目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 .................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2021年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ..............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区园林绿化中心部门的主要职责是：做好辖区区管公园、道路绿化、街心公园、鼓浪屿绿地的管理养护，绿化考评、病虫害防治、森林防火（山地公园）、园林绿化项目的规划与组织实施、权限范围内林业管理、全区古树名木保护、动物园动物饲养和保护等方面技术性、辅助性和事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

　　（一）贯彻执行国家、省、市园林绿化工作方针、政策条例和法规，协助主管局组织实施行业管理和检查监督。

　　（二）负责制定完善区属公园、鼓浪屿、城市次干道绿地、若干居住小区、古树名木、街心公园等权限范围内城市绿地的中长期建设发展规划和年度计划，并组织实施。

　　（三）负责所辖公园或绿地的发展规划、景观设计、建设改造和项目开发等，并完善基础设施及配套服务。

　　（四）负责所辖公共绿地的市/园容(貌)、绿化养护、设施维护、植物栽培、病虫害防治、便民服务等日常管理。

　　（五）负责动物园动物驯养、疫情防控、消杀、卫生保洁等日常管理。

　　（六）组织开展各种社会主义精神文明活动，并提供科学普及、文化教育、休憩观赏、康体娱乐及应急避难场所。

　　（七）负责本单位的人事劳工、内外联络、文电、档案、会务、信息、宣传、效能、综治、信访、计生、采购、仓管等各项行政管理、综合协调及后勤保障等。

　　（八）负责本单位的财务管理与分析、经济核算、经费管理、预决算编制、资产管理、内控与审核等财务管理工作。

　　（九）负责本单位的党、政、工、青、妇等工作的开展及其班子建设。

　　（十）负责所辖公园或绿地范围的地灾防治、森林防火、绿化110联动、防汛、安保等日常管理与应急处置。

　　（十一）负责上级交办的其它工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区园林绿化中心部门包括1个独立核算单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2021年，厦门市思明区园林绿化中心部门主要任务是：

　　1.抓建设，优化绿地网络

　　加大公园、道路、街旁等绿化建设改造力度，构筑布局更趋合理的绿地生态网络体系。一是改造提升区属公园。开展中山公园绿化景观改造提升，重建和修复原有文化建筑、提升附属设施、改造水体生态和驳岸、优化更新植被等，总提升面积约10.6公顷。现场调研策划推进铁路公园等老旧公园改造提升。二是缔造品质化口袋公园。实施一批小游园、街心公园、社区公园建设与改造，完成演武公园、文兴园、信园等5处口袋公园。三是打造特色化道路景观。建设鹭江道海滨公园三角梅特色园林风情道路，创建花漾街区禾祥西路景观品质提升示范街，改造提升体育路、西堤片区3条道路绿化景观，实施厦门宾馆周边道路绿化改造提升工程。四是营造花化彩化景致。集中强化三角梅组团，花化彩化提升思明南路演武路口、铁路文化公园口（区政府对面）、海滨公园、会展南路等多处街头绿地，以及国际友好公园、嘉禾园、鼓浪屿汇丰公馆对面边坡等绿化；“七一”期间在中山、海滨等6个公园布置主题绿雕；提升改造鼓浪屿重兴三合宫摩崖石刻节点、风琴二馆周边绿化景观，推进实施鼓浪屿龙头路绿地等12处节点花化彩化。五是构造“第五立面”立体绿化。完成文园路垂直绿化墙、演武大桥闽电外围垂直绿化墙、大厝山路边侧墙体、斑鸠山公园挡土墙5处垂直绿化，推进中山片区主要公建屋顶等立体绿化改造。

　　2.重民生，完善公共设施

　　以“我为群众办实事”等活动为载体，于细微之处发现并解决群众对园林绿化的民生需求。一是更新改造公厕。完成铁路、金榜、狐尾山等5个公园11座公厕更新及改造，采用节水洁具、节能LED灯，增设第三卫生间等人性化设施，增设应急照明灯等安全设施等。二是修复改造配套设施管线。新建狐尾山园区道路路灯线路约1千米，安装路灯约40盏。布设胡里山旅游休闲中心消防管线约300米。三是推行公园治理新路径。在金榜公园试行“市民园长”制，通过近邻模式带动更多居民联动共治，加快解决了安全护栏增设、设施更新维护等民众关注的热点问题。

　　3.强管养，提升景观效果

　　以推进社会化管养为契机，从完善工作机制、强化考评监管等方面入手，致力于管养成效的转变与提升。一是转变管养模式。自7月1日起推行园林绿化养护、草花、安保社会化管养，通过细化标书、实地勘察，明确管养边界、职责要求，理顺巡查通报、应急处理、投诉响应机制等关键性流程，目前相关片区全面开展“大修剪、大清理”等行动，对文明创建任务、人流聚集地卫生保洁、边坡卫生死角等问题进行攻坚。二是强化考评监督。试行《市容管理检查考评工作方案》，实行市容科及所长带头考评制、辖区责任制、回头看机制，充分运用“综合监管与考评信息化平台”进行交叉互查，构建科学有效的考核评价体系，通过问题督办倒逼整改，促进管养成效提升。同时，聚焦考评落后难点、痛点问题，通过查摆数据、现场调研，列出问题清单，推进5条考评薄弱道路绿化分批改造，目前埔中路、前埔东路、前埔西路项目已完工。三是做好草花布置。截至目前，在管辖公园、景区及会展中心等重要地段布置时令草花约100万盆，为高颜值思明添彩。四是规范内控流程。草拟《关于进一步规范各科和各所工作的通知》、制定《思明区园林绿化中心水电管理暂行办法》、《思明区园林绿化中心资产使用管理暂行办法》、《应急小额零星工程（服务）采购内容控制细则》等，通过重新梳理相关职责义务、工作流程等，规范化、制度化、科学化内部管理，助推园林绿地养护成效提高。    

　　4.保安全，夯实精细管理

　　坚持常态化疫情防控与安全监管两手抓，守好园林绿地一方平安。一是坚守疫情防控。坚持公园防控不放松，严格落实日常消杀、清洁、入园管控措施。9月突发疫情期间紧急关闭公园、设置隔离围挡、张贴闭园公告近百份，组织约80名保安加大各公园巡查劝导力度，切断园林绿化公共场所人员聚集、病毒传播途径。推行中山公园儿童岛、动物园预约入园制，科学分流疏导游客，并制定《疫情期间借用公园场地开展活动审批流程》，严格50人以上集体活动审批报批。二是落实防汛防台应急。出台《思明区园林绿化中心防抗台风实施方案》，进一步梳理职责分工、理顺应急流程、强化内部协作，完成先锋营1号倒伏榕树等约15个应急抢险任务。三是开展地灾点巡查治理。完成鸿山公园嘉兴池后崩塌点、铁路公园边坡、狐尾山公园登山道路基等排险修复，实施狐尾山公园南门外贸酒店后边坡地灾点治理工程。四是强化森林防火管理。常态化巡查管理3个有林山地公园，组织6次大范围林区登山道两侧及坟墓区清杂行动，在重要节日增派临时护林员42人。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年本部门年初结转和结余534.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入15,744.03万元，本年支出15,939.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余338.97万元。

　　（一）2021年收入15,744.03万元，比上年决算数增加4,555.37万元，增长40.71％，主要原因是：本年度园林绿化养护服务类经费较去年有了大幅度提升；年底新增东坪山主道路沿线景观提升项目的2000万元政府性基金预算财政拨款收入，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入13,694.03万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入2,000.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入50.00万元。

　　（二）2021年支出15,939.29万元，比上年决算数增加6,041.34万元，增长61.04％，主要原因是：本年度园林绿化养护服务类经费较去年有了大幅度提升；年底新增东坪山主道路沿线景观提升项目的2000万元政府性基金预算财政拨款收入，新增多个项目年中调整预算，主要为中山公园绿化景观改造提升工程、厦门宾馆周边道路绿化改造提升工程等项目，具体情况如下：

　　1.基本支出2,921.53万元。其中，人员支出2,747.34万元，公用支出174.18万元。

　　2.项目支出13,017.77万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出13,889.29万元，比上年决算数增加（减少）3,996.82万元，增长（下降）40.40%，主要原因是：本年度园林绿化养护服务类经费较去年有了大幅度提升；年底新增东坪山主道路沿线景观提升项目的2000万元政府性基金预算财政拨款收入，新增多个项目年中调整预算，主要为中山公园绿化景观改造提升工程、厦门宾馆周边道路绿化改造提升工程等项目。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金支出2,000.00万元，比上年决算数增加（减少）2,000.00万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下：

　　东坪山主道路沿线景观提升项目2000万元，较2020年决算数增加（减少）2000万元。主要原因是新增东坪山主道路沿线景观提升项目，由区园林绿化中心作为资金支付渠道单位，并依照厦门象屿建设集团有限公司的申请拨付款项，完成观音山路、东排山路、东坪山路及金鸡南路、防火战备通道5条道路两侧景观提升改造。

　　注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,921.53万元，其中：

　　（一）人员经费2,747.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费174.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出5.85万元，比本年预算的12.40万元（年初预算12.40万元，执行中追加0.00万元）下降 52.82 %。主要原因是本年度单位使用掌上行公务派车数量增加，使用公务车费用降低。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）下降0.00%。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出5.85万元，比本年预算的12.40万元下降52.82%，主要是本年度单位使用掌上行公务派车数量增加，使用公务车费用降低。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行维护费支出5.85万元，比本年预算的12.40万元下降52.82%，主要是本年度单位使用掌上行公务派车数量增加，使用公务车费用降低。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。累计接待0批次、0人次。

　　七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为99分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

　　本单位组织对园林绿化养护服务类经费、上级下达任务及各类应急抢险经费等项目开展2021年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于90分”14个。项目绩效评价报告及评分表详见附件。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

　　（二）政府采购情况             

　　本部门2021年度政府采购支出总额4,409.83万元，其中：政府采购货物支出248.88万元、政府采购工程支出3,805.76万元、政府采购服务支出355.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　注：1.没有政府采购支出的部门请说明“本部门2021年度没有政府采购支出”。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　《部门（单位）整体支出绩效自评表》

　　《项目支出事后绩效自评评分表（参考格式）》

　　注：具体格式见《思明区财政局关于做好区级部门预算项目支出事后绩效自评的通知》（厦思财〔2022〕58号）