目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 .................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2022年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ..............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区环境卫生中心部门的主要职责是：

　　（一）承担辖区市容环境卫生专业管理、生活垃圾分类工作等方面技术性、辅助性和事务性工作。

　　（二）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区环境卫生中心部门包括1个独立核算单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，厦门市思明区环境卫生中心部门主要任务是：承担辖区市容环境卫生专业管理、生活垃圾分类工作等方面技术性、辅助性和事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）强化党建引领，提升服务成效。积极拓展党建与市容监管、垃圾分类、设施建设、垃圾处理费征收、鼓浪屿环卫以及工青妇女工作双向融合、同频共振、同向发力。组织党员前往前埔西社区、万景社区开展“精准‘双报到’创建我先行”主题志愿服务活动19次。支部书记现场走访上李社区8户居民，共收集居民13条需求及意见建议，现场答复4个问题。

　　（二）紧盯文明创建，推进工作开展。组织人员加强背街小巷薄弱环节日间、夜间巡查。结合落实“片长制”，组织8组人员开展包片巡查；广泛参加文明交通督导、文明创建洁净家园等活动8次。认真开展自查，提升一批公厕设施建设。

　　（三）加强疫情防控，促进安全生产。配合主管局疫情防控统筹安排，组织300人次参与酒店转运调度后勤保障、核酸检测志愿工作等活动。加强对各管养单位疫情防控、人员防护巡检。完善安全工作例会、专项检查、责任清单制度等，筑牢安全生产、综治维稳“防火墙”。

　　（四）丰富职工生活，激发工会活力。一是活跃文化生活。组织全体职工参加团建趣味竞赛、秋游等活动，组织2022年度优秀职工疗养，营造积极向上的良好氛围。二是关注职工权益。做好“三探三防”及重大传统节日慰问品发放、在职职工户外运动卡统一办理、14周岁以下职工子女慰问等工作。三是关爱环卫工人。摸排一线无自住房的环卫员工底数，充分利用清洁楼、道班房宿舍解决居住难题。继续协调市住房局为环卫工提供保障性住房，截至目前提供租赁46套直管公房、58套保障性住房。联合九三学社，利用其医疗资源关心关爱环卫工人，并把10月26日定为环卫工人就医就诊VIP日。

　　（五）探索专班模式，健全管养机制。以“近邻·思民”为引领，主动走访各街道，以“任务项目化、项目清单化、清单具体化”为指导，“一街道一清单”制定《思明区环境卫生精细化管理服务清单》，并组建服务专班，指定专人对接，搭建起环卫中心、管养企业和街道社区“三位一体”的工作联动平台，                                                                                         统筹协调解决文明创建过程中出现的环卫保洁、垃圾分类等问题。完善《思明区第二轮环卫国企化管养工作实施方案》，进一步探索健全科学高效环卫管养机制。

　　（六）转变监管模式，提升市容市貌。一是转变监管模式。“由线转片”，落实监管责任到各考评小组，由小组对责任片区内各项环卫作业进行考核巡查、督促整改。二是落实专项整治。重点抓好背街小巷、“三乱”、夜间垃圾收运、无物业小区等业务整治，将考核成绩与管养经费挂钩，切实提升监管力度。三是应急处置落叶。指导管养企业制定应急方案，在大风天、落叶季等特殊时期，加大扫路车等机械力量投入，增加人工大扫投入，及时清理道路落叶。四是规范餐厨收运。督促管养企业按照规定严格落实日清日运，根据餐饮店家实际适时调整收运路线，通过租赁车辆扩大收运能力，确保日产日清。五是推进测绘验收。联合街道、社区、管养企业、测绘单位，实地查看环卫保洁“三不管”区域，理清责任权属，明确环卫管养承接细则。将符合条件的近10万平方米区域纳入环卫日常保洁范围。六是实行准入机制。对6座保留转运功能的实行准入制，设置进楼“白名单”，限定作业时间和对象，系统性解决三轮车不规范、混装混运、私载、不缴纳垃圾处理费等重难题，倒逼具备直运条件的区域纳入直运体系，提升末端准确率。七是综合整治环岛路。沿线13座环卫公厕在24小时开放、16小时保洁的基础上，延保至24:00。积极协调落实胡里山炮台公厕暂管事宜，提升白城沙滩周边公厕服务能力。自8月起，逐步将环岛路沿线沙滩、环卫公厕考评工作移交给鼓浪屿旅游集团代管，助推环岛路管养一体化。八是治理夜间垃圾。自6月起，在辖区重点道路特定时段试行夜间垃圾集中清理，已将870家沿街店面纳入夜间收运范围，有效缓解垃圾包落地现象。九是规范洒水作业。严格要求管养企业在22:00-5:00之间进行洒水作业，其余时间段加强日常巡查和扫路车作业，特殊情况报批、围挡后作业。十是做好鼓浪屿土头站、环卫码头管理，确保海漂垃圾的日产日清，建筑废土垃圾出岛累计约1.02万立方，运输生活垃圾1.14万吨，清理海漂垃圾约965.4吨。

　　（七）全面提标提质，提升分类成效。一是参与多元化。发动商家共治共管，签订垃圾分类自治协议，公开设置商家分类红黑榜。组织旧衣物回收公益活动，捐至贫困山区，实现循环利用、源头减量。二是培训专业化。健全区、街、居三级常态化培训制度，每季度至少培训1次，覆盖各层级。组织督导员岗前培训，按季度培训、考核，开展全区“分类督导我参与，文明传递我自豪”系列宣传培训活动。三是督导精准化。鼓励街道“2并1”将督导员整合成社区垃圾分类专职人员，承担非督导时段巡查、宣传培训、日常协调等职责，与辖内城管中队联勤联动，并将居民不分类行为抄告其所在工作单位。四是小区无桶化。鼓励开元街道试行小区“无桶化”，在非投放时间段，从投放点上撤掉垃圾桶。投放时间过后，督导员陆续将垃圾桶回收，交给环卫工人用于道路保洁或垃圾收运，实现垃圾桶共享。在投放时间之外，开展“公交式”错时流动车收集，满足居民误时投放需求，进一步深化极简理念。五是整治城中村。以西林社区为试点，全面建设垃圾屋，率先实现垃圾屋全覆盖。针对租户多、人员杂的特点，由社区与房东签订责任书，将垃圾分类列入租户履约条款，以“管房东、督房客”的方式，率先实现责任全覆盖。

　　（八）推进功能改造，盘活环卫资产。一是推进功能改造。投入约80万元，完成槟东、美仁洞口、莲岳路3座公厕改造。开展环卫设施功能改造，白城、万寿、莲花二村三座清洁楼于10月初移交管养，合计13间217.17㎡。二是盘活环卫资产。对292处资产进行全面梳理，完善更新台账。敦促管养单位规范管理使用业务用房，盘活资产1343㎡，移交环卫工人宿舍3批1466㎡，推动解决鼓浪屿环卫板房等多项历史遗留问题，初步建立分级管理机制。三是完善征收机制。部分征收对象的城市生活垃圾处理费委托供水单位代收，实行水费委托代征方式，有效提高收费率。我区授权委托给从事垃圾清运的社区、物业及保洁公司进行征收计53家，其中社区1家、物业49家、保洁公司1家及环卫国企2家。。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余223.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入48,168.36万元，本年支出48,214.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余177.06万元。

　　（一）2022年收入48,168.36万元，比上年决算数增加-1,584.59万元，增长-3.18％，,具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入47,734.75万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入327.69万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入105.91万元。

　　（二）2022年支出48,214.99万元，比上年决算数增加-2,262.09万元，增长-4.48％，具体情况如下：

　　1.基本支出6,029.32万元。其中，人员支出5,848.71万元，公用支出180.61万元。

　　2.项目支出42,185.67万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出47,781.38万元，比上年决算数增加-2,304.59万元，增长-4.60%。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出327.69万元，比上年决算数增加327.69万元。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,923.41万元，其中：

　　（一）人员经费5,742.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费180.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降 0.00 %。。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对生活垃圾处理费项目开展2022年度项目自评，评价结果分数为100分。本单位组织对鼓浪屿城市空间整合服务项目（环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装经费项目开展2022年度项目自评，评价结果分数为100分。本单位组织对环境卫生保洁服务类（道路清洗保洁专项经费—市政事业公司）项目开展2022年度项目自评，评价结果分数为95.76分。本单位组织对环境卫生保洁服务类（道路清洗保洁专项经费—市政事业公司）项目开展2022年度项目自评，评价结果分数为88分。本单位组织对开元、厦港片区环卫一线保洁费用项目开展2022年度项目自评，评价结果分数为100分。《项目支出绩效自评表》详见附件。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况             

　　本部门2022年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是业务巡查车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件（单位）

　　《项目支出绩效自评表》