目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区环境卫生中心的主要职责是：

　　（一）承担辖区市容环境卫生专业管理、生活垃圾分类工作等方面技术性、辅助性和事务性工作。

　　（二）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区环境卫生中心包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区环境卫生中心主要任务是：承担辖区市容环境卫生专业管理、生活垃圾分类工作等方面技术性、辅助性和事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）预算管理：坚持量入为出的原则，保障基本支出预算，合理安排项目支出预算，确保我中心履行职能和事业发展的要求。。

　　（二）垃圾分类工作:落实分类垃圾直运工作，做好辖区垃圾转运任务;完成思明区垃圾分类科普展示中心相关工作,提高垃圾分类准确率、参与率。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区环境卫生中心2024年收入预算为18787.74万元，比2023年预算数减少23932.34万元，减少56％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入18,787.7438万元，其中一般公共预算拨款收入18,787.7438万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区环境卫生中心2024年收入预算为18787.74万元，比2023年预算数减少23932.34万元，减少56％，具体情况如下：

　　1.基本支出6,987.7438万元，其中，人员支出6,518.2438万元，公用支出469.5000万元；

　　2.项目支出11,800.0000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区环境卫生中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出18,787.7438万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少23932.34万元，减少56％。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3,049.4200万元。主要用于离退休人员支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）236.4500万元。主要用于养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）175.0000万元。主要用于职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）134.7700万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）15,192.1000万元。主要用于发展经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少530万元，主要是由于项目进行专项发债，不再使用政府性基金预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区环境卫生中心部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。本单位无公务用车，与上年预算持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）市容环卫运行项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要任务为清洁楼垃圾转运及生活垃圾直运、道路清洗保洁、思明区垃圾分类业务、第三方考评、垃圾分类科普展示中心日常运营等方面。

　　2.立项依据

　　根据厦思常务会议纪要第30次等。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区环境卫生中心组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）完成辖区年保洁任务；（2）完成辖区、社区、店面垃圾收集、餐厨垃圾、其他垃圾直运保洁和垃圾清运任务；（3）做好辖区垃圾转运任务；（4）保持清洁楼环境干净整洁；（5）完成思明区垃圾分类科普展示中心相关工作，提高垃圾分类分类准确率、参与率；（6）顺利完成城市生活垃圾处理费返拨指标。

　　5.实施周期

　　2024年度

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算11800万元。其中：

　　（1）道路清洗保洁专项经费7800万元

　　（2）清洁楼管理及生活垃圾直转运经费2004万元

　　（3）鼓浪屿社区治理、公共设施管理等公共服务项目(环卫保洁管养）及生活垃圾出岛吊装经费534万元

　　（4）开元、厦港片区环卫一线保洁费用817万元

　　（5）市管交通道路保洁事权移交费用545万元

　　（6）业务运行费100万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。