第一部分 

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区社会保险中心部门的主要职责是：

　　负责办理本区基本养老、失业、工伤保险等的申报、待遇审核、支付、转移等服务工作以及基本养老个人账户和档案的建立记账和管理工作。  

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，本部门无下属单位。 

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市思明区社会保险中心在区人社局的直接领导和市社保中心的业务指导下，紧紧围绕市、区相关工作部署，以“三比三争”为工作目标，着力服务全市全区参保人员待遇发放，坚定信念、履职尽责、锐意进取，圆满完成年度各项社保服务保障工作。重点完成了以下工作：

　　（一）社保经办业务完成情况

　　2023年度中心受理各项社保经办业务112,648件，其中：窗口受理32,903件、互联网受理53,739件、APP及公众号受理7,625件、自助机受理18,381件。主要业务工作有：

　　养老保险：审核审批企业职工养老保险正常退休11,611人；审批丧葬补助金、抚恤金2152人；退付养老保险个人账户一次性待遇2368人。

　　社会保险关系：办理社会保险关系转移16018件(其中：养老保险转移接续15706件，失业保险转移接续312件）。

　　失业保险:审批各类失业待遇6913人次;发放企业稳岗补贴9,758家；发放技能提升补贴2,138人次；发放一次性留工培训补助24,202家；发放大中专毕业生岗位补贴3,555人。

　　工伤保险：受理核发各类工伤待遇申请1348人次。

　　被征地人员养老保险：被征地养老保险实名入库3,088人，并按规定要求发放相关待遇。

　　（二）开展社保基金管理巩固提升行动

　　一是扎实开展打击短期参保骗取失业补助金专项行动。二是开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金清理专项行动。三是做好养老保险待遇疑点数据的核查追偿工作。四是开展“社保服务进万家”“警示教育月”活动，维护社保基金安全。

　　（三）开展社保窗口服务提升行动

　　落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入开展政务服务“非常满意提升年”活动，着力“政务服务群众满意率，审批服务效率，网上实际办理率”，始终坚持以人民为中心的服务思想，不断规范业务经办行为，为办事群众和企业提供优质高效服务。按照“五级十五同”要求，规范配置办事指南，按规定要求力争做到申请条件、办理模式最优，材料、环节最少，审批时限最短来优化办理流程，提高审批效率，助力提升参保群众社保办事获得感。

　　第二部分 

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计4592.29 万元， 支出总计4592.29 万元，与上年决算数相比，各增加（减少） -7749.67万元 ，增长（下降） -62.79%。主要是：减少机关事业单位退休人员委托代发。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入4592.29 万元，比上年决算数增加（减少）-7749.67万元，增长（下降） -62.79％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入4592.29 万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元。

　　4. 上级补助收入0.00 万元 。

　　5. 事业收入0.00 万元。

　　6. 经营收入0.00 万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00 万元 。

　　8.其他收入0.00 万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出4592.29 万元，比上年决算数增加（减少）-7749.67万元，增长（下降） -62.79%，具体情况如下：

　　1.基本支出1149.97 万元。其中，人员支出1039.38 万元，公用支出110.59 万元。

　　2.项目支出3442.31 万元。

　　3.上缴上级支出0.00 万元。

　　4.经营支出0.00 万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00 万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计4592.29 万元， 支出总计4592.29 万元，与上年决算数相比，各增加（减少）-7749.67万元，增长（下降） -62.79%，主要是：减少机关事业单位退休人员委托代发。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出4592.29 万元，比上年决算数增加（减少） -7749.67万元，增长（下降） -62.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080501-行政单位离退休-区属机关事业单位养老待遇委托代发经费1053.55万元，较上年决算数增加（减少）-7175.39万元，增加（下降）-87.2%。主要原因是2023年度减少机关事业单位退休人员委托代发。

　　（二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）0万元，较上年决算数增加（减少）-639.55万元，增长（下降）-100%。主要原因是：2023年无此项目。

　　（三）2080109-社会保险经办机构-专项业务费（项级科目编码-名称）98.24万元，较上年决算数增加（减少）73.24万元，增长（下降）293%。主要原因是增加被征地人员养老保险经办项目费用。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1149.97 万元，其中：

　　（一）人员经费1039.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费110.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出  0.33 万元，完成全年预算的  100.00%；较上年减少（增加） 0.21万元，降低（增长） 174.00%。主要原因是主要是2022年有1次接待任务，2023年有2次接待任务。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）  0.00万元，降低（增长） 0%。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。2023年公务用车购置0辆，主要是:本中心无公务用车购置。

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要是本中心无公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.33万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加） 0.21万元，降低（增长） 174.00%。主要是2022年有1次接待任务，2023年有2次接待任务（简要说明差异原因）。累计接待2 批次、21 人次。

　　八、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　本单位组织对城乡居民养老保险补助二级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”的项目是1个。《项目支出绩效自评表》详见附件（单位）。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出110.59万元，比上年决算数减少（增加） 29.77万元，降低（增长） 36.83%，主要原因是: 为提升社保办事效率，本年度邮电、印刷等运行费用增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的××%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的××%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的××%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。