目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2018年部门预算说明

　　一、2018年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区审计局是主管全区审计工作的职能部门。

　　厦门市思明区经济责任审计中心负责根据审计局授权办理经济责任审计联席会议办公室的日常工作、开展审计和专项调查等。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区审计局包括2个科室及1个下属事业单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　1、2018年计划安排审计项目24个，包括预算执行审计8个、经济责任审计13个、政策执行审计1个、专项审计调查1个、国有企业审计1个。

　　2、根据区人大常委会的要求，完成1个部门、1个街道及3个中小学幼儿园共5个单位决算审签。

　　3、做好非立项性财务检查和专项审计工作，完成上级审计机关安排的审计项目，协调保障上级审计机关在我区实施审计项目的顺利开展。

　　4、推进审计信息化工作，加强审计机关自身建设。

　　第二部分    2018年部门预算说明

　　一、2018年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区审计局2018年收入预算为609.74万元，比2017年预算数增加58.2万元，增长10.55％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入609.74万元，其中一般公共预算拨款收入609.74万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）区审计局2018年支出预算为609.74万元，比2017年预算数增加58.2万元，增长10.55％，具体情况如下：

　　1.基本支出540.99万元，其中，人员支出505.48万元，公用支出35.51万元；

　　2.项目支出68.75万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年度一般公共预算支出609.74万元，比2017年预算数增加58.2万元，增长10.55%，主要是由于下属事业单位增人及正常的薪资调增。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.行政运行209.74万元。主要用于审计局人员工资经费等支出。

　　2.事业运行175.71万元。主要用于经济责任审计中心人员经费及公用经费等支出。

　　3.一般行政管理事务17.73万元。主要用于维持机构正常运行的日常办公等支出。

　　4.审计业务47.55万元。主要用于常规审计业务费等支出。

　　5.其他审计事务支出109.22万元。主要用于审计项目及其他公用经费等支出。

　　6.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.11万元。主要用于缴纳职工养老保险。

　　7.机关事业单位职业年金缴费支出0.55万元。主要用于缴纳职工职业年金。

　　8.行政单位医疗7.58元。主要用于审计局在职人员医疗保险支出

　　9.事业单位医疗4.22万元。主要用于经济责任审计中心在职人员医疗保险支出

　　10.公务员医疗补助4.33万元。主要用于审计局在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出0万元，较2017年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区审计局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国费0万元。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2018年预算安排0.5万元。主要用于上级审计机关及相关业务部门前来开展调研交流的接待活动。与上年预算相比下降58.33%，主要原因是: 公务接待量减少。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算持平，主要原因是:区审计局无公务用车。

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费0万元，与上年支出预算持平，主要原因是：审计部门本年度无因公出国。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年部门的机关运行经费财政拨款预算35.51万元，比2017年预算减少4.85万元，下降12.02%。主要原因是局机关人员减少。

　　（二）政府采购情况

　　2018年区审计局部门政府采购预算总额6.17万元，其中：政府采购货物预算6.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，区审计局部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区审计局部门2018年实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算拨款68.75万元。

　　第三部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　附表：2018年思明区审计局部门预算公开附表