

　　（七）负责退休人员慰问金（物品）的审批与发放工作。

　　（八）办理退休人员社会化管理服务其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区企业离退休人员社会化服务中心列入2022年部门决算编制范围的详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，思明区退服中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在市中心的大力指导下，围绕退休人员“六个老有”目标，强化信息化支撑，守正创新提升服务水平，为退休人员提供“贴心、舒心、暖心”的服务，不断增强退休人员获得感、幸福感、归属感。

　　一、2022年主要工作

　　（一）认真做好两节慰问，提升退休群众幸福感

　　根据市退服中心相关要求，2022年春节、重阳节普遍慰问我区纳入社会化管理服务的退休人员26.2797万位，共计3941.955万元。慰问重点困难退休人员2553位，共计104.86万元。

　　（二）扎实开展日常业务，退服工作顺利有序进行

　　1.接收服务：2022年新增退休人员8400人，减退2200人,截至12月共管理服务人员136378人。

　　2.档案管理：全年共接收6000卷，扫描档案4000卷，截至2022年12月底，共接收、管理退休人员档案49800卷，其中数字化49000卷，数字化率98.4%。

　　3.日常慰问：截至2022年12月，全区慰问住院退休人员16033人次，慰问死亡退休人员家属2330人，慰问金额共计437.16万元。

　　4.领取养老保险待遇资格认证：2022年1月1日起采用递延认证机制，完成认证人次29.9099万，完成率100%。

　　5.组织文体健康活动：全年共组织22场智能手机培训，73场文明健康知识讲座，5场文艺演出，15场参观研学和体验活动，2场健步行，1场趣味运动会，把文明健康送到退休人员家门口，进一步增强退休群众的归属感认同感。

　　6.组织传统节日活动：春节前组织以“翰墨迎新春、挥毫送温暖”为主题的送春联和慰问困难退休群众活动；端午节前，组织10场“粽艾送安康、退服系银龄”为主题的退休人员包粽子活动，传承历史文化，提升退休群众的幸福感获得感。

　　7.退休人员小组长队伍建设：全年共新增小组长118人，发放退休人员小组长交通通讯补贴40593人次，累计608.895万元。指导社区定期召开小组长例会，发动退休人员小组长参与社区的各项治理工作。

　　（三）认真组织业务培训，不断提高退服工作能力

　　按照全员培训、逐级组织的方式，5月25日中心全体人员参加市中心组织的业务培训，5月31日区退服中心组织对10街道98个社区退服工作人员进行业务培训；10月至11月分三期组织249名退休人员小组长业务培训。进一步提高退服工作人员的业务工作能力，培养出政治强、业务精、作风好的高素质退服工作队伍。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2.本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入5686.95万元，本年支出5686.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　（一）2022年收入5686.95万元，比上年决算数增加118.44万元，增长2.13％，主要原因是：工资结构调整、新增五千多名退休人员，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入5416.35万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入270.6万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2022年支出5686.95万元，比上年决算数增加118.44万元，增长2.13％，主要原因是：工资结构调整、新增五千多名退休人员，具体情况如下：

　　1.基本支出561.3万元。其中，人员支出536.59万元，公用支出24.72万元。

　　2.项目支出5125.65万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出5416.35万元，比上年决算数增加（减少）-152.16万元，增长（下降）-2.73%，主要原因是：工资结构调整、新增社会化服务退休人员五千多位，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080109社会保险经办机构支出（项级科目）5331.67万元，较上年决算数减少172.38万元，减少3.1%。主要原因是：工资结构调整。

　　（二）2080501行政单位离退休（项级科目）24万元，较上年决算数增加5.13万元，增长27%。主要原因是：工资结构调整。

　　（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）34.86万元，较上年决算数增加7.43万元，增长27%。主要原因是：工资结构调整。 

　　（四）2101101行政单位医疗（项级科目）18.19万元，较上年决算数增加5.74万元，增长46%。主要原因是：工资结构调整。

　　（五）2101103公务员医疗补助（项级科目）7.63万元，较上年决算数增加1.77万元，增长30%。主要原因是：工资结构调整。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出0.00万元。本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算支出270.6万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出（项级科目）163. 5万元，为国有资本经营预算支出，解决历史遗留问题及改革成本支出。

　　（二）2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出（项级科目）107.1万元，为国有资本经营预算支出，解决历史遗留问题及改革成本支出。

　　。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出561.31万元，其中：

　　（一）人员经费536.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费24.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元（年初预算0万元，执行中追加0万元）无差异。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元（年初预算0万元，执行中追加0万元）。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元无差别，2022年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元无差异。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元无差异。累计接待0批次、0人次。

　　七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为98分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件3。

　　本部门组织对区市退休人员管理活动费及退休小组长费用项目开展2022年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于90分”的项目一个。项目绩效评价报告及评分表详见附件1、2。

　　七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织2022年度整体支出绩效自评，评价结果为98分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件3。

　　本单位组织对区市退休人员管理活动费及退休小组长费用项目开展2022年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于90分”的项目一个。项目绩效评价报告及评分表详见附件1、2、3。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2022年度机关运行经费支出24.72万元，比上年决算数增长-17.76%，主要是:机关事业单位厉行节约的成果。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2022年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，占授予中小企业合同金额100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。