目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 .................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2022年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ..............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区劳动人事争议仲裁院部门的主要职责是：负责处理辖区内劳动人事争议仲裁案件。本单位属

　　财政核拨事业单位，编制数8名，非在编雇用人员指标

　　8名，实有在编人数8名，非在编雇用人员8名。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区劳动人事争议仲裁院部门属二级预算单位级预算单位，属财政补助事业单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，厦门市思明区劳动人事争议仲裁院部门主要任务是：共受理劳动争议案2007件，给予立案1877件，涉及员工2779人（其中涉及10人以上的集体案件61件，涉及人数963人）；共审理结案1868件，结案率94.2%，涉及金额5102.76万元。其中，裁决结案859件，调解结案1009件，调撤率54.02%  。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表 

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入515.01万元，本年支出515.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　（一）2022年收入515.01万元，比上年决算数增加104.93万元，增长25.59％，主要原因是：

　　1.一般公共预算财政拨款收入515.01万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2022年支出515.01万元，比上年决算数增加104.93万元，增长25.59％，主要原因是:根据实际资金需求调整预算，具体情况如下：

　　1.基本支出345.24万元。其中，人员支出259.07万元，公用支出86.18万元。

　　2.项目支出169.77万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出515.01万元，比上年决算数增加104.93万元，增长25.59%，主要原因是：部分项目支出有所增长，具体情况如下：(按项级科目分类统计)

　　（一）劳动人事争议调解事务支出494.36万元，较2021年决算数增加109.42万元，增长16.89%。主要原因是劳动人事争议仲裁公用经费及业务经费有所增加。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.86万元，较2021年年决算数增加0.3万元，增长0.03%。主要原因是根据人员实际支出调整。

　　（三）事业单位医疗6.19万元，较2021年决算数增加0.88万元，增长16.57%。主要原因是人员实际支出调整。

　　（四）其他行政事业单位医疗支出2.59万元，其单位实际缴纳医疗保险（含生育）今年有所增加，主要原因是根据人员实际情况支出进行调整。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　注：本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　注：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出345.24万元，其中：

　　（一）人员经费259.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费86.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出1.08万元，比本年预算的3.01万元下降 64.12 %。主要原因是本年度车辆定额下达到单位，故产生相关的公务用车运行维护费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无此项支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，比本年预算的3.01万元下降64.12%，主要是本单位无购置新车，且本年度车辆定额下达到单位，故产生相关的公务用车运行维护费。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是:本单位无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护费支出1.08万元，比本年预算的3.01万元下降64.12%，主要是本单位无购置新车，且本年度车辆定额下达到单位，故产生相关的公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。主要是本单位无此项支出，累计接待0批次、0人次。

　　七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2022年度整体支出绩效自评，评价结果为96分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件5。

　　本部门组织对思明仲裁案件专项经费项目等二级项目开展2022年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是大于等于90分1个。项目绩效评价报告及评分表详见附件2。

　　七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织2022年度整体支出绩效自评，评价结果为96分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件5。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%，

　　注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况             

　　本部门2022年度政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　2.采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报告上报的数据一致（公开时此段需删除）。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。