第一部分 

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区就业中心 部门的主要职责是：

　　厦门市思明区就业中心部门的主要职责是：厦门市思明区就业中心负责参与拟定本区就业、失业和再就业、自谋职业、灵活就业、农村富余劳动力转移就业、人力资源市场建设与管理等各项配套文件的起草和修订工作，并组织实施落实政府就业和再就业中的就业困难人员的认定办理、用人单位社保补贴、用人单位招用本市农村劳动力社保补差、公益性岗位补贴、劳务协作奖励等各项优惠政策的兑现，提供就业登记、失业登记、档案寄存、工资手册审核与发放、为本市下岗失业人员和外来劳动力提供职业技能培训等就业管理工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区就业中心 部门包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，本部门无下属单位。其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　1                 厦门市思明区就业中心

　　（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市思明区就业中心 部门主要任务是：全面贯彻党的二十大精神，以稳存量、扩增量、兜底线、促双赢为目标，坚决落实党中央国务院关于稳就业工作的决策部署，实施精准化就业服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）稳存量，多措并举减轻企业负担。

　　（二）扩增量，千方百计拓宽就业渠道。

　　（三）兜底线，全力以赴保障重点群体就业。

　　（四）促双赢，山海联动推进劳务协作对接。

　　第二部分 

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2.“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2.“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支”。

　　第三部分 

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计7019.20 万元， 支出总计7019.20 万元，与上年决算数相比，各减少 1176.63万元 、1287.62万元，下降 14.36%、15.50%。主要是社保省统筹之后，从2023年1月起本市和外来社保、医保缴费没有差额，本市农村劳动力社保补差政策大幅减少等。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入7019.20 万元，比上年决算数减少1176.63万元，下降 14.36％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入7000.64 万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元。

　　4. 上级补助收入0.00 万元 。

　　5. 事业收入0.00 万元。

　　6. 经营收入0.00 万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00 万元 。

　　8.其他收入18.57 万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出7019.20 万元，比上年决算数减少1287.62万元，下降 15.50%，具体情况如下：

　　1.基本支出979.30 万元。其中，人员支出816.37 万元，公用支出162.93 万元。

　　2.项目支出6039.90 万元。

　　3.上缴上级支出0.00 万元。

　　4.经营支出0.00 万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00 万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计7000.64 万元， 支出总计7000.64 万元，与上年决算数相比，各减少1062.20万元、 1062.20万元，下降13.17%、 13.17%，主要是：社保省统筹之后，从2023年1月起本市和外来社保、医保缴费没有差额，本市农村劳动力社保补差政策大幅减少等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出7000.64 万元，比上年决算数减少1062.20万元，下降13.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080106-就业管理事务765.88万元，较上年决算数减少41.41万元，下降5.13%。主要原因是2022年的公务员收入改革，收入减少。

　　（二）2080501-行政单位离退休78.07万元，较上年决算数增加14.52万元，增长22.85%。主要原因是2022年的退休人员薪资改革，养老金上涨等。

　　（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.40万元，较上年决算数增加13.40万元，增长26.27%。主要原因是2023年度养老基数较2022年度有所增加。

　　（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出31.11万元，较上年决算数增加28.39万元，增长1043.75%。主要原因是2023年度开始缴交职业年金单位部分。

　　（五）2080701-就业创业服务补贴233万元，较上年决算数增加233万元，增长100%。主要原因是2023年新增的功能科目。

　　（六）2080702-职业培训补贴14.24万元，较上年决算数减少13.68万元，减少49%。主要原因是2023年申领职业培训补贴政策的人数较上年度一定幅度下降。

　　（七）2080704-社会保险补贴3656.36万元，较上年决算数减少662.53万元，减少15.34%。主要原因是社保省统筹之后，从2023年1月起本市和外来社保、医保缴费没有差额，本市农村劳动力社保补差政策大幅减少等。

　　（八）2080705-公益性岗位补贴30.25万元，较上年决算数减少16.28万元，减少34.99%。主要原因是2023年符合申领公益性岗位补贴发放条件的人员较上年有所减少。

　　（九）2080799-其他就业补助支出1036.14万元，较上年决算数减少891.71万元，减少46.25%。主要原因是2023年度一次性稳岗补贴政策到期等。

　　（十）2101101-行政单位医疗27.57万元。较上年决算数增加0.97万元，增加3.65%。主要原因是： 2023年度缴交基数比2022年度的缴交基数增加。

　　（十一）2101103-公务员医疗补助13.61万元。较上年决算数增加2.75万元，增长25.32%。主要原因是：2023年度缴交基数比2022年度的缴交基数增加。

　　（十二）2130599- 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1050万元。较上年决算数增加270.37万元，增加34.68%。主要原因是：按照上级实际下达的资金进行支付。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00 万元，比上年决算数增加（减少） 0.00万元，增长（下降） 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00 万元，比上年决算数增加（减少） 0.00万元，增长（下降） 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出979.30 万元，其中：

　　（一）人员经费816.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费162.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出  0.20 万元，完成全年预算的  100.00%；较上年增加0.09万元，增长76.68%。主要原因是2022年度累计接待1批次8人次；2023年度累计接待2 批次、14 人次。（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）  0.00万元，降低（增长） 0%。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2023年度无（简要说明差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00万元，降低（增长）  0%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的  0%；较上年减少（增加）  0.00万元，降低（增长） 0。2023年公务用车购置0 辆，主要是:本部门2023年度无（简要说明差异原因）。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00万元，降低（增长） 0%。主要是本部门2023年度无（简要说明差异原因）。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0 辆。

　　（三）公务接待费支出0.20万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.09万元，增长 76.68%。主要是2022年度累计接待1批次8人次；2023年度累计接待2 批次、14 人次。注：增减变动金额为0的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如决算金额为0，可不说明原因；如决算金额不为0，可简要说明“主要是保障……需要”。

　　八、预算绩效情况说明（部门公开版）

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为××分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件××。

　　本部门组织对××、××.....等二级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是××个、××个、××个、××个、××个。《项目支出绩效自评表》详见附件××。

　　注：如该年度本部门无200万元及以上金额的项目支出经费（按二级项目），无需公开空表，仅需简要说明情况。

　　八、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　本单位组织对2021年东西部劳务协作专项经费、2023年东西部劳务协作奖补资金、2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金等二级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是9个、1个、1个、0个、0个。《项目支出绩效自评表》详见附件（单位）。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出162.93万元，比上年决算数减少（增加） 38.41万元，降低（增长） 30.84%，主要原因是: 非在编人员薪资改革，收入增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

　　注： 没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额6.34万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　注：1.没有政府采购支出的部门请说明“本部门2023年度没有政府采购支出”。

　　2.采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。