第一部分 

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区劳动保障监察大队部门的主要职责是：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，本部门无下属单位。

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市思明区劳动保障监察大队主要任务是：受理劳动者对用人单位的投诉举报，出警处置突发群体性劳资纠纷，对违法用人单位行政处罚，按上级要求核查省市110联动平台案件等内容。

　　围绕上述任务，本年度重点完成了以下工作：

　　一、受理各类投诉举报件10636件（工资类案件9549件），涉及人数16115人，涉及金额12492.9833万元。具体如下：

　　1、受理台546件，涉及人数940人，涉及金额566.2308万元；

　　2、支队转办件2163件，涉及人数2512人，涉及金额1681.7478万元；

　　3、12345转办件4672件，涉及人数5374人，涉及金额3381.8538万元；

　　4、国务院欠薪线索平台2607件，涉及人数5909人，涉及金额5709.4808万元。

　　5、省预警平台471件，涉及人数1140人，涉及金额1034.4746万元；

　　6、舆情件30件，涉及人数85人，涉及金额48.3912万元；

　　7、信访件147件，涉及人数155人，涉及金额70.8043万元。

　　二、出警处置突发劳资纠纷88件。涉及人1173人，涉及金额2019.6723万元。

　　三、核查110综治联动案件559件。涉及人1518人，涉及金额1104.1619万元。

　　四、行政处罚37起，处罚金额28.335万元。

　　第二部分 

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计1428.08 万元， 支出总计1428.08 万元，与上年决算数相比，各增加5.81万元，变化很少。主要是清理规范津补贴扣减和职业年金缴费支出增加，正好基本抵平。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入1428.08 万元，比上年决算数1433.89万元减少5.81万元，下降增加0.4％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入1428.08万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0 万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0 万元。

　　4. 上级补助收入0 万元 。

　　5. 事业收入0 万元。

　　6. 经营收入0 万元。

　　7.附属单位上缴收入0 万元 。

　　8.其他收入0 万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出1428.08万元，比上年决算数减少5.81万元，下降0.4%，具体情况如下：

　　1.基本支出1398.18万元。其中，人员支出1111.05 万元，公用支出287.13万元。

　　2.项目支出29.9万元。

　　3.上缴上级支出0 万元。

　　4.经营支出0 万元。

　　5.对附属单位补助支出0 万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计1428.08 万元， 支出总计1428.08万元，与上年决算数相比，各减少5.81万元、下降0.4%，主要是：主要是清理规范津补贴扣减和职业年金缴费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出1428.08万元，比上年决算数减少5.81万元，下降0.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080105劳动保障监察费1197.69万元，较上年决算数1279.89万元减少82.21万元，下降6.42%。主要原因是主要是清理规范津补贴扣减。

　　（二）2080506机关事业单位职业年金缴费47.81万元，较上年决算数增加47.81万元，增长100%。主要原因是新增缴费机关事业单位职业年金。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0 万元，比上年决算数增加0万元：

　　注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0 万元，比上年决算数增加0万元：

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1398.18 万元，其中：

　　（一）人员经费1111.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费287.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.22 万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.22万元，增长100%。主要原因是2022年度没有接待任务，2023年有两次接待任务。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，本单位2023年度与预算对比：因公出国，我单位当年度未发生该项支出，数据为0，与预算对比没有增减； 

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，本单位2023年度与预算对比：公务用车购置和运行费，我单位当年度未购置汽车，汽车保有量为0，未发生公务用车购置费和公务用车运行维护费的支出，与预算对比没有增减； 

　　（三）公务接待费支出0.22万元，完成全年预算的 100%；较上年增加0.22万元，增长100%。主要是主要原因是2022年度没有接待任务，2023年有两次接待任务。累计接待2批次、12人次。2023年度与预算对比：公务接待费，我单位当年度公务接待费为0.22万元，与预算下达数一致。

　　八、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　本单位年度本部门无200万元及以上金额的项目支出经费。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额15.14万元，其中：政府采购货物支出15.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。