部门决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01125-04-01-2025-004	成文时间	2025-09-01
发布机构	思明区退役军人事务局	文号
标题：	2024年度厦门市思明区退役军人事务局部门决算
内容概述：	2024年度厦门市思明区退役军人事务局部门决算
有效性：

2024年度厦门市思明区退役军人事务局部门决算

发布时间：2025-09-01 09:10

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　　第一部分部门概况…………………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………………

　　二、部门决算单位基本情况………………………………

　　三、部门主要工作总结……………………………………

　　第二部分 2024年度部门决算表……………………………

　　一、收入支出决算总表……………………………………

　　二、收入决算表……………………………………………

　　三、支出决算表……………………………………………

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明……………………

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………

　　八、预算绩效情况说明……………………………………

　　九、其他重要事项情况说明………………………………

　　第四部分名词解释…………………………………………

　　第五部分附件………………………………………………

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区退役军人事务局（汇总）部门的主要职责是：贯彻落实中央和省、市有关退役军人服务保障的政策和法律法规，拟订并组织实施我区退役军人服务保障相关政策；负责我区军队退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；指导全区拥军优属工作等。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区退役军人事务局（汇总）部门包括包括2个基层预算单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市思明区退役军人事务局
2	厦门市思明区退役军人服务中心

　　三、部门主要工作总结

　　2024年，思明区退役军人事务局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实退役军人工作“十四五”规划，守正创新、打造亮点，实现让全区退役军人、辖区部队更加满意，让党委政府更加放心。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）强化思想政治引领。一是发挥示范典型作用。着力打造“鼓浪屿双拥模范岛”品牌，积极推进鼓浪屿“崇军楼”建设，有效探索推动“戎耀琴岛双拥联盟”项目。进一步完善区、街、居三级退役军人志愿服务队伍，努力发挥退役军人党员作用。继续做好“最美退役军人”学习宣传、推荐工作。二是增强铸魂育人功能。继续组织“老兵宣讲团”进校园、进社区、进企业、进军营等广泛开展宣讲活动。持续开展“老兵面对面活动”，采取宣讲大赛、老兵茶室、老兵沙龙等多种形式，推动面对面宣讲精准服务退役军人。三是共筑和谐稳定基础。接续开展“法律政策落实年”活动，推进司法服务保障工作。注重敏感信息分析研判和预警预防，加强重点人员稳控，做好沟通联系、法律援助和心理疏导，确保涉军群体整体稳定。

　　（二）创新就业创业服务。一是增强培训实效。针对退役军人特点，提高教育培训的针对性有效性，帮助退役军人完成军事技能向经济建设技能的转化，实现高质量充分就业。二是注重信息共享。加强与辖区内企业之间的互动交流，实现区政府、辖区内企业和服务机构信息互通共享。三是拓展帮扶渠道。充分发挥“海峡人才市场厦门工作站”退役军人服务驿站功能，进一步打通就业创业帮扶渠道，提升就业服务精准度，提高就业成功率。

　　（三）做实优抚褒扬保障。一是创新待遇保障举措。完善体现褒扬的优抚制度，常态化开展优待证办理工作，推进各项优惠政策落实落细。高效发挥行政机关、服务体系作用，建立兜底保障的困难援助机制，实现服务对象全覆盖。二是完善优待目录清单。积极鼓励社会力量参与优待工作，从文旅、医疗、金融、住房保障等方面，不断拓展丰富并分批次公布优待目录清单。三是落实困难援助机制。用足用好困难帮扶专项经费，及时为各类优抚对象发放慰问金，为低保特困退役军人子女就学、大病受灾等提供帮助。

　　（四）深化双拥创模工作。一是持续开展双拥共建活动。持续推动双拥主题公园和双拥示范街建设，扎实开展“创新思明拥军联盟实践活动，谱写社会化拥军崇军新篇章”主题实践活动。在2024年庆祝建军97周年之际，开展双拥主题征文、文艺作品、公益广告、文艺晚会，开展慰问部队、军地青年联谊等系列双拥共建活动。二是全力配合我市争创全国双拥模范城“十连冠”工作。严格对照考评标准，固强补弱、补齐短板、擦亮品牌，确保我市全国双拥模范城“十连冠”如期实现。三是健全军地协调机制。提高双拥创建活动规范化、社会化、常态化水平。聚焦服务部队练兵备战，主动担当作为，扛起使命责任，帮助官兵解决“三后”问题，落实退役军人政策，不断丰富拓展创建内容，提高双拥创建成效。塑造军爱民民拥军、爱我人民爱我军良好社会风尚，培树一批有时代特点、有创新特色的双拥典型和工作标杆。

　　第二部分

　　2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按支出功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4395.47	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,381.13
	9		九、卫生健康支出	40	14.34
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,395.47	本年支出合计	57	4,395.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,395.47	总计	62	4,395.47

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称


栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,395.47	4,395.47
208			社会保障和就业支出	4,381.13	4,381.13
20805			行政事业单位养老支出	49.68	49.68
2080501			行政单位离退休	16.41	16.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08
20808			抚恤	2,466.77	2,466.77
2080801			死亡抚恤	1,657.84	1,657.84
2080808			褒扬纪念	4.48	4.48
2080899			其他优抚支出	804.46	804.46
20809			退役安置	1,371.55	1,371.55
2080999			其他退役安置支出	1,371.55	1,371.55
20820			临时救助	13.45	13.45
2082001			临时救助支出	13.45	13.45
20828			退役军人管理事务	479.68	479.68
2082801			行政运行	98.14	98.14
2082802			一般行政管理事务	18.08	18.08
2082804			拥军优属	177.62	177.62
2082850			事业运行	180.43	180.43
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.40	5.40
210			卫生健康支出	14.34	14.34
21011			行政事业单位医疗	14.34	14.34
2101101			行政单位医疗	3.48	3.48
2101102			事业单位医疗	9.08	9.08
2101103			公务员医疗补助	1.78	1.78

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,395.47	342.60	4,052.88
208			社会保障和就业支出	4,381.13	328.26	4,052.88
20805			行政事业单位养老支出	49.68	49.68
2080501			行政单位离退休	16.41	16.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08
20808			抚恤	2,466.77		2,466.77
2080801			死亡抚恤	1,657.84		1,657.84
2080808			褒扬纪念	4.48		4.48
2080899			其他优抚支出	804.46		804.46
20809			退役安置	1,371.55		1,371.55
2080999			其他退役安置支出	1,371.55		1,371.55
20820			临时救助	13.45		13.45
2082001			临时救助支出	13.45		13.45
20828			退役军人管理事务	479.68	278.58	201.10
2082801			行政运行	98.14	98.14
2082802			一般行政管理事务	18.08		18.08
2082804			拥军优属	177.62		177.62
2082850			事业运行	180.43	180.43
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.40		5.40
210			卫生健康支出	14.34	14.34
21011			行政事业单位医疗	14.34	14.34
2101101			行政单位医疗	3.48	3.48
2101102			事业单位医疗	9.08	9.08
2101103			公务员医疗补助	1.78	1.78

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：							单位：万元
收入			支出
项目	栏次	金额	项目（按功能分类）	栏次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	4,395.47	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,381.13
	9		九、卫生健康支出	41	14.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,395.47	本年支出合计	59	4,395.47
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,395.47	总计	64	4,395.47

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门/单位：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
		1	2		3
合计		4,395.47	342.60		4,052.88
208	社会保障和就业支出	4,381.13	328.26		4,052.88
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68
2080501	行政单位离退休	16.41	16.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08
20808	抚恤	2,466.77			2,466.77
2080801	死亡抚恤	1,657.84			1,657.84
2080808	褒扬纪念	4.48			4.48
2080899	其他优抚支出	804.46			804.46
20809	退役安置	1,371.55			1,371.55
2080999	其他退役安置支出	1,371.55			1,371.55
20820	临时救助	13.45			13.45
2082001	临时救助支出	13.45			13.45
20828	退役军人管理事务	479.68	278.58		201.10
2082801	行政运行	98.14	98.14
2082802	一般行政管理事务	18.08			18.08
2082804	拥军优属	177.62			177.62
2082850	事业运行	180.43	180.43
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.40			5.40
210	卫生健康支出	14.34	14.34
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48
2101102	事业单位医疗	9.08	9.08
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	270.96	302	商品和服务支出	9.83	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	35.97	30201	办公费	1.65	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	100.83	30202	印刷费		310	资本性支出		0.90
30103	奖金	49.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		0.90
30107	绩效工资	12.49	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿
30113	住房公积金	23.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	16.41	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.08	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	16.41	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		287.38	公用经费合计						55.22

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


部门/单位：						度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

　　注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次		1	4	7	8	11	12
合计

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本部门收入总计4395.47万元，支出总计4395.47万元，与上年决算数相比，减少1614.89万元，下降26.87%。主要是年初结转和结余较少，年初预算减少及年中调减，导致收入较少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入4395.47万元，比上年决算数减少1614.89万元，下降26.87%，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入4395.47万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4. 上级补助收入0.00万元。

　　5. 事业收入0.00万元。

　　6. 经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出4395.47万元，比上年决算数减少1614.89万元，下降26.87%，具体情况如下：

　　1.基本支出342.6万元。其中，人员支出287.38万元，公用支出55.22万元。

　　2.项目支出4052.88万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计4395.47万元，支出总计4395.47万元，与上年决算数相比，减少1614.89万元，下降26.87%。主要是年初结转和结余较少，年初预算减少及年中调减，导致收入较少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出4395.47万元，比上年决算数减少1614.89万元，下降26.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）社会保障和就业支出5994.90万元，较上年决算数减少1613.10万元，下降26.91 %。主要原因是：年初结转和结余较少，年初预算减少及年中调减，导致收入较少，支出较上年增加。

　　（二）卫生健康支出14.34万元，较上年决算数减少1.12万元，下降7.24%。主要原因是：年初结转和结余较少，年初预算减少及年中调减，导致收入较少，支出较上年增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排。支出五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出342.6万元，其中：

　　（一）人员经费287.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费55.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出 5.15万元，比调整预算的 5 万元（年初预算 5万元，执行中追加 0.15 万元）上升3.00 %。主要原因是公务接待批次和人次比预期少。具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费支出 0.00万元，比调整预算的万元（年初预算 0.00 万元，执行中追加 0.00 万元）下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计 0人次。主要是本年度无因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是我单位2019年新成立，加上行政事业单位公车改革规定，本年度无公务用车购置及运行维护费。其中：

　　公务用车购置费支出 0.00万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00 %，2023年公务用车购置 0 辆，主要是我单位2019年新成立，加上行政事业单位公车改革规定，无公务用车运行费。

　　公务用车运行维护费支出 0.00万元，比年初预算的0.00 万元下降0 %，主要是我单位2019年新成立，加上行政事业单位公车改革规定，无公务用车运行费。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 1万元下降 100%。主要是公务接待批次和人次比预期少，累计接待 0 批次、 0人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对厦门市思明区退役军人事务局（本级）、厦门市思明区退役军人服务中心等2024年度项目开展绩效自评，评价结果分数分别为99分、100分，具体详见附件《厦门市思明区退役军人事务局项目绩效自评报告及评分表》。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年度机关运行经费支出10.73万元，比上年决算数增长15.45%，主要是:本年度一般综合定额支出指标比上年委托业务项目减少。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2024年度政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　一、《部门整体支出绩效自评表》

（2024年度）
预算单位（盖章）：											单位：万元
单位名称：		区退役军人局					自评年度	2024
年度预算执行情况			年初预算数		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计		6629.71		553.37	7183.08	7025.96	97.81%	10	9.78
	其中：人员支出		340.00		-53.89	286.11	286.11	100.00%	-	-	/
	公用支出		65.30		-8.82	56.48	56.48	100.00%	-	-	/
	专项业务费		7.40		16.08	23.48	23.48	100.00%	-	-	/
	发展经费		6217.00		600.00	6817.00	6659.88	97.70%	-	-	/
	基建项目					0.00	0.00	0.00%	-	-
绩效指标	年度工作任务	绩效指标		指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因

	双拥事务	成本支出		定量	≥800万元	892万元
	退役军人社会保障	成本支出		定量	≥8000万元	9947.51万元
	优抚对象医疗补助	成本支出		定量	≥40万元	54万元
总分							100	9.78
部门（单位）意见			填报人：审核人：
部门（单位）意见			主管部门负责人：年月日
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。 2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

　　二、《项目支出绩效自评表》

（2024年度）
预算单位（盖章）：										单位：万元
项目名称		“两参”退役人员经费				自评年度	2024
主管部门		区退役军人局				实施单位	厦门市思明区退役军人事务局
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		年度资金总额	880.00	0.00	880.00	850.00	96.59%	10	9.66
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	两参人员经费
	两参人员经费
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	优抚对象人数	定性	=400人	440人	100%	20	20.00
		质量指标
		时效指标	项目按期完成率	定量	≥95%	95%	107.73%	20	20.00
		成本指标
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	定量	≤800万元	850万元	0.00%	10	0.00	完成100%
	效益指标	社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	政策影响期限	定量	≥3年	3年	107.73%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	95%	107.73%	10	10.00
总分								100	89.66
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。
项目名称		伤残军人抚恤金				自评年度	2024
主管部门		区退役军人局				实施单位	厦门市思明区退役军人事务局
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		年度资金总额	900.00	0.00	900.00	853.00	94.78%	10	9.48
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	伤残军人抚恤金
	伤残军人抚恤金
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	伤残军人政策知悉率	定量	≥90%	92%	102.22%	10	10.00
		质量指标
		时效指标	项目按期完成率	定量	≥85%	100%		20	0.00	完成92%
		成本指标
	成本指标	经济成本指标	伤残军人补贴标准	定量	≥3000元/月/人	3074元/月/人	102.47%	20	20.00
	效益指标	社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	政策影响期限	定量	≥11年	11年	100.00%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥90%	96%	106.67%	10	10.00
总分								100	89.66
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

项目名称		退伍士兵转业士官安置金				自评年度	2024
主管部门		区退役军人局				实施单位	厦门市思明区退役军人事务局
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		年度资金总额	710.00	89.46	799.46	799.46	100.00%	10	10.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	退伍士兵转业士官安置金
	退伍士兵转业士官安置金
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助人数	定性	130	130	100%	10	10.00
		质量指标
		时效指标	项目进度完成率	定量	≥90%	96%	106.67%	20	20.00
		成本指标
	成本指标	经济成本指标
	效益指标	社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	政策影响期限	定量	≥3年	3年	107.73%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥90%	95%	106.67%	10	10.00
总分								100	100.00
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。
预算单位（盖章）：										单位：万元
项目名称		牺牲病故军人家属抚恤金				自评年度	2024
主管部门		区退役军人局				实施单位	厦门市思明区退役军人事务局
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		年度资金总额	1800.00	-290.01	1509.99	1509.99	100.00%	10	10.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	牺牲病故军人家属抚恤金
	牺牲病故军人家属抚恤金
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放人数	定量	=25人	28人	112.00%	10	10.00
		质量指标
		时效指标	资金拨付及时率	定量	≥95%	95%	100.67%	20	20.00
		成本指标
	成本指标	社会成本指标	落实军人死亡一次性抚恤金政策	定量	=80%	90%	112.50%	20	20.00
	效益指标	社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	计划执行率	定量	≥96%	96%	100.67%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥96%	96%	100.67%	10	10.00
总分								100	100
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。
预算单位（盖章）：										单位：万元
项目名称		义务兵家属优待金				自评年度	2024
主管部门		区退役军人局				实施单位	厦门市思明区退役军人事务局
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	0.00	763.74	763.74	763.74	100.00%	10	10.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况


绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	义务兵优待金家属人数	定量	=300户	320户	106.67%	10	10.00
		质量指标	补贴对象认定核准率	定量	=90%	90%	100.00%	10	10.00
		时效指标	项目按期完成率	定量	≥90%	95%		20	0.00	完成95%
		成本指标
	成本指标	经济成本指标	定量	≥80%	90%	112.50%	10	10.00
	效益指标	社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	计划执行率	定量	≥95%	95%	100.00%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.00
总分								100	80
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。
项目名称		义务兵慰问经费				自评年度	2024
主管部门		区退役军人局				实施单位	厦门市思明区退役军人事务局
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	1400.00	-183.97	1216.03	1216.03	100.00%	10	10.00	1400.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	义务兵慰问经费

	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标
		质量指标	资金使用合规率	定量	=800	1216.03	152.00%	10	10.00
		时效指标	项目按期完成率	定量	≥95％	95％	152.00%	20	20.00
		成本指标
	成本指标	经济成本指标
	效益指标	社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	政策影响期限	定量	≥1年	1年	100.00%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥96%	96%	152.00%	10	10.00
总分								100	100
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。
预算单位（盖章）：										单位：万元
项目名称		拥军优属保障金				自评年度	2024
主管部门		区退役军人局				实施单位	厦门市思明区退役军人事务局
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	292.00	600.00	892.00	892.00	100.00%	10	10.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	拥军优属保障金

	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	驻军单位数量	定性	=28个	28个	0%	10	0.00	完成100%
		质量指标
		时效指标	预算资金使用率	定量	≥85%	90%	105.88%	20	20.00
		成本指标
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	定量	≤800万元	892万元	0.00%	20	0.00	完成100%
	效益指标	社会效益指标	有效改善部队生活水平	定量	≥90%	95%	105.56%	30	30.00
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻地部队满意度	定量	≥90%	95%	105.56%	10	10.00
总分								100	89.66
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。
项目名称		中央优抚对象补助资金				自评年度	2024
主管部门		区退役军人局				实施单位	厦门市思明区退役军人事务局
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	0.00	1495.00	1495.00	1361.00	91.04%	10	9.10
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	中央优抚对象补助资金

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标
		质量指标	合格率	定量	≥90%	95%	105.56%	20	20.00
		时效指标	补贴发放及时率	定量	≥90%	95%	105.56%	10	10.00
		成本指标
	成本指标	经济成本指标	保证中央直达资金足额全部发放	定量	≥100%	1361	136.10	20	20.00
	效益指标	社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	政策影响时限	定量	≥90%	100%	105.56%	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	定量	≥90%	100%	105.56%	10	10.00
总分								100	99.10
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

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