部门决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01119-06-01-2022-009	成文时间	2022-09-01
发布机构	思明区市政园林局	文号
标题：	2021年度厦门市思明区市政园林局部门决算
内容概述：	2021年度厦门市思明区市政园林局部门决算
有效性：

2021年度厦门市思明区市政园林局部门决算

发布时间：2022-09-01 17:23

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　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　七、预算绩效情况说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　思明区市政园林局的主要职责是：

　　（1）负责贯彻执行职责范围内的市政基础设施、城市园林绿化、市容环境卫生和林业管理方面的法律、法规、规章和方针政策并提供咨询服务。

　　（2）负责制订并执行权限范围内市政建设管理、市政基础设施维护、园林绿化、市容环境卫生和林业工作计划。

　　（3）负责区交通战备办公室的日常工作，权限范围内城市道路及其附属设施、环卫设施的建设、管理、维护。

　　（4）负责权限范围内园林绿化、林业管理的工作，承担区绿化委员会办公室的日常工作，具体负责所辖公园、道路绿地、风景林地和相关附属公共绿地资源的普查、规划、保护、建设与管理等，组织、协调全民义务植树活动和城乡绿化的管护与建设，做好古树名木的管护。

　　（5）负责区河长办的日常工作，负责协助上级部门做好全区农产品农残监测、动物疫情防控、渔业安全生产、海域养殖回潮整治、水土保持和水库监管的协调工作。

　　（6）负责辖内城区道路、背街小巷、村改居社区市容环境卫生的监管。

　　（7）负责管辖权限范围内道路占用、挖掘及瓶装燃气供应许可的审批，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务的审批，临时占用城市绿地和移植、砍伐城市树木许可，建设项目占用、征收使用林地审批，木材运输证核发，林木采伐许可等行政审批事项。

　　（8）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，对接做好市水利部门编制的洪水干旱灾害防治规划和防护标准，协调做好防御洪水应急抢险的技术支撑工作；对接市水利部门做好涉及本区台风防御期间重要水工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等工作；组织指导辖区各有林单位开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

　　（9）按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

　　（10）负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

　　（11）承办区委、区政府交办的其他事项，负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区市政园林局部门包括4个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区市政园林局	行政机关	12
厦门市思明区市政中心	事业单位	35
厦门市思明区园林绿化中心	事业单位	68
厦门市思明区市容环境卫生中心	事业单位	112
厦门市思明区市政园林会计核算中心	事业单位	7
厦门市思明区燃气中心	事业单位	12

　　三、部门主要工作总结

　　2021年，厦门市思明区市政园林局（本级）部门主要任务是：推进污水“两高”项目建设和市政与交通大提升、提升垃圾分类成效、抓好日常管养工作、落实疫情交通防控。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）推进污水“两高”项目建设

　　完成区级污水规划编制，创建官任试点片区水环境整治样板，形成思明“1355”治水经验；全面铺开正本清源改造，完成云顶花园、官任试点片区、鼓浪屿片区等7个项目，全力推进筼筜湖南、北岸片区正本清源改造项目建设。

　　（二）推进市政与交通大提升

　　一是开展断头路打通工作。打通东坪山路、龙山东二路等2条断头路，推进西林西二路等3条断头路及市级在我区的2个断头路项目（东岳路、后滨东路）打通工作。

　　二是实施厦门宾馆周边及中山公园改造提升。完成厦门宾馆周边道路改造、绿化景观提升及中山公园改造（含水生态系统修复）等3个项目建设。

　　三是推进城市建设品质提升建设。着力推进交通、水环境、城市风貌、管理等四大板块37个品质提升项目建设，完成中山路花漾街区、体育路特色园林风情道路、官任水环境综合治理区域、禾祥西路城市精细化管理街区等5大样板项目建设。

　　四是推进片区配套设施改造建设。策划推动涉及何厝岭兜、泥窟石村、湖滨、东坪山、滨海、中山路等六大片区25个配套设施建设项目工作。

　　（三）提升垃圾分类成效

　　推进垃圾分类定时定点投放，制定“不分类不收运”实施方案，建立警告、限期整改、拒收机制，并在辖内8个街道620个小区率先推行定时投放；联合区建设局开展物业专项检查，制定物业考评方案，夯实物业责任；高标准打造样板片区，推进嘉莲街道省级垃圾分类示范片区创建及26个市级样板片区建设。

　　（四）抓好日常管养工作

　　加大辖区主要景区及重要路段、重点部位的巡查力度，提前部署保障厦大校庆、九八投洽会等重大活动，实行专人定点，发现问题立即落实整改。同时，将思明城区园林绿化及开元、厦港片区环卫保洁进行公开招标，进一步健全市场化管养机制。

　　（五）落实疫情交通防控

　　组织开展高崎机场及火车站、梧村汽车站等场所转运工作，在今年7月突发的疫情中，累计调度转运车辆336车次，安全转运密接、次密接人员2720人；在今年9月突发的疫情中，累计调度转运车辆740车次，安全转运密接、次密接人员8405人。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	88,243.36	一、一般公共服务支出	61.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	29,642.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3,180.60	八、社会保障和就业支出	2,925.00
		九、卫生健康支出	196.63
		十、节能环保支出	27.00
		十一、城乡社区支出	115,795.42
		十二、农林水支出	381.69
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	213.19
		十九、住房保障支出	6,584.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	6.79
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.60
本年收入合计	121,066.54	本年支出合计	126,192.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,334.17	年末结转和结余	1,208.07
总计	127,400.71	总计	127,400.71

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表　　　　公开02表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	121,066.54	117,885.95					3,180.60
201			一般公共服务支出	61.64	61.64
20136			其他共产党事务支出	61.64	61.64
2013699			其他共产党事务支出	61.64	61.64
208			社会保障和就业支出	2,925.00	2,925.00
20805			行政事业单位养老支出	2,925.00	2,925.00
2080501			行政单位离退休	0.24	0.24
2080502			事业单位离退休	2,533.56	2,533.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.20	391.20
210			卫生健康支出	196.64	196.64
21004			公共卫生	0.11	0.11
2100499			其他公共卫生支出	0.11	0.11
21011			行政事业单位医疗	196.53	196.53
2101101			行政单位医疗	9.99	9.99
2101102			事业单位医疗	181.54	181.54
2101103			公务员医疗补助	5.00	5.00
211			节能环保支出	27.00	27.00
21103			污染防治	27.00	27.00
2110302			水体	27.00	27.00
212			城乡社区支出	113,361.79	110,189.53					3,172.26
21201			城乡社区管理事务	18,717.37	18,717.37
2120101			行政运行	852.84	852.84
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17,864.53	17,864.53
21203			城乡社区公共设施	1,472.73	1,472.73
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,472.73	1,472.73
21205			城乡社区环境卫生	47,140.82	47,140.82
2120501			城乡社区环境卫生	47,140.82	47,140.82
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	32,724.99	29,642.58					3,082.41
2120802			土地开发支出	724.88	724.88
2120803			城市建设支出	32,000.11	28,917.70					3,082.41
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	89.85						89.85
2121903			城市建设支出	89.85						89.85
21299			其他城乡社区支出	13,216.03	13,216.03
2129999			其他城乡社区支出	13,216.03	13,216.03
213			农林水支出	366.81	366.81
21301			农业农村	357.00	357.00
2130124			农村合作经济	277.00	277.00
2130199			其他农业农村支出	80.00	80.00
21302			林业和草原	9.81	9.81
2130211			动植物保护	9.81	9.81
220			自然资源海洋气象等支出	213.19	213.19
22001			自然资源事务	213.19	213.19
2200120			海域与海岛管理	0.08	0.08
2200199			其他自然资源事务支出	213.11	213.11
221			住房保障支出	3,906.13	3,906.13
22101			保障性安居工程支出	3,906.13	3,906.13
2210199			其他保障性安居工程支出	3,906.13	3,906.13
229			其他支出	7.74						7.74
22999			其他支出	7.74						7.74
2299999			其他支出	7.74						7.74
234			抗疫特别国债安排的支出	0.60						0.60
23402			抗疫相关支出	0.60						0.60
2340299			其他抗疫相关支出	0.60						0.60

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	126,192.65	11,422.16	114,770.49
201			一般公共服务支出	61.64		61.64
20136			其他共产党事务支出	61.64		61.64
2013699			其他共产党事务支出	61.64		61.64
208			社会保障和就业支出	2,925.00	2,925.00
20805			行政事业单位养老支出	2,925.00	2,925.00
2080501			行政单位离退休	0.24	0.24
2080502			事业单位离退休	2,533.56	2,533.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.20	391.20
210			卫生健康支出	196.64	196.53	0.11
21004			公共卫生	0.11		0.11
2100499			其他公共卫生支出	0.11		0.11
21011			行政事业单位医疗	196.53	196.53
2101101			行政单位医疗	9.99	9.99
2101102			事业单位医疗	181.54	181.54
2101103			公务员医疗补助	5.00	5.00
211			节能环保支出	27.00		27.00
21103			污染防治	27.00		27.00
2110302			水体	27.00		27.00
212			城乡社区支出	115,795.41	8,300.63	107,494.78
21201			城乡社区管理事务	18,929.63	4,837.32	14,092.31
2120101			行政运行	852.84	852.84
2120199			其他城乡社区管理事务支出	18,076.79	3,984.48	14,092.31
21203			城乡社区公共设施	1,472.73		1,472.73
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,472.73		1,472.73
21205			城乡社区环境卫生	47,864.95	3,463.31	44,401.64
2120501			城乡社区环境卫生	47,864.95	3,463.31	44,401.64
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	34,253.16		34,253.16
2120802			土地开发支出	724.88		724.88
2120803			城市建设支出	33,528.28		33,528.28
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	89.85		89.85
2121903			城市建设支出	89.85		89.85
21299			其他城乡社区支出	13,185.09		13,185.09
2129999			其他城乡社区支出	13,185.09		13,185.09
213			农林水支出	381.69		381.69
21301			农业农村	357.00		357.00
2130124			农村合作经济	277.00		277.00
2130199			其他农业农村支出	80.00		80.00
21302			林业和草原	24.69		24.69
2130211			动植物保护	24.69		24.69
220			自然资源海洋气象等支出	213.19		213.19
22001			自然资源事务	213.19		213.19
2200120			海域与海岛管理	0.08		0.08
2200199			其他自然资源事务支出	213.11		213.11
221			住房保障支出	6,584.68		6,584.68
22101			保障性安居工程支出	6,584.68		6,584.68
2210199			其他保障性安居工程支出	6,584.68		6,584.68
229			其他支出	6.79		6.79
22999			其他支出	6.79		6.79
2299999			其他支出	6.79		6.79
234			抗疫特别国债安排的支出	0.60		0.60
23402			抗疫相关支出	0.60		0.60
2340299			其他抗疫相关支出	0.60		0.60

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	88,243.36	一、一般公共服务支出	61.64	61.64		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	29,642.58	二、外交支出	0.00	0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,925.00	2,925.00		0.00	0.00
		九、卫生健康支出	196.63	196.63		0.00	0.00
		十、节能环保支出	27.00	27.00		0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	112,623.16	81,452.41		31,170.75	0.00
		十二、农林水支出	381.69	381.69		0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	213.19	213.19		0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6,584.68	6,584.68		0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	117,885.95	本年支出合计	123,012.99	91,842.24		31,170.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,147.15	年末财政拨款结转和结余	1,020.11	1,008.32		11.78	0.00
一般公共预算财政拨款	4,607.20
政府性基金预算财政拨款	1,539.95
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	124,033.10	总计	124,033.10	92,850.56		31,182.53	0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表　　公开05表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局		单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计			91,842.24	11,422.16	80,420.08
201	一般公共服务支出		61.64		61.64
20136	其他共产党事务支出		61.64		61.64
2013699	其他共产党事务支出		61.64		61.64
208	社会保障和就业支出		2,925.00	2,925.00
20805	行政事业单位养老支出		2,925.00	2,925.00
2080501	行政单位离退休		0.24	0.24
2080502	事业单位离退休		2,533.56	2,533.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		391.20	391.20
210	卫生健康支出		196.64	196.53	0.11
21004	公共卫生		0.11		0.11
2100499	其他公共卫生支出		0.11		0.11
21011	行政事业单位医疗		196.53	196.53
2101101	行政单位医疗		9.99	9.99
2101102	事业单位医疗		181.54	181.54
2101103	公务员医疗补助		5.00	5.00
211	节能环保支出		27.00		27.00
21103	污染防治		27.00		27.00
2110302	水体		27.00		27.00
212	城乡社区支出		81,452.40	8,300.63	73,151.77
21201	城乡社区管理事务		18,929.63	4,837.32	14,092.31
2120101	行政运行		852.84	852.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出		18,076.79	3,984.48	14,092.31
21203	城乡社区公共设施		1,472.73		1,472.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,472.73		1,472.73
21205	城乡社区环境卫生		47,864.95	3,463.31	44,401.64
2120501	城乡社区环境卫生		47,864.95	3,463.31	44,401.64
21299	其他城乡社区支出		13,185.09		13,185.09
2129999	其他城乡社区支出		13,185.09		13,185.09
213	农林水支出		381.69		381.69
21301	农业农村		357.00		357.00
2130124	农村合作经济		277.00		277.00
2130199	其他农业农村支出		80.00		80.00
21302	林业和草原		24.69		24.69
2130211	动植物保护		24.69		24.69
220	自然资源海洋气象等支出		213.19		213.19
22001	自然资源事务		213.19		213.19
2200120	海域与海岛管理		0.08		0.08
2200199	其他自然资源事务支出		213.11		213.11
221	住房保障支出		6,584.68		6,584.68
22101	保障性安居工程支出		6,584.68		6,584.68
2210199	其他保障性安居工程支出		6,584.68		6,584.68
229	其他支出
22999	其他支出
2299999	其他支出

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	8,097.91	302	商品和服务支出	645.48	30703	国内债务付息		0.00
30101	基本工资	1,288.30	30201	办公费	34.34	30704	国外债务付息		0.00
30102	津贴补贴	825.55	30202	印刷费	1.26	310	资本性支出		10.33
30103	奖金	2,734.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置		5.67
30107	绩效工资	743.88	30205	水费	4.60	31003	专用设备购置		0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.93	30206	电费	17.00	31005	基础设施建设		0.00
30109	职业年金缴费	126.82	30207	邮电费	17.68	31006	大型修缮		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.96	30209	物业管理费	1.14	31008	物资储备		0.00
30112	其他社会保障缴费	24.38	30211	差旅费	5.81	31009	土地补偿		0.00
30113	住房公积金	568.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.25	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	1,196.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	2,668.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31021	文物和陈列品购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30304	抚恤金	16.48	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出		4.38
30305	生活补助	68.83	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.78	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.59	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	243.76	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.34	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,583.12	30240	税金及附加费用	0.10	39906	赠与		0.00
			30299	其他商品和服务支出	184.22	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出		0.00
			30702	国外债务付息	0.00
人员经费合计		10,766.34	公用经费合计						655.81

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	11.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.92
3. 公务接待费	6	0.72
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										公开08表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出		项目支出

类	款	项	栏次	1	4	7	8		11		12
			合计	1,539.95	29,642.58	31,170.75			31,170.75		11.78
212			城乡社区支出	1,528.17	29,642.58	31,170.75			31,170.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,528.17	29,642.58	31,170.75			31,170.75
2120802			土地开发支出		724.88	724.88			724.88
2120803			城市建设支出	1,528.17	28,917.70	30,445.87			30,445.87
234			抗疫特别国债安排的支出	11.78							11.78
23401			基础设施建设	11.78							11.78
2340110			市政设施建设	11.78							11.78

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门/单位：厦门市思明区市政园林局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。　　2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年本部门年初结转和结余6,334.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入121,066.54万元，本年支出126,192.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,208.07万元。

　　（一）2021年收入121,066.54万元，比上年决算数增加23,508.68万元，增长24.10％，主要原因是：项目增加,具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入88,243.36万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入29,642.58万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入3,180.60万元。

　　（二）2021年支出126,192.65万元，比上年决算数增加31,798.74万元，增长33.69％，主要原因是：项目增加，具体情况如下：

　　1.基本支出11,422.16万元。其中，人员支出10,766.34万元，公用支出655.81万元。

　　2.项目支出114,770.49万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出91,842.24万元，比上年决算数增加11,799.24万元，增长14.74%，主要原因是：工程量增加，具体情况如下：

　　（一）其他共产党事务支出61.64万元，上年度无此项目，主要原因是分类调整。

　　（二）行政单位离退休0.24万元，上年度无此项目，主要原因是分类调整。

　　（三）事业单位离退休2533.56万元，较上年决算数减少1476.96万元，下降36.83%。主要原因是离退休人员退休经费改由社保发放。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出391.2万元，较上年决算数增加30.91万元，增长8.58%。主要原因是缴费基数调整和人员变动。

　　（五）其他公共卫生支出0.11万元，上年度无此项目，主要原因是分类调整。

　　（六）行政单位医疗9.99万元，较上年决算数增加0.15万元，增长1.52%。主要原因是医疗缴费基数调整。

　　（四）事业单位医疗181.54万元，较上年决算数减少5.14万元，下降2.83%。主要原因是人员变动。

　　（五）公务员医疗补助5万元，较上年决算数增加0.08万元，增长1.63%。主要原因是医疗缴费基数调整。

　　（五）水体27万元，上年度无此项目，主要原因是新增事项。

　　（六）行政运行852.84万元，较上年决算数增加14.06万元，增长1.68%。主要原因是正常浮动。

　　（七）其他城乡社区管理事务支出18076.79万元，较上年决算数增加2616.61万元，增长16.92%。主要原因是项目工程项目增加。

　　（八）其他城乡社区公共设施支出1472.73万元，较上年决算数增加1286.49万元，增长690.77%。主要原因是工程项目增加。

　　（九）城乡社区环境卫生支出47864.95万元，较上年决算数增加1251.73万元，增长2.69%。主要原因是预算浮动。

　　（十）其他城乡社区支出13185.09万元，较上年决算数增加1273.43万元，增长10.69%。主要原因是项目增加。

　　（十）农村合作经济277万元，较上年决算数增加25万元，增长9.92%。主要原因是业务需要调整。

　　（十一）其他农业农村支出80万元，上年该项目决算数为0万元。主要原因是事权下放。

　　（十二）动植物保护24.69万元，上年该项目决算数为0万元。主要原因是事权下放。

　　（十二）海域与海岛管理0.08万元，与上年度决算持平。

　　（十二）其他自然资源事务支出213.11万元，上年该项目决算数为0万元。主要原因是事权下放。

　　（十二）其他保障性安居工程支出6584.68万元，上年该项目决算数为0万元。主要原因是新增业务。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金支出31,170.75万元，比上年决算数增加（减少）23,706.26万元，增长（下降）317.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）土地开发支出724.88万元，上年度无此项目。

　　（二）城市建设支出30445.87万元，上年度无此项目。

　　注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,422.16万元，其中：

　　（一）人员经费10,766.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费655.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出11.64万元，比本年预算的18.19万元（年初预算18.19万元，执行中减少6.55万元）下降 36.01 %。主要原因是年中根据实际使用情况调整。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算0万元持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出10.92万元，比本年预算的17.47万元下降37.50%，主要原因是年中根据实际使用情况调整。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算0万元持平。

　　公务用车运行维护费支出10.92万元，比本年预算的17.47万元下降37.50%，主要是年初按定额标准编列，实际使用中有结余调减。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为7辆。

　　（三）公务接待费支出0.72万元，与本年预算的0.72万元持平，累计接待2批次、29人次。

　　七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为96.51分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件1。

　　本部门组织对海域养殖整治经费、龙山片区龙山东二路、横一路道路工程等项目开展2021年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”的项目分别是1个、5个。项目绩效评价报告及评分表详见附件2。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年度机关运行经费支出181.03万元，比上年决算数下降2.03%，主要是:节约经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2021年度政府采购支出总额14,450.40万元，其中：政府采购货物支出251.61万元、政府采购工程支出4,082.33万元、政府采购服务支出10,116.46万元。授予中小企业合同金额165.00万元，占政府采购支出总额的1.14%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.63%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是业务巡查用车；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　《部门（单位）整体支出绩效自评表》

　　《项目支出事后绩效自评评分表》

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