部门决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01119-06-01-2022-013	成文时间	2022-09-01
发布机构	思明区市政园林局	文号
标题：	2021年度厦门市思明区市政中心部门决算
内容概述：	2021年度厦门市思明区市政中心部门决算
有效性：

2021年度厦门市思明区市政中心部门决算

发布时间：2022-09-01 18:07

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　　第一部分部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2021年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分名词解释 .................................

　　第五部分附件 .....................................

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区市政中心部门的主要职责是：

　　（1）贯彻执行国家省市有关市政工作法律法规和方针政策，拟定市政设施技术规定和管理办法；

　　（2）负责组织编制所管辖的市政设施专业规划和中长期建设计划；

　　（3）在主管局领导下，承担所管辖的市政设施行业管理、批后监管工作；

　　（4）负责组织指导区属国企开展所管辖的市政设施建设管理、日常养护及检查考评工作；

　　（5）市政设施移交接管工作，做好市政设施基础资料信息的收集和档案管理；

　　（6）在主管局领导下，组织、协调所管辖的交通战备日常工作；

　　（7）负责辖区农业、水利防洪具体事务工作；承办辖区内动植物防疫检疫和疫病防控工作；承担辖区水土保持具体工作、村改居社区集体资产改制具体指导工作及辖区海域非法养殖的具体整治工作；

　　（8）负责组织指导区属国企开展鼓浪屿职责范围内的驳岸、路灯设施、标志标识牌、休闲座椅等市政附属设施及两个体育场的养护管理工作；负责鼓浪屿全岛地质灾害（隐患）点的安全检查及应急抢险工作；

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，思明区市政中心包括6个（科）室，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
思明区市政中心	公益一类事业单位	编内在职人员35人

　　三、部门主要工作总结

　　2021年，思明市政中心主要任务是：在主管局领导下，我中心有序开展辖区污水“两高”建设工程、市政设施建设及管养工作、市政工程建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　1.以细化管理机制为支撑，深入完善制度建设

　　（1）成立内设机构明确分工。全面梳理中心工作，经上报主管局，中心设置综合科、建设科、管护科、水务科、农水科、成控科共6个内设科室。以科室为单位制定工作职责，落实责任，完善管理考核，各项工作更加井然有序（现6名科室负责人经过一年的考核，除均能胜任本职工作外，更是精益求精，如王丽燕同志当选厦门市人大代表，阮系鹏同志即将调至市局工作，李景秋同志调至区应急局负责防汛应急相关事宜。）

　　（2）完善项目费用管理模式。根据区财政部门结算审核及增项增量相关文件精神，制定《工程建设项目预结算审核管理办法》、《市政建设项目增项增量实施管理细则》，强化协审机构考核管理，提高审核效率和质量，完善增项增量认定程序；启用“思明区市政中心财政性投融资项目审核业务系统”，共受理项目101个，结合报审环节收集工程电子档案，强化送审资料的完整性、规范性审核，提升财政资金使用效率，严把工程费用审核责任关。

　　（3）优化项目施工管理机制。根据监理规范的相关规定，对国企管养合同包干范围外的按实结算项目实行监理制，从局系统供应商备选库抽取监理单位全程参与项目建设，规范国企管养按实结算项目的施工管理，加强对项目质量、安全、投资进度的管控。

　　（4）深化市政设施管理要求。根据区政府相关工作部署，推进我区市政设施管养向专业化、精细化发展,制定《市政设施维护管理细则》、《排水设施运管方案》，深化我区市政设施、排水系统管养维护要求，提高我区城市管理水平，优化城市环境。

　　（5）全面提升内控管理水平。定期总结反思阶段性工作中存在的不足，不断深化细化内控管理，进一步规范文件报送流程，落实各级责任，确保文件报送准确；优化人事制度，建立科学合理的绩效考核体系，完善奖励性绩效分配方案及岗位竞聘评分细则，发挥激励导向作用，调动干部积极性，形成比学赶超的良好氛围。

　　2.以管网正本清源为促进，全面助力水质提高

　　根据市、区污水两高指挥部工作部署，本年度推进污水两高建设项目共9个，完成年度投资6.136亿元。其中：完工官任试点片区、鼓浪屿片区、云顶花园等7个改造项目，新建及改造雨污水管网约15.5公里；在建项目2个，已完成投资约5.12亿元。

　　（1）深化污水“两高”建设机制。在试点项目推进过程中，形成“1355”即“一盘棋谋划、三大建设保障、五大管理措施、五项工作机制”行之有效的思明经验。结合我区“四池”设置实施方案要求推进“四池”整治，推动排水公司提前介入管理，形成排水设施全链条运维、精细化监管的长效机制。

　　（2）率先完成管网溯源排查。坚持一盘棋谋划，统筹推进全区排水管网深度溯源，在全市范围率先完成溯源排查，完成雨污管网测绘落图约3754公里、管道清淤检测约2892.47公里，并在全市排水管网“一张图”绘制中进度领先。目前已完成初步验收工作，正结合正本清源改造进行查缺补漏。

　　（3）有序推进正本清源改造。践行“1355”思明经验，推进思明区污水“两高”第三阶段建设任务，创建官任片区水环境综合治理区域样板，接受住建部韩煜副司长、生态环境部华东督查局王曙光副局长等现场调研观摩并获得肯定；筼筜湖南、北岸等正本清源改造项目已进场施工375个小区、40条道路（完成104个小区、4条道路）排水管网改造工作，完成新建改造雨水管34.8公里、污水管68.8公里，完成改造面积12.36平方公里。

　　（4）强化排水设施水质保障。结合中央生态环保督察反馈问题整改工作要求，遵循“一口一策”方针，完成39个排海口整治，委托专业排水公司负责项目中新建成污水设施的运行和管养工作，持续巩固排海口整治成效；持续巩固18号排洪沟治理成效，排查、整治上游雨污管网，开展河面保洁、清淤、公众评议等相关工作，基本消除黑臭现象，目前我区已全面消除黑臭水体。

　　3.以城区品质提升为目标，持续推进市政建设

　　根据市级八个片区指挥部及城乡品质提升相关工作部署，本年度推进市政项目共41个，完成年度投资约6.2亿元，其中：正在进行轻工大厦周边配套道路、西林西二路等前期项目19个；植物园南门入口区等在建项目8个，已完成项目投资约2.0亿元；完工项目14个，完成总投资约4.2亿元，共计完成中山路、体育路、禾祥西路等23条道路建设、7座桥梁结构加固改造等。

　　（1）扎实推进城区品质提升。结合第四轮改造工作，创建中山路花漾街区建设样板、体育路特色园林风情道路建设样板、禾祥西路城市精细化管理街区样板共3个试点示范工程；完成厦门宾馆周边道路、升平路、局口街、海后路等道路提升改造；有序推进植物园南门、轻工大厦周边等周边配套道路的建设工作。

　　（2）有序开展慢行系统升级。结合我市交通治理任务分解，积极打造“小街区、密路网”的区域交通微循环结构，缓解区域交通压力，打通东坪山路、龙山东二路2条断头路，推进蔡岭路（岭兜段）、蔡岭路（洪文泥窟社段）、西林西二路3条断头路的前期工作；以人为本，全面优化人行道、自行车道，重点优化障碍墩、盲道等无障碍设施，提升慢行道路的连续性、通达性。

　　（3）完善市政配套道路建设。根据旧城改造工作部署，推进湖滨、岭兜、何厝、泥窟石村等片区的配套市政设施建设，完成湖光路拓宽、湖滨片区部分市政管线保供迁改等4个过渡工程，启动各片区规划道路设计、勘测等前期工作；密切对接教育部门，强化校园周边设施保障，莲花中学、后江小学周边市政配套道路项目建设已基本完工。

　　（4）推进补齐市政道路短板。针对市政设施局部问题点、隐患点和提升效果好、见效快的区域，实施一批桥梁、驳岸加固、人行道提升等小规模改造提升项目，迅速整改隐患、提升观感。

　　4.以考评考核为抓手，稳步推动管养升级

　　（1）完善国企管养工作机制。贯彻落实区政府专题会议精神，建立国企管养工作机制，完善考评机制，签订2021年市政管养合同，持续探索精细化管养的方法途径；根据区重大项目领导小组会及区政府专题会会议精神，与厦门市政思明排水管理有限公司签订市政排水设施管养合同，助力市政设施管养水平提升。

　　（2）持续做好日常维护管养。持续做好辖内700余条市政道路和附属设施维护管养工作，实施49个管养维护项目，并开展日常维护和零星修复，投入约2352.52万元，共修复问题15760处，维护面积53202.15㎡，养护雨污水管2793m、护栏1270.1m，日常疏通清淤9116.32m³，不断更新完善市政设施。

　　（3）加强道路安全隐患整治。结合安全三年行动部署，持续落实安全生产责任，督促管养单位及时排查并完成整改护栏缺失、路面塌陷、井盖损坏等796处隐患点，完成修复防撞墩、窨井等市政设施1551个，修复破损坑洼路面4121㎡；根据市市政大提升组、片区指挥部工作部署及人大提案建议、交警部门来函等，实施人非分流改造、斑马线防滑改造、道路交通安全预警系统、校园及重点路段市政设施修复等，有效整治辖区安全隐患。

　　（4）强化防汛防台应急工作。结合新一轮防汛防台安全工作，开展汛前安全检查，督促国企巡查维护市政排水设施、下穿通道、泵站、应急抢险物资设备等，整改隐患135处；持续开展管道清淤和井盖维护，按照区防汛办“一点一案”要求，在16处较严重的易涝点及地下通道（含泵站）设置盯防人员、制定预置方案。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市思明区市政中心		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,025.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	27,642.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,707.00	八、社会保障和就业支出	174.51
		九、卫生健康支出	21.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48,792.24
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6,584.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	51,374.67	本年支出合计	55,572.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,423.96	年末结转和结余	225.71
总计	55,798.63	总计	55,798.63

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表　　公开02表
部门/单位：厦门市思明区市政中心									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	51374.671625	48667.668071					2707.003554
208			社会保障和就业支出	174.508005	174.508005
20805			行政事业单位养老支出	174.508005	174.508005
2080502			事业单位离退休	125.440217	125.440217
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.067788	49.067788
210			卫生健康支出	21.492255	21.492255
21011			行政事业单位医疗	21.492255	21.492255
2101102			事业单位医疗	21.492255	21.492255
212			城乡社区支出	47272.538365	44565.534811					2707.003554
21201			城乡社区管理事务	7356.078591	7356.078591
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7356.078591	7356.078591
21203			城乡社区公共设施	1415.946716	1415.946716
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1415.946716	1415.946716
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30259.735597	27642.582043					2617.153554
2120802			土地开发支出	724.877093	724.877093
2120803			城市建设支出	29534.858504	26917.70495					2617.153554
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	89.85						89.85
2121903			城市建设支出	89.85						89.85
21299			其他城乡社区支出	8150.927461	8150.927461
2129999			其他城乡社区支出	8150.927461	8150.927461
221			住房保障支出	3906.133	3906.133
22101			保障性安居工程支出	3906.133	3906.133
2210199			其他保障性安居工程支出	3906.133	3906.133

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门/单位：厦门市思明区市政中心								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	55572.91761	1311.157101	54261.76051
208			社会保障和就业支出	174.508005	174.508005	0
20805			行政事业单位养老支出	174.508005	174.508005	0
2080502			事业单位离退休	125.440217	125.440217	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.067788	49.067788	0
210			卫生健康支出	21.492255	21.492255	0
21011			行政事业单位医疗	21.492255	21.492255	0
2101102			事业单位医疗	21.492255	21.492255	0
212			城乡社区支出	48792.23705	1115.156841	47677.08021
21201			城乡社区管理事务	7364.609396	1115.156841	6249.452555
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7364.609396	1115.156841	6249.452555
21203			城乡社区公共设施	1415.946716		1415.946716
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1415.946716		1415.946716
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31787.9052		31787.9052
2120802			土地开发支出	724.877093		724.877093
2120803			城市建设支出	31063.0281		31063.0281
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	89.85		89.85
2121903			城市建设支出	89.85		89.85
21299			其他城乡社区支出	8133.925738		8133.925738
2129999			其他城乡社区支出	8133.925738		8133.925738
221			住房保障支出	6584.6803		6584.6803
22101			保障性安居工程支出	6584.6803		6584.6803
2210199			其他保障性安居工程支出	6584.6803		6584.6803

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门/单位：厦门市思明区市政中心						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21,025.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27,642.58	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	174.51	174.51	0.00		0.00
		九、卫生健康支出	21.49	21.49	0.00		0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十一、城乡社区支出	46,085.23	16,914.48	29,170.75		0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十九、住房保障支出	6,584.68	6,584.68	0.00		0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	48,667.67	本年支出合计	52,865.91	23,695.16	29,170.75		0.00
年初财政拨款结转和结余	4,236.94	年末财政拨款结转和结余	38.69	26.91	11.78		0.00
一般公共预算财政拨款	2,696.99
政府性基金预算财政拨款	1,539.95
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	52,904.61	总计	52,904.61	23,722.07	29,182.53		0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表　　公开05表
部门/单位：厦门市思明区市政中心			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		23,695.16	1,311.16	22,384.01
208	社会保障和就业支出	174.51	174.51
20805	行政事业单位养老支出	174.51	174.51
2080502	事业单位离退休	125.44	125.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07
210	卫生健康支出	21.49	21.49
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49
212	城乡社区支出	16,914.48	1,115.16	15,799.33
21201	城乡社区管理事务	7,364.61	1,115.16	6,249.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,364.61	1,115.16	6,249.45
21203	城乡社区公共设施	1,415.95		1,415.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,415.95		1,415.95
21299	其他城乡社区支出	8,133.93		8,133.93
2129999	其他城乡社区支出	8,133.93		8,133.93
221	住房保障支出	6,584.68		6,584.68
22101	保障性安居工程支出	6,584.68		6,584.68
2210199	其他保障性安居工程支出	6,584.68		6,584.68

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门/单位：厦门市思明区市政中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	1,072.78	302	商品和服务支出	91.13	30703	国内债务付息		0.00
30101	基本工资	196.79	30201	办公费	9.15	30704	国外债务付息		0.00
30102	津贴补贴	92.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出		0.00
30103	奖金	352.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置		0.00
30107	绩效工资	79.10	30205	水费	3.93	31003	专用设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.07	30206	电费	8.12	31005	基础设施建设		0.00
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	4.27	31006	大型修缮		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备		0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	2.49	31009	土地补偿		0.00
30113	住房公积金	98.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	164.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	147.25	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30305	生活补助	21.66	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.46	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.01	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.32	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	125.58	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与		0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.23	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出		0.00
			30702	国外债务付息	0.00
人员经费合计		1,220.03	公用经费合计						91.13

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市思明区市政中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	5.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.01
3. 公务接待费	6	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门/单位：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计	1,539.95	27,642.58	29,170.75		29,170.75	11.78
212			城乡社区支出	1,528.17	27,642.58	29,170.75		29,170.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,528.17	27,642.58	29,170.75		29,170.75
2120802			土地开发支出	0.00	724.88	724.88		724.88
2120803			城市建设支出	1,528.17	26,917.70	28,445.87		28,445.87
234			抗疫特别国债安排的支出	11.78					11.78
23401			基础设施建设	11.78					11.78
2340110			市政设施建设	11.78					11.78

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门/单位：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。　　2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年本部门年初结转和结余4,423.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入51,374.67万元，本年支出55,572.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余225.71万元。

　　（一）2021年收入51,374.67万元，比上年决算数增加22,670.27万元，增长78.98％，主要原因是：新增思明区污水“两高”、2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资等建设项目，收入占比较大，,具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入21,025.09万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入27,642.58万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入2,707.00万元。

　　（二）2021年支出55,572.92万元，比上年决算数增加28,195.08万元，增长102.99％，主要原因是：2021年下达思明区污水“两高”、2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资等建设项目，支出占比较大，具体情况如下：

　　1.基本支出1,311.16万元。其中，人员支出1,220.03万元，公用支出91.13万元。

　　2.项目支出54,261.76万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出23,695.16万元，比上年决算数增加7,341.43万元，增长44.89%，主要原因是：市政道路、污水管网等管养任务较上年有增长，管养经费支出比重增大。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金支出29,170.75万元，比上年决算数增加21,906.26万元，增长301.55%。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算支出0.00万元。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,311.16万元，其中：

　　（一）人员经费1,220.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费91.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出5.01万元，比本年预算的5.01万元，下降 -0.02 %，基本持平。

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，下降0.00%。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，比本年预算的5.01万元下降-0.02%，基本持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行维护费支出5.01万元，比本年预算的5.01万元下降-0.02%，基本持平。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。

　　七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为100分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

　　本部门组织对排水管网正本清源资金、在建市政设施提升进度款、第四轮市政设施提升项目等项目开展2021年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于90分”的项目分别是25个。项目绩效评价报告及评分表详见附件2。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2021年度政府采购支出总额14357.2366万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出10166.2818万元、政府采购服务支出4190.9548万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是巡查工地用皮卡车3辆、应急防汛龙吸水2辆、小型土方外运车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　附件1：《部门（单位）整体支出绩效自评表》

　　附件2：《项目支出事后绩效自评评分表》

　　附件3：厦思市政园林〔2022〕60号关于批复厦门市思明区市政中心2021年度部门决算的通知

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