2023年区市政园林局部门预算说明

　　目    录

　　　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　　　第三部分   名词解释

　　　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区市政园林局的主要职责是：

　　（1）负责贯彻执行职责范围内的市政基础设施、城市园林绿化、市容环境卫生和林业管理方面的法律、法规、规章和方针政策并提供咨询服务。

　　（2）负责制订并执行权限范围内市政建设管理、市政基础设施维护、园林绿化、市容环境卫生和林业工作计划。

　　（3）负责区交通战备办公室的日常工作，权限范围内城市道路及其附属设施、环卫设施的建设、管理、维护。

　　（4）负责权限范围内园林绿化、林业管理的工作，承担区绿化委员会办公室的日常工作，具体负责所辖公园、道路绿地、风景林地和相关附属公共绿地资源的普查、规划、保护、建设与管理等，组织、协调全民义务植树活动和城乡绿化的管护与建设，做好古树名木的管护。

　　（5）负责区河长办的日常工作，负责协助上级部门做好全区农产品农残监测、动物疫情防控、渔业安全生产、海域养殖回潮整治、水土保持和水库监管的协调工作。

　　（6）负责辖内城区道路、背街小巷、村改居社区市容环境卫生的监管。

　　（7）负责管辖权限范围内道路占用、挖掘及瓶装燃气供应许可的审批，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务的审批，临时占用城市绿地和移植、砍伐城市树木许可，建设项目占用、征收使用林地审批，木材运输证核发，林木采伐许可等行政审批事项。

　　（8）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，对接做好市水利部门编制的洪水干旱灾害防治规划和防护标准，协调做好防御洪水应急抢险的技术支撑工作；对接市水利部门做好涉及本区台风防御期间重要水工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等工作；组织指导辖区各有林单位开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

　　（9）按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

　　（10）负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

　　（11）承办区委、区政府交办的其他事项，负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区市政园林局包括4个机关行政处室及5个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　单位名称

　　人员编制数

　　在职人数

　　厦门市思明区市政园林局

　　14

　　11

　　厦门市思明区园林绿化中心

　　52

　　66

　　厦门市思明区环境卫生中心

　　35

　　107

　　厦门市思明区市政中心

　　46

　　43

　　厦门市思明区燃气中心

　　14

　　12

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区市政园林局主要任务是：提升公共设施管理水平、抓好重点项目建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）围绕创建全国文明典范城市中心目标，做好总评年的迎检冲刺

　　一是提升公共设施水平。2023年是第七届全国文明城市总评年，我局将对标全国文明典范城市标准，加强与区建设、城管、交警、各街道等单位的协同配合，牵头组织各部门开展公共设施专项检查，进一步巩固公共设施边巡边改、快修快补的动态整改机制。

　　二是提高管养工作成效。指导管养企业对照文明典范城市测评标准，对文明创建市对区测评、精细化考评存在问题举一反三自查自纠，常态化开展“四类周边”背街小巷重点区域专项整治，针对频发动态问题加大预防性养护的投入，提前备足人、材、机资源，实现主动、动态、快速整改；严格落实管养单位排名奖惩和退出机制，督促管养企业建立良好高效的作业模式，落实定人定岗定责。

　　（二）抓好项目建设重点任务，全面补齐民生短板

　　2023年，我局提早谋划生成一批建设项目，共推进项目46个，总投资约48.9亿元，年内计划完成投资10.2亿元，持续加快高素质高颜值的幸福思明建设。

　　一是系统性提升污水治理成效。加快推进筼筜湖南、北岸片区正本清源改造，集中力量完成老旧小区排水改造；继续巩固排海口整治改造成效，推进“一口一策”管养维护；明确排水管理进小区工作机制，推进过渡期排水设施管养维护工作，避免小区雨污混流问题回潮。

　　二是加快片区及校园配套道路建设。加快推进蔡岭路（岭兜段）等7个市政在建项目施工进度；有序启动西林西二路、东坪山健康步道延伸段（启明寺出入口）及周边配套设施等17个市政项目的施工工作；统筹考虑片区改造及校园建设计划，倒排计划推进已策划配套设施项目前期工作。

　　三是提升城区绿化美化。遵循因地制宜、适地适树原则，积极策划生成边角绿地、立体绿化、口袋公园及海滨公园、莲花公园等提升项目，完善辖区公园游憩、景观、服务功能，构建更加绿地结构更为优化、绿地休闲更为宜居宜业宜游的城区生态绿化环境。

　　（三）紧盯四项考核指标，确保完成上级下达任务

　　市对区考核涉及我局牵头的指标包括：生活垃圾分类、林长制、河长制三项，同时根据工作安排，2023年由我区牵头开展闽宁协作。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　　　（二）区市政园林局2023年支出预算为67,410.33万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加2768.59万元，增长4.28％，具体情况如下：

　　　　1.基本支出13,413.83万元，其中，人员支出12,083.96万元，公用支出1,329.86万元；

　　　　2.项目支出53,996.50万元；

　　　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　　　（三）区市政园林局2022年区对镇（街）转移支付项目预算为万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出64,637.33万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少4.41万元，与2022年度基本持平。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）37.94万元。主要用于行政单位离退休人员工资及福利支出。

　　　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4,134.92万元。主要用于事业单位离退休人员工资及福利支出。

　　　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）477.47万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

　　　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）130.00万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.71万元。主要用于行政单位缴纳医疗保险支出。

　　　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）254.32万元。主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。

　　　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.50万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）37.27万元。主要用于事业单位人员医疗支出。

　　　　9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）825.89万元。主要用于机关日常事务运行支出。

　　　　10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）16,975.24万元。主要用于公共基础设施建设及管养服务等支出。

　　　　11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）38,805.06万元。主要用于全区道路清洗，全区生活垃圾转运，沿街店面垃圾收集及清洁楼、公厕管理，物业管理协调及监管等工作支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出2,773.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加2773.00万元，2022年度无此项，主要是由于新增使用政府性基金项目。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2,773.00万元。主要用于片区改造提升项目支出。